宁夏回族自治区福利彩票发行中心2024年部门项目支出预算绩效公开
宁夏回族自治区福利彩票发行中心2024年部门项目支出预算绩效公开
| 部门名称及代码 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||||
| 部门职责绩效目标 | 根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发【2022】141号）文件精神核定宁夏福利彩票发行中心自收自支事业编制22名，内设综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、监察审计室、采购和资产管理部7个正科级机构，核定科级领导职数7正7副。我中心根据《彩票管理条例》及国家财政部和中福彩管理中心有关福利彩票管理的法规、政策和制度以及方针，负责制定福利彩票在宁夏回族自治区的发行、销售、兑奖规则；管理、检查、监督各福利彩票投注站、中福在线销售厅和即开票中心（销售点）的销售活动；福利彩票资金的收支管理工作。因地制宜，有针对性的开展营销活动，提升彩票销售活动效果和质量，进一步拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。为国家筹集彩票公益金，为公益事业做贡献。加强内部项目管理全过程的监督检查与分析，建立专项资金绩效目标考评制度，建立绩效目标管理机制对各项目各环节进行目标考核。每年对专项资金项目支出进行绩效评价，对跨年度的重大项目根据项目支出或支出完成情况实施阶段性评价，拟聘请第三方机构专项资金进行绩效评价，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制。 | 备注 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
| 财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标 | |||
| 预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算 | 编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百 | 值100% | |
| 结余资金 | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴（分包率括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分 | 100% | ||
| 预算调剂 | 2024年执行中不发生预算科目调剂 | 率2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | ||
| 2024年执行中不发生预算级次调剂 | 2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | |||
| 2024年执行中不发生预算追加 | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 0% | |||
| 绩效目标调整 | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 0% | ||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-专用基金-职工福利基金 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 200 | 其中：年度资金总额 | 200 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 200 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 0 | 其中：中央资金 | 0 | ||
| 其他资金 | 200 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 项目 预计总预算 200万元，项目用于职工用餐、体检，组织开展集体活动、职工福利设施改善、个代代扣代缴管理性支出等 ，通过项目的实施， 保障中心食堂日常运转 ， 保障职工的身体健康，提高职工身体素质。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出 | 11-数量指标 | 代扣代缴个人所得税管理 | 1年 | ||
| 食堂补助涉及人数 | 130人 | ||||
| 职工设施改造 | 1年 | ||||
| 12-质量指标 | 保障职工身体健康、提高食堂餐饮质量 | 95% | |||
| 指标13-时效指标 | 保障2024年工作日 | 95% | |||
| 14-成本指标 | 代扣代缴个人所得税管理性支出 | 40万元/年 | |||
| 食堂食材采购费 | 7692.3元/人/年 | ||||
| 职工设施改造及其它费用 | 80万元/年 | ||||
| 2-效益 | 21-经济效益 | 0 | 0 | ||
| 22-社会效益 | 保障性工作达标 | 优 | |||
| 指标23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影响 | 有效开展福彩销售工作 | 优 | |||
| 3-满意 | 度3指1-标服务对象满意度 | 职工员工满意度 | 95% | ||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-日常支出 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 252.30718 | 其中：年度资金总额 | 252.27 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 252.27 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨 | 款 252.27 | 其中：中央 | 资金 0 | ||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位，垂直管理全区福彩发行销售工作为保障福彩事业正常开展，保证各项工作运转正常。 根据基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出252.3万元。通过项目 实施，保障彩票事业正常开展各项工作运转正常。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 彩票销售机构业务费－日常公用支出 | 130人 | ||
| 开展会议 | 6场次 | ||||
| 培训费（单项定额） | 130人 | ||||
| 取暖费（单项定额） | 130人 | ||||
| 物业费（单项定额） | 130人 | ||||
| 业务用车 | 8辆 | ||||
| 12-质量指标 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常运行 | |||
| 13-时效指标 | 有效保障彩票销售工作正常运行 | 100% | |||
| 14-成本指标 | 会议费 | 0.42万元/场次 | |||
| 培训费（单项定额） | 0.135万元/人 | ||||
| 取暖费（单项定额） | 0.110384万元/人 | ||||
| 物业费（单项定额） | 3296.16元/人/平方米 | ||||
| 业务用车运行维护费 | 4万元/辆 | ||||
| 一般公用支出 | 1.1万元/人 | ||||
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 | ||
| 22-社会效益 | 有效开展福彩工作，确保机关运行正常 | 优 | |||
| 23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影响 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常工作 | |||
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-人员支出 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 1666.567039 | 其中：年度资金总额 | 1666.56 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 1666.56 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 1666.56 | 其中：中央资金 | 0 | ||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 项目预计总预算1666.56万元，其中：基本工资346.5万元；绩效工资449万元；津补贴及奖金202.05万元；社会保障缴费242.01万元,劳务派遣费427万元。主要用于人员工资、五险一金费用。宁夏福彩中心事业编制人员22人，合同制人员108人，通过项目 的实施，保障各项工作有序开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 发放工资人数 | 130人 | ||
| 津贴及奖金发放人数 | 130人 | ||||
| 社舍保障缴费人数 | 130人 | ||||
| 12-质量指标 | 工作能力及业绩 | 合格 | |||
| 13-时效指标 | 如期支付 | 100% | |||
| 14-成本指标 | 工资性支出 | 11万元/人 | |||
| 津贴补贴及奖金 | 0.99638万元/人 | ||||
| 社会保障缴费 | 0.825053万元/人 | ||||
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 福彩销售量 | 同比2023年相比有效提高 | ||
| 22-社会效益 | 提高彩票销量，筹集更多公益金。 | 同比2023年彩票公益性成绩相比增长 | |||
| 23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影响 | 保障职工工资报酬、彩票销量提升，筹集更多公益金 | 同比上年度相比公益性成绩显著提高 | |||
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-其他支出 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 289 | 其中：年度资金总额 | 289 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 289 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 289 | 其中：中央资金 | 0 | ||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 项目 预计总预算289万元，主要用于直营店日常开支、法律顾问及审计、机房运行维护其它费用。通过项目实施，保障示范店正常运行，维持购彩环境，完善功能设施，确保各项工作有序开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 机房运行维护系统 | 4个 | ||
| 绩效评价、审计费、监理咨询、大厅日常开支 | 1年 | ||||
| 12-质量指标 | 保障各项工作顺利开展，达到预期合格率。 | 95% | |||
| 13-时效指标 | 确保各项工作按合同约定正常开展 | 2024年1月 | |||
| 14-成本指标 | 机房运行维护等费用 | 34.75万元/个 | |||
| 绩效评价、审计费、监理咨询、大厅开支 | 150万元/年 | ||||
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 确保彩票销售工作稳步开展 | 优 | ||
| 22-社会效益 | 增强依法从业意识，提升财务专业水平 | 较高 | |||
| 23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影响 | 经营管理过程中各种风险降到最低 | 优 | |||
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工和广大彩民满意度 | 95% | ||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-营销促销推广经费 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 3281.01 | 其中：年度资金总额 | 3281 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 3281 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 3281 | 其中：中央资金 | 0 | ||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创新、新游戏推广、市场营销等。提高群众对福彩公益品牌认知度，筹集更多公益金。2024年预计预算3281.01万元。项目主要包括1.彩票预制票据采购项目220万元、2.宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目911万元。 3..采购营销宣传品150万元。4.营销推广费2000.1万元。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 采购营销宣传品 | 2000个 | ||
| 宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目 | 每年 | ||||
| 营销宣传促销 | 12次 | ||||
| 预制票据 | 10000箱 | ||||
| 12-质量指标 | 验收合格率 | 95% | |||
| 13-时效指标 | 完成时间 | 2024年12月 | |||
| 14-成本指标 | 采购营销宣传品 | 0.075万元/个 | |||
| 宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目 | 911万元/年 | ||||
| 营销宣传促销 | 166.67万元/月 | ||||
| 预制票据 | 0.022万元/箱 | ||||
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 提升彩票销量，筹集更多彩票公益金。 | 较高 | ||
| 22-社会效益 | 行业就业率 | 优 | |||
| 23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影 | 提高群众对福彩公益品牌认知度 | 上年相比显著提高 | |||
| 3-满意度指标 | 响31-服务对象满意度 | 彩票业主和投注站业主满意度 | 90% | ||
| 项目名称 | 彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备 | ||||
| 主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
| 项目总额 | 2184 | 其中：年度资金总额 | 2184 | ||
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 2184 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 2184 | 其中：中央资金 | 0 | ||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
| 年度总体绩效目标 | 为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行，保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售，预算费用2184万元。项目主要内容：1.电脑票系统技术服务费535万元、2.即开票系统技术服务费155万元、3.等级保护测评费70.8万元、4.彩票业务运营平台服务费75.5万元、5.中彩统一系统配套服务项目 70.5万元、6.福彩销售网点一体化监控平台619.2万元。7.销售场所品牌提升项目368万元。8.全区公交车身广告74万元 .9公益宣传费用120万元？ 10.即开票配送服务费96万元，合计2184万元。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 彩票运营平台项目 | 每年 | ||
| 等级保护测评项目 | 4条 | ||||
| 电脑票销售技术服务费 | 每年 | ||||
| 公益宣传费用 | 12月 | ||||
| 公益宣传公交车身广告 | 10辆 | ||||
| 即开票配送服务 | 1年 | ||||
| 即开票销售技术服务费 | 每年 | ||||
| 销售场所品牌提升 | 184家 | ||||
| 销售网点一体化监控平台服务 | 1500家 | ||||
| 中彩统一系统服务 | 每年 | ||||
| 12-质量指标 | 维护彩票发行销售安全 | 正常运行 | |||
| 13-时效指标 | 依据合同约定，按时完成招投标 | 2024年12月底 | |||
| 14-成本指标 | 彩票运营平台项目 | 75.5万元/年 | |||
| 等级保护测评项目 | 17.7万元/条 | ||||
| 电脑票销售技术服务费 | 535万元/年 | ||||
| 公益宣传公交车身广告 | 10万元/月 | ||||
| 即开票配送服务 | 96万元/年 | ||||
| 即开票销售技术服务费 | 155万元/年 | ||||
| 全区公交车身广告 | 7.4万元/辆 | ||||
| 销售场所品牌提升 | 2万元/个 | ||||
| 销售网点一体化监控平台服务 | 0.4128万元/个 | ||||
| 中彩统一系统服务 | 70.5万元/年 | ||||
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销售量 | 同比2023年销量显著提 | ||
| 22-社会效益 | 提升彩票销量，筹集更多彩票公益金 | 同比2023年销量显著提 | |||
| 23-生态效益 | 0 | 0 | |||
| 24-可持续影响 | 彩票系统信息化建设程度 | 同比2023年有效提升 | |||
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 投注业主对销售系统满意度 | ≥ 90% |
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