2024年项目预算绩效目标表
2024年项目预算绩效目标表
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 上级转移支付（江苏省药品安全监管专项资金） | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清 | ||
| 立项必要性 | 1．《关于下达2023年省药品安全监管专项资金的通知》苏财行〔2023〕39号文件，附件1：2023年省药品安全监管专项资金分配表；2023年度省统一组织监管任务经费分配明细表；2023年省级药品安全监管专项资金分配明细表。 2．《关于印发2023年江苏省药品抽检工作计划的通知》（苏药监稽〔2023〕35号）(1)，附件1：2023年省局组织实施的药品抽检任务计划批次序号3。 3. 《苏药监稽〔2023〕26号关于印发2023年江苏省化妆品抽检工作计划的通知》，附件1：2023年省局组织实施的化妆品抽检任务计划批次序号4。 4．《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知国药监药管》〔2019〕34号文发布了新修订的《药品质量抽查检验管理办法》。 | ||||
| 实施可行性 | 无锡市药品安全检验检测中心隶属于无锡市市场监督管理局，是无锡市药品质量技术监督的法定检验机构。中心1989年通过计量认证，2007年首次通过国家实验室认可，2019年成为国家药品抽检承检机构，2020年获批成为国家药品进口口岸检验机构，检验检测能力涵盖药品、洁净室（区）环境检测、化妆品、药包材、医疗器械、保健食品6大领域，药品检验能力达到《中国药典》全覆盖，国际通用药典基本覆盖。 | ||||
| 项目实施内容 | 2023年无锡市药品安全检验检测中心承接完成省药监局组织实施的抽检任务为500批次，包括药品抽检年度常规任务400批次、化妆品抽检年度常规任务100批次。 该项资金主要用于药品、化妆品抽样相关设备设施及工作经费，购买试剂、耗材器材、标准物质、实验室防护用品、实验室废弃物处置、仪器设备计量检定、人员培训、抽样所需交通费用以及实验室仪器维护维修及添置药品、化妆品抽检必需的仪器设备，化妆品购样费、实验室水电支出、委托检验和分包检验费用等。 项目经费中140万用于药品检验事项，50万用于化妆品购样及化妆品检验事项，65万用于药品抽检样品采购事项。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 255 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 255 | |||
| 一般公共预算资金 | 255 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 江苏省药品安全监管专项资金 | 510000 | 2550000 | |||
| 中长期目标 | （1）按时保质完成江苏省药监局下达的省药品、化妆品抽检任务。 （2）及时发现不合格药品、化妆品及存在风险隐患的药品、化妆品，为药品、化妆品监管提供技术支持。 （3）通过实施药品、化妆品监督检验检测，切实保障和维护辖区消费者药品、化妆品使用安全。 | ||||
| 年度目标 | 药品抽检年度常规任务400批次、化妆品抽检年度常规及专项任务100批次。完成抽检质量分析报告，抽检批次任务数完成率100%。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝20% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次完成率 | ＞10% | ＞100% | |
| 质量指标 | 检验报告书缺陷率 | ＜0.5% | ＜0.5% | ||
| 辖区内在产国家基本药物品种抽检覆盖率 | ＝10% | ＝100% | |||
| 时效指标 | 药品及化妆品抽检按期完成率 | ＝10% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检验服务对象满意率 | ＞95% | ＞95% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 信息化项目建设及维护费项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 实验室信息管理系统（LIMS）是口岸所基本条件之一，支撑中心履行职能的信息化应用系统，是以信息化推动药品检验工作的重要手段。自2018年验收运行以来，LIMS系统较好地提升了中心的服务能力，在提高实验室管理水平、规范检验业务流程等方面起到了显著效果。为了保证LIMS系统继续稳定、安全、高效运行，持续推进夯实信息化支撑作用，有必要采购LIMS维保服务。 附：1.无锡市药品安全检验检测中心实验室信息管理系统（LIMS）运维项目-建设方案V1.6 2.信息化运维项目备案信息 | ||||
| 实施可行性 | 与本项目相关的人员组织、技术力量等条件已经具备，前期建设方案已经过仔细研究，建设时机也已成熟。采用政府采购（竞争性谈判），采购LIMS一年软件维保服务，金额预计为30万元。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目属性为常年安排项目，该项目2024年预算金额30万元，2023年预算金额30万元。 实验室信息管理系统（LIMS）软件维保 30万元。中心于2017年8月采购实验室信息管理系统（LIMS），2018年8月完成项目验收。为保障该软件正常运行，保障药品检验工作正常开展，2020年采购实验室信息管理系统（LIMS）三年软件维保服务于2023年5月到期，期满重新采购维保服务（一年一采购），参考上一轮合同金额及付款规则，2024年需支付30万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 30 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 30 | |||
| 一般公共预算资金 | 30 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 实验室信息管理系统（LIMS）软件维保 | 0 | 300000 | |||
| 中长期目标 | 确保LIMS系统稳定、安全、高效运行，为药品检验开展提供信息化支撑。 | ||||
| 年度目标 | 保障LIMS系统的稳定性和可靠性，保障系统数据的安全性和可恢复性，确保系统突发事件的及时诊断与排除，完成数据库管理和系统应用指导服务。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护系统事件数量 | ≥150个 | ≥300个 | |
| 质量指标 | 系统维护服务满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 时效指标 | 7*24小时维保服务响应，15分钟内响应故障，4小时内排除一般故障，24小时内排除重大故障率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 检验检测检定类项目（药检中心） | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清 | ||
| 立项必要性 | 详见附件：特定目标类项目编报说明 1.《关于印发2022年无锡市药品抽检工作计划的通知》锡市监食药检〔2022〕40号：2022年无锡市药品经营（零售）、使用环节监督抽检年度任务批次为900批次，承检机构为市药品安全检验检测中心。 2.《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知国药监药管》〔2019〕34号文发布了新修订的《药品质量抽查检验管理办法》。 3.《国家发展改革委、财政部关于调整药品检验收费标准及有关事项的通知》发改价格〔2003〕213号。 4.财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号：取消药品检验费。 5.国家食品药品监管总局办公厅《关于做好停征检验费后有关衔接工作的通知（食药监办财函〔2018〕71号）：明确停征范围不含按经营服务性收费管理的委托检验费。 6.《中华人民共和国药品管理法》第十一条药品监督管理部门设置或者指定的药品专业技术机构，承担依法实施药品监督管理所需的审评、检验、核查、监测与评价等工作。 7.环境监测2022.1-8月数据统计。 8.《食药监总局 公安部 最高检 国务院食安办关于食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法的通知》（食药监稽〔2015〕271号）第十九条 公安机关、人民检察院、人民法院办理危害食品药品安全犯罪案件，商请食品药品监管部门提供检验结论、认定意见协助的，食品药品监管部门应当按照公安机关、人民检察院、人民法院刑事案件办理的法定时限要求积极协助，及时提供检验结论、认定意见，并承担相关费用。 9.案件投举执法鉴定检验工作系统截图。 10.中国食品药品检定研究院：《药品注册检验工作程序和技术要求规范（试行）》（2020年版）规定药品监督管理部门设置或制定的国家级、省级和口岸药品检验机构承担药品注册检验工作。 | ||||
| 实施可行性 | 《中华人民共和国药品管理法》第十一条药品监督管理部门设置或者指定的药品专业技术机构，承担依法实施药品监督管理所需的审评、检验、核查、监测与评价等工作。无锡市药品安全检验检测中心隶属于无锡市市场监督管理局，是无锡市药品质量技术监督的法定检验机构，承担药品国家、省、市三级抽检任务。药品检验检测体系是药品监管体系的重要组成部分。市药检中心1989年通过计量认证，2007年首次通过国家实验室认可，2019年成为国家药品抽检承检机构，2020年获批成为国家药品进口口岸检验机构、化妆品注册和备案检验检测机构资质，检验检测能力涵盖药品、洁净室（区）环境检测、化妆品、药包材、医疗器械、保健食品6大领域，药品检验能力达到《中国药典》全覆盖，国际通用药典基本覆盖。其中药品检验检测能力达到了省内领先、全国先进，在支撑药品、化妆品行政监管和服务我市生物医药产业发展方面发挥了很好的作用。 | ||||
| 项目实施内容 | 检验检测检定类项目2024预算金额221.15万元，项目属性为常年安排项目。2023年初预算金额221.15万元，1-8月实际支出154.49万元，预算执行率69.86%。 1、药品国检省检经费102.05万元 项目资金主要用于药品抽检相关试剂、耗材器材、标准物质、实验防护用品的购买，实验室废弃物处置，仪器设备计量检定，实验室水电支出，以及实验室仪器维护维修及添置必需的小型仪器设备。 2、药品检验送检成本42.6万元 项目资金主要用于委托检验相关使用试剂、耗材器材、标准品、实验防护用品的购买，实验室废弃物处置，仪器设备计量检定，实验室水电支出，外出检验所需交通费用及餐费,以及实验室仪器维护维修及添置必需的小型仪器设备。 3、行政执法与刑事司法衔接公安委托检验检测61.5万元 项目测算依据：2020年接受委托检验470批次，2021年接受委托检验326批次，2022年接收委托检验242批次，2023年1-8月接收委托检验108批次。2022年、2023年均参照上年安排委托检测经费申请预算76.5万元。据统计2020-2022年度委托业务量呈下调趋势。预估2023年全年结算接受委托批次200批次。预计2024年与2023年持平，2024年公安非法添加检测申请预算51万元（3000元/批次×200批次×85%=51万元）。另外根据省药监局、市市场监督管理局工作新要求，2023年中心新增案件投举执法鉴定检验工作，该类检验与常规检验任务不同，常规抽检保障经费未涵盖该类检验经费，需承检机构自行承担。2024年度预计案件投举执法鉴定抽检申请预算10.5万元，预计任务约35批，按3000元/批的成本计算，该类抽检的检验经费申请预算10.5万元（3000元/批次×35批次=10.5万元）。 4、进口药品注册检验成本15万元 项目测算依据：进口化学药品注册检验包括标准复核和样品检验，需对申报标准中的方法进行方法学验证，检测过程较复杂，对试剂、耗材、对照品及检测仪器的消耗较大。2024年预计与2023年业务量持平，受理20件（60批次）。该项目支出经费测算检验经费27万元，检测完成36批次，平均每批次检测费用7500元，2024年申请预算15万元（7500元/件×20件=15万元）。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 221.15 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 221.15 | |||
| 一般公共预算资金 | 221.15 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 药品国检省检经费 | 500000 | 1020500 | |||
| 药品检验送检成本 | 200000 | 426000 | |||
| 行政执法与刑事司法衔接公安委托检验检测 | 300000 | 615000 | |||
| 进口药品注册检验成本 | 50000 | 150000 | |||
| 中长期目标 | （1）及时掌握辖区内药品零售和使用环节整体质量水平，及时发现不合格及存在风险隐患的产品，服务药品分级监管。 （2）积极服务无锡生物医药产业发展，发挥好口岸药品检验机构作用，对落户无锡市的药品生产企业或者销售总部企业，提供口岸免费委托检验业务。 （3）协助吸引全国乃至国际医药领域贸易物流公司、总部落户无锡，全面提升无锡在生物医药流通、服务环节的集聚度。 （4）协助推动仿制药、基因药、高端医疗器械、精准医疗、智能医疗服务、医药研发服务等高端领域发展，服务肠外营养制剂企业发展。 | ||||
| 年度目标 | （1）药品抽检900批次。目标值核实来源为江苏省药品监督管理局。2024年预计完成药品抽检900批次。（2）完成抽检质量分析报告，抽检批次任务数完成率100%。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝47% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 案件有据执法坚定检验，检测批次任务数完成率 | ＝40% | ＝100% | |
| 委托检验检测批次完成率 | ＞70% | ＞95% | |||
| 公安移交涉案产品委托检测任务，检测批次任务数完成率 | ＝40% | ＝100% | |||
| 质量指标 | 药品抽检批次数 | ＝400批 | ＝900批 | ||
| 检验报告书缺陷率 | ＜0.5% | ＜0.5% | |||
| 时效指标 | 涉案产品移送药检所检验认定在时限内完成 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检测服务对象满意率 | ＞95% | ＞95% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 检验检测能力建设类项目（药检中心） | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清 | ||
| 立项必要性 | 详见附件：特定目标类项目编报说明 1.国家药典委员会：《关于执行中药配方颗粒国家药品标准有关事项的通知》中，首批160个中药配方颗粒国家药品标准将于2021年11月1日正式实施，并陆续批准了第二批36个品种，其中巴戟天（YBZ-PFKL-2021001）、薄荷（YBZ-PFKL-2021010)、北柴胡（YBZ-PFKL-2021011）、黄芪（YBZ-PFKL-2021065)、地肤子（YBZ-PFKL-2021038)等约100个品种的特征图谱或含量测定项需使用超高效液相色谱仪测定，其中地肤子还需使用蒸发光散射检测器。 2.江苏省药品监督管理局：已发布实施六批289个江苏省中药配方颗粒质量标准（2021年第5号）及（2021年第10号）中，白花蛇舌草、白屈菜、当归尾、枸杞子、降香等多个品种的特征图谱或含量测定项需使用，枸杞子需使用超高效液相色谱仪配蒸发光散射检测器等。 江阴天江药业有限公司为中药配方颗粒生产龙头企业，常年在产品种在350种左右，除第一批国家标准的160个品种外，企业已全面启动省级标准的制定研究工作，后续本中心将承担相应的标准复核任务和抽检工作，因此需购置超高效液相色谱仪一套（含二极管阵列检测器及蒸发光散射检测器）。 3.国家药品监督管理局：《化妆品安全技术规范》2015年版中米诺地尔等7种组分，36种抗感染类药物及GB/T 24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法和薄层色谱法方法中，均使用三重四级杆液相质谱联用仪进行测定。《化妆品检验机构资质认定条件》（征求意见稿）中规定，进行化妆品检验的设备及区域应独立设置。 4.国家药典委：《中国药典》中通则1218 降钙素生物测定法中血钙值的测定,通则1211胰岛素生物测定法用于效价测定,通则1213硫酸鱼精蛋白效价测定等均需使用酶标仪（微孔板分光光度计）。 5.国家药品监督管理局：国药监科外〔2019〕35号《国家药监局关于印发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知》表1.2.1药品（含生物制品）领域检验检测机构实验室主要仪器设备，序号9为酶标仪（微孔板分光光度计）,序号32为液质联用仪，序号70为荧光倒置显微镜。 | ||||
| 实施可行性 | （1）项目基础保障。中心建有规范的财务管理制度、资产采购制度、技术委员会制度、领导班子上会讨论制度以及相关仪器设备管理制度和标准操作规程等，从申请采购、调研询价、采购项目实施及仪器设备使用均有严格的制度保障。同时，中心已具备2023年专项仪器设备所需要的实验室场地及技术人员。为提升本中心生物制品、化妆品及中药配方颗粒检验检测能力，新增1台超高效液相色谱仪（含二极管阵列检测器及蒸发光散射检测器）用于中药配方颗粒的检测，新增1台三重四级液质联用仪用于化妆品中糖皮质激素及米诺地尔等7种组分等项目的测定，新增1台酶标仪（微孔板分光光度计）用于胰岛素生物测定法等生物效价测定；新增1台荧光倒置显微镜用于细胞实验。 （2）项目实施计划。拟定2023年第一季度实施相关进口产品认证，项目技术性能、配置、标书准备，上半年完成仪器设备政府招标采购，下半年设备到货安装调试，计量校准、投入使用，使用新购设备开展中药配方颗粒特征图谱、含量测定，化妆品中糖皮质激素及米诺地尔等7种组分等项目的测定，药品中生物效价测定以及细胞实验。 | ||||
| 项目实施内容 | 检验检测能力建设类项目2023年预算金额200万元，项目特征为常年安排项目。2022年年初预算金额200万元，压缩后预算为153.43万元，1-8月份实际支出82.06万元，预算执行率53.48%。 1、 仪器设备购置: 200万元 仪器设备购置项目为采购提升检验检测能力水平和提高日常检验检测时效的专用仪器设备。项目属性为常年安排项目，一般上半年完成仪器设备采购准备工作、政府招标采购程序，下半年完成仪器设备的到货安装调试、验收入库等程序，项目资金按照合同约定集中于下半年支付，因此上半年无法达到时序进度。 2023年计划采购4台专用仪器设备，总价为435万元，其中2023年预计支付390.56元，2024年支付尾款44.44万元。2023该项目申请预算200万元，用于支付2022年仪器设备购置尾款9.44万元以及2023年新购置仪器设备部分款项190.56万元。将使用2022年省检验检测能力建设补助200万支付三重四级杆液质联用仪部分款项。仪器设备用于生物制品，中药配方颗粒，化妆品能力的提升，如化妆品中糖皮质激素及米诺地尔等7种组分的测定，中药配方颗粒中特征图谱的检验等。4台仪器设备中包括三重四级杆液质联用仪1台，预算金额为300万元（新增）；超高效液相色谱仪1台（含二极管阵列检测器及蒸发光散射检测器）（新增），预算金额为85万元；酶标仪（微孔板分光光度计）1台（新增），预算金额15万元；荧光倒置显微镜1台（新增），预算金额35万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 160 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 160 | |||
| 一般公共预算资金 | 160 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 仪器设备购置 | 0 | 1600000 | |||
| 中长期目标 | （1）完成国家药监局、中国食品药品检定研究院下达的国家药品抽检、进口药品标准复核任务，国家标准物质质量考察。 （2）完成江苏省药监局、无锡市场监督管理下达省市药品、化妆品监督抽验任务。 （3）完成辖区企业委托的药品检验。通过实施药品、化妆品等监督检验，切实保障和维护无锡辖区消费者药品和化妆品使用安全，同时保障委托检验顺利实施。 | ||||
| 年度目标 | （1）.完成新增4台设备的招标采购，仪器验收合格率100%。 （2）.新增相关仪器检验检测能力，完成化妆品非法添加类（激素、抗感染药物）检验检测20批。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增相关仪器检验检测能力 | ≥0项 | ≥2项 | |
| 完成化妆品非法添加类（激素、抗感染药物）检验检测 | ≥0批 | ≥20批 | |||
| 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | ＝0% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 新增4台仪器设备年度完成率 | ＝0% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 药品安全检验检测工作项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 详见附件：运转类其他项目编报说明 1.贯彻执行《药品管理法》、《药品抽查检验管理办法》、《药品进口管理办法》、《化妆品监督管理条例》，以及检验检测机构规范性文件《RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则》及系列说明，学习实验室管理先进经验，提高检验新技术新方法的应用，加速业务人员知识更新的步伐，拓宽视野，转变观念，提高干部的综合能力，更好地服务药品、化妆品监管，服务产业发展，充分发挥检验检测技术支撑作用。 2.《药品不良反应报告和监测管理办法》（卫生部令第81号）。第十二条设区的市级、县级药品不良反应监测机构负责本行政区域内药品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展本行政区域内严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；承担药品不良反应报告和监测的宣传、培训等工作。 3.关于印发《江苏省药品不良反应监测业务测评管理办法》的通知（苏药监测〔2022〕16号）省监测中心考核要求：（1）二级以上医疗机构药品不良反应监测系统注册率和报告率100%；医疗器械报告数≥百万人口450份；医疗器械不良事件年累积辖区内报告审核及时率≥95%；化妆品不良反应报告质量评估得分≥90分。（2）开展辖区内医疗器械不良事件监测业务培训及多种形式宣传。（3）组织开展“5.25爱肤日”宣传活动，开展化妆品监测调研工作、业务培训及专题会议。（4）组织开展6.26国际禁毒日等宣传活动。 4.《增设允许药品进口口岸工作评估考核实施方案》：业务人员接受专业培训或学习的时间不少于60学时。 5.环境监测及区县局委托检验2023.1-8月数据统计。 | ||||
| 实施可行性 | 1.无锡市药品安全检验检测中心隶属于无锡市市场监督管理局，是市场监管系统在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，承担服务地方药品监管、服务地方医药产业发展的重任。 2.药品不良反应监测是我国药品安全监管体系的重要组成部分。近年来，在市市场监管局的领导下，全市监测工作体系已基本建立，且按照上级要求开展了相关工作，被评为2020年度全国药品不良反应监测优秀单位，具备项目实施所需要的人才队伍及执行能力。 | ||||
| 项目实施内容 | 1.培训费13万元。监测技术培训费8万元。对8个区县局药品、化妆品、医疗器械和药物滥用四项监测业务人员和200余家药品、化妆品、医疗器械和药物滥用报告单位监测业务人员培训。200元/人*300人约6万元,培训讲课费2000元/人*10人约2万元。参加外部培训费用5.4万元。为提升中心技术水平和能力建设，拟外出参加由中国食品药品检定研究院、国家药典委员会等权威机构组织的各类培训，培训费2000元/人*25人，共计5万元。 2.会议费4.85万元。监测业务专项会议费3万元。在药械化监测工作中，需要针对严重、死亡、群体或疑难病例召开病例调查分析会，召开各区县监测联络员会议，以及组织监测哨点单位专家进行风险研判等会议。会议费150元/人*20人*10次约3万元。药品检测分析研讨会议费2.13万元。为加强药械化监管工作的协同配合，召开公安行刑衔接案件查办、生产企业从业人员、高校科研机构等相关职能部门的技术研讨会议。会议费150元/人*28人*5次约2.13万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 17.85 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 17.85 | |||
| 一般公共预算资金 | 17.85 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 培训费 | 34000 | 66700 | |||
| 会议费 | 15000 | 30800 | |||
| 其他商品与服务支出 | 20000 | 81000 | |||
| 中长期目标 | 1. 夯实监测工作基础，推进监测体系有效运行。 2. 加强监测业务培训，着力提高监测工作水平。 3. 构建“一体两翼”的系统联动机制，保障公众用药用械安全。 4. 持续提升公众对不良反应的认知水平。 5. 持续通过检验检测机构资质认定和国家实验室认可，具备服务药品、化妆品监管和生物医药产业发展需要的检验检测能力。 6. 人员配置满足药品监管全面检验技术支撑需要。 | ||||
| 年度目标 | 严格遵守检验检测行业从业规范，保质保量完成药品、化妆品抽检任务，无安全事故和质量事故发生，不发生超范围使用CMA标识情况，事业单位信用等价评价A级，业务人员接受专业培训或学习的时间不少于60学时。 积极顺应当前的工作新形势和新要求开展监测工作，指导医疗机构医务人员、药械上市许可持有人做好新形势下的不良反应/事件监测工作，有效落实企业主体责任，发挥医疗机构主渠道作用，进一步提高科学监测水平，提高风险预警能力。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝35% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械不良事件百万人口报告数 | ≥200份 | ≥450份 | |
| 业务人员接受专业培训或学习的时间 | ≥20学时 | ≥60学时 | |||
| 二级以上医疗机构药品不良反应监测系统注册率和报告率 | ≥80% | ≥100% | |||
| 质量指标 | 化妆品不良反应报告质量评估得分 | ≥90分 | ≥90分 | ||
| 时效指标 | 医疗器械不良事件年累积辖区内报告审核及时率 | ≥90% | ≥95% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 其他后勤服务 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112701 | ||
| 立项必要性 | 中心作为无锡市市场监管局在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，检验检测能力范围药品、化妆品、洁净室（区）环境检测、药包材、医疗器械、保健食品六大类，为确保日常运行稳定，需提供实验器具清洗，动物房实验室环境清洁及动物饲养服务。 附：1.2023年药检中心物业管理合同 2.2023年无锡市药品安全检验检测中心物业管理公共服务项目需求意见公示 3.关于2023年度物业管理服务采购事项提醒函 4.2023年度公开招标文件（审定） | ||||
| 实施可行性 | 根据实验室管理要求，需保障实验室器皿的清洁度符合检验工作需求。 动物房实验室需辅助开展普通区、屏障区环境卫生清洁消毒（按日消毒），做好日常环境温湿度、压差检测记录，保障实验动物的饲养、处理。 服务提供方将通过参加实验动物饲养工作培训，取得家兔、大鼠、小鼠、豚鼠等实验动物饲养技能。 | ||||
| 项目实施内容 | 本年新增项目，参考2023年物业管理服务合同报价，申请2024年预算资金8万元。 无锡市药品安全检验检测中心所属其他后勤服务项目位于新吴区生命科技园内长江南路37号和长江南路35-213号，主要内容为实验器具清洗，动物房实验室环境清洁及动物饲养服务。 以往年度，由于上述服务合并在物业管理服务采购中一并招标，上述服务预算资金合并在物业管理项目中申请。2024年根据市场报价和原有报价参考，申请预算资金8万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 8 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 8 | |||
| 一般公共预算资金 | 8 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 其他后勤服务 | 40000 | 80000 | |||
| 中长期目标 | 保洁服务细心周到，动物房实验室服务优质快捷,保障药品安全检验事务的开展。 | ||||
| 年度目标 | 保洁服务细心周到，动物房实验室服务优质快捷,保障药品安全检验事务的开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 动物房保洁区域总面积 | ＝789.7平方米 | ＝789.7平方米 | |
| 质量指标 | 考核合格率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 服务响应及时率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较满意 | 较满意 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 经营服务性成本 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 详情请见附件：（药检中心）新增项目-经营服务性成本 一、药品、生物制品及环境监测类项目检验成本测算 药品、生物制品及环境监测，检测收费预计约为70万，其中药品及生物制品类检测收费为28万左右，收检批次148批，平均每批约1900元。 以我中心开展WBP2088A DP泽尼达妥单抗成品异常毒性项目为例，采用小鼠试验和豚鼠试验，直接成本合计1800元，明细项如下表： 异常毒性项目类型 所需动物种类 级别 数量（每批） 单价+运输费 动物成本 饲养成本和手术医疗器械等（7天） 总计成本（每批）单位：元 小鼠法和豚鼠法 小 鼠 SPF级 10 19+10 290 310 1800 豚 鼠 SPF级 4 224+26 1000 200 此类检验项目收费金额与成本开支持平。 以我中心开展紫杉醇进行检验为例，进行全检（残留溶剂、有关物质、含量测定等），检验收费为2460元。以试试残留溶剂检测为例进行成本测算。检验过程中使用气相色谱仪检测，配套试剂、色谱柱等耗材均由中心采购，直接成本合计11100元，明细项如下表： 检验项目 色谱柱 试剂成本 总计成本（每批）单位：元 含量测定 11000 100 11100 此类检验项目收费金额小于直接成本。 二、化妆品类项目检验成本测算 中心2023年已收到12批化妆品委托检验，检测收费为64400元，平均每批约5300元。 以我中心对大宝美容日霜检验为例，检验收费4900元，检验项目为重金属及63种激素，检验过程中使用对照品、试剂、色谱柱等耗材均由中心采购，直接成本合计38140元，明细项如下表： 项目 色谱柱 对照品 试剂成本 总计成本（每批）单位：元 重金属（铅镉砷汞） / 450 100 38140 63种激素 9139 28351 100 此类检验项目收费金额小于直接成本。 各类检验项目的其他成本，如水、电费，仪器设备折旧，设备维修保养，人员培训，资质认定评审等财政均予以保障。 | ||||
| 实施可行性 | 无锡市药品安全检验检测中心1989年通过计量认证，2007年首次通过国家实验室认可，2019年成为国家药品抽检承检机构，2020年获批成为国家药品进口口岸检验机构、化妆品注册和备案检验检测机构资质，中心检测能力包括药品、化妆品、保健食品、洁净室性能检测、医疗器械、药品包装材料六大类。其中药品检验检测能力达到了省内领先、全国先进，在支撑药品、化妆品行政监管和服务我市生物医药产业发展方面发挥了很好的作用。 生物医药是无锡的地标产业，近年来，我市集聚了一大批药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业和研发机构。由于部分企业自身检验能力的不足，或缺少一些检验项目需用的特殊设备，需要将这些项目委托给第三方机构来完成，而我中心具备齐全的检验检测能力和良好的服务质量，能够提供优质的检验检测公共服务。 目前已与阿斯利康、费卡华瑞制药、药明康德等辖区大型药企签订委托检验协议，截止2023年8月，我中心仪为辖区内28家医药企业和3家区级监管部门提供249批次的药品、化妆品检验检测服务，为23家企业提供636间洁净室的环境检测服务。 | ||||
| 项目实施内容 | 随着无锡市生物医药产业蓬勃发展，保健食品、药品、化妆品、洁净室（区）等各类委托检验的社会需求大幅增加，为更好地服务我市生物医药产业高质量发展，也为了拓展我中心资金筹措的渠道，经中心申请无锡市财政局批准，于2022年11月我中心启动按经营服务性管理的委托检验服务（以下简称委托检验）。 中心根据《国家发展改革委、财政部关于调整药品检验收费标准及有关事项的通知》（发改价格〔2003〕213号）文件精神，对委托检验依据成本补偿原则制定价格，收取服务费用。 自2022年11月至2023年8月，已累计实现委托检验收入50.29万元（加税合计）。其中2022年收入7.28万元，2023年收入43.01万元。所有款项均通过非税收入收缴管理系统上缴至无锡市财政局专户。根据目前企业的委托协议测算，截止2023年12月，我中心将实现预算外收入80余万元。 预计2024年实现各类委托检验收入70万元，申请财政保障56万元用于经营服务性成本支出。（70万元*0.8=56万元） 预计经营服务性成本56万元，将用于采购实验耗材19万元，对照品 23万元，试剂 7万元，实验室仪器设备维修5万元，税费及附加2万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 56 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 56 | |||
| 一般公共预算资金 | 56 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 经营服务性成本 | 300000 | 560000 | |||
| 中长期目标 | 及时掌握辖区内药品零售和使用环节整体质量水平，及时发现不合格及存在风险隐患的产品，服务药品分级监管。 协助推动仿制药、基因药、高端医疗器械、精准医疗、智能医疗服务、医药研发服务等高端领域发展，服务肠外营养制剂企业发展。 | ||||
| 年度目标 | 2024年各类无锡辖区内药品生产企业委托检验，年度完成率大于95%。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 委托检验检测批次完成率 | ＞70% | ＞95% | |
| 质量指标 | 检验报告书缺陷率 | ＜0.5% | ＜0.5% | ||
| 时效指标 | 受理检验检测及时处置率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 辖区内委托检验工作时效 | 提高 | 提高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检测服务对象满意率 | ＞95% | ＞95% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 上级转移支付（中央食品药品监管补助资金） | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清 | ||
| 立项必要性 | 详见附件：特定目标类项目编报说明 1.《关于下达2023年省药品安全监管专项资金的通知》苏财行〔2023〕39号文件，附件1：2023年省药品安全监管专项资金分配表；2023年度省统一组织监管任务经费分配明细表；2023年省级药品安全监管专项资金分配明细表。 2.《关于印发2023年江苏省药品抽检工作计划的通知》（苏药监稽〔2023〕35号）(1)，附件1：2023年省局组织实施的药品抽检任务计划批次序号3。 3. 《苏药监稽〔2023〕26号关于印发2023年江苏省化妆品抽检工作计划的通知》，附件1：2023年省局组织实施的化妆品抽检任务计划批次序号4。 4.《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知国药监药管》〔2019〕34号文发布了新修订的《药品质量抽查检验管理办法》。 5.《药品不良反应报告和监测管理办法》（卫生部令第81号）。第十二条 设区的市级、县级药品不良反应监测机构负责本行政区域内药品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展本行政区域内严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；承担药品不良反应报告和监测的宣传、培训等工作。 6. 关于印发《江苏省药品不良反应监测业务测评管理办法》的通知（苏药监测〔2022〕16号）省监测中心考核要求：（1）二级以上医疗机构药品不良反应监测系统注册率和报告率100%；医疗器械报告数≥百万人口450份；医疗器械不良事件年累积辖区内报告审核及时率≥95%；化妆品不良反应报告质量评估得分≥90分。（2）开展辖区内医疗器械不良事件监测业务培训及多种形式宣传。（3）组织开展“5.25爱肤日”宣传活动，开展化妆品监测调研工作、业务培训及专题会议。（4）组织开展6.26国际禁毒日等宣传活动。 | ||||
| 实施可行性 | 1.无锡市药品安全检验检测中心隶属于无锡市市场监督管理局，是市场监管系统在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，承担服务地方药品监管、服务地方医药产业发展的重任。 2.药品不良反应监测是我国药品安全监管体系的重要组成部分。近年来，在市市场监管局的领导下，全市监测工作体系已基本建立，且按照上级要求开展了相关工作，被评为2020年度全国药品不良反应监测优秀单位，具备项目实施所需要的人才队伍及执行能力。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目包含药品抽检与研究、不良反应及药物滥用监测工作补助和国家抽检样品采购补助三项。 药品抽检与研究主要用于药品抽样相关设备设施及工作经费，购买试剂、耗材器材、标准物质、实验室防护用品、实验室废弃物处置、仪器设备计量检定、人员培训以及实验室仪器维护维修及添置药品国抽必需的仪器设备、实验室水电支出、委托检验和分包检验费用等。 不良反应及药物滥用监测工作补助主要用于药品（含药品、医疗器械、化妆品、药物滥用）不良反应（事件）监测工作：（1）药械化及药物滥用监测工作联合相关医疗机构、高校、企业、协会等开展科研合作和委托；（2）药械化及药物滥用监测工作开展或参加相关培训，会议及评审论证；（3）药械化及药物滥用监测工作开展相关宣传及科普；（4）因相关工作需要赴相关机构进行学习或调研。 国家抽检样品采购补助用于购买下达抽样任务的药品样本。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 240 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 240 | |||
| 一般公共预算资金 | 240 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 中央食品药品监管补助资金 | 480000 | 2400000 | |||
| 中长期目标 | （1）按时保质完成国家药监局、江苏省药监局、江苏省药品不良反应监测中心下达的国家药品抽样、抽检与研究任务及监测任务。 （2）及时发现不合格药品及存在风险隐患的药品，为药品监管提供技术支持。 （3）通过实施药品抽检与研究，切实保障和维护消费者药品使用安全。 | ||||
| 年度目标 | 1.完成药品国抽抽样、1个品种的检验及研究任务。 2.积极顺应当前的工作新形势和新要求开展监测工作，指导医疗机构医务人员、药械上市许可持有人做好新形势下的不良反应/事件监测工作，有效落实企业主体责任，发挥医疗机构主渠道作用，进一步提高科学监测水平，提高风险预警能力。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝20% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内计划抽检品种生产企业抽样覆盖率 | ≥20% | ≥100% | |
| 医疗器械不良事件百万人口报告数 | ≥200份 | ≥450份 | |||
| 质量指标 | 检验报告书缺陷率 | ＜0.5% | ＜0.5% | ||
| 化妆品不良反应报告质量评估得分 | ≥90分 | ≥90分 | |||
| 时效指标 | 医疗器械不良事件年累积辖区内报告审核及时率 | ≥90% | ≥95% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检测服务对象满意率 | ＞95% | ＞95% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 大楼及公用设施设备运维费项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 中心作为无锡市市场监管局在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，检验检测能力范围药品、化妆品、洁净室（区）环境检测、药包材、医疗器械、保健食品六大类。中心大楼自2013年底投入使用，至今已9年，大楼及公用设施设备的故障率逐年增加。为保障中心大楼安全运行，保证检验检测工作顺利开展，需进行系统、专业的维修维护。 附：1.2022年维修费明细账 2.2023年1-8月维修费明细账 3.行政楼屋面防水维修说明及报价表 | ||||
| 实施可行性 | 根据内控制度，依据《无锡市药品安全检验检测中心自主采购管理办法》，采用网上商城、合同采购、必选、委托代理机构采购、单一来源采购等方式，实施大楼设施设备运维涉及的维修维保项目采购。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目属性为常年安排项目，该项目2024年预算金额86.7万元，2023年预算金额86.7万元，2022年预算金额118.34万元。 以2022年计，大楼及公用设施设备维修费全年共计支出118.34万元。本着厉行节约的精神，2023年1-8月累计支出运行维护费61.78万元，2024年预计运维项目与2023年基本持平，该项目2024年申请预算86.7万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 86.7 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 86.7 | |||
| 一般公共预算资金 | 86.7 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 大楼及公用设施设备运维费 | 346800 | 867000 | |||
| 中长期目标 | 保障中心安生生产、检验检测工作顺利开展。 | ||||
| 年度目标 | 按合同履行服务事项，定期巡检、保养，接到故障报修及时响应组织维修。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 维保面积 | ＝16100平方米 | ＝16100平方米 | |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 设施设备故障响应及时率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 业务用水电费项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 中心作为无锡市市场监管局在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，检验检测能力范围药品、化妆品、洁净室（区）环境检测、药包材、医疗器械、保健食品六大类，业务用水电为完成药品国家、省市三级抽检，化妆品省市抽检，委托检验检测，行刑衔接检验，进口药品标准复核、药品上市后生产场地变更注册检验等检验任务提供动力能源保障。 附：1.2022年大楼电费、动物房电费、水费 2.2023年1-8月大楼电费、动物房电费、水费 3.药品无菌检测及分子生物学实验室暖通设备一览表 4.洁净室环境检测报告 | ||||
| 实施可行性 | 已在无锡新区国家电网开设账户，采用储值卡的支付月结电费，收费标准按照工业用电计价收费。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目属性为常年安排项目，该项目2024年预算金额135万元，2023年预算金额135万元，2022年预算金额100万元。 测算依据：中心2023年8月账面固定资产为21440.01万元，其中专用设备为8395.64万元，仪器设备多为24小时常年运转，水电等能耗可观，2022年中心全年水电费支出为216.84万元，2023年1-8月中心水电费支出为168.12万元。该项目为2018年新增项目，用于列支中心新增实验楼层、动物房等事项产生的能源消耗。当年申请预算155万，2020年响应财政资金压缩要求，压缩至130万元，2022年又压缩至100万元。 2018年中心实验楼二、三楼改造投入使用，每层用电量平均约增长33万元，两层合计66万元。2019年6月租赁园区实验动物房实验动物房正式启用，面积790平方，24小时运行，2021年全年水电费支出48.61万元，2022年1-8月水电费支出34.12万元2023年药品无菌检测及分子生物学实验室已投入使用，面积330平，风机、空调的电动机功率加起来57.15千瓦，再加上其它仪器，预估60千瓦/小时，年耗电量60千瓦/小时×24小时×365天×0.67元/千瓦=35.22万元。2018年以来中心新增实验楼层、动物房等事项产生的水电费约169.83万元，本着厉行节约的精神，该项目金额在2022年预算基础上增加35万，申请预算135万元。2024年预计与2023年持平，申请预算135万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 135 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 135 | |||
| 一般公共预算资金 | 135 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 业务用水电费 | 800000 | 1350000 | |||
| 中长期目标 | 提供中心正常运行能源保障。 | ||||
| 年度目标 | 保障检验检测工作中水、电能源的供应，确保检验检测工作正常开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝60% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 动物房供电数量 | ≥16万度 | ≥40万度 | |
| 质量指标 | 水电故障排除率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 水电故障响应及时率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 动物房租赁费项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 根据口岸所验收评估标准、国家药监局《药品检验检测机构能力建设指导原则》，检验检测机构需设立独立的实验动物中心。 附：1.房屋租赁合同 | ||||
| 实施可行性 | 承租无锡高新科技创业发展有限公司位于新吴区长江南路35-213号面积789.7平方米，用于药检中心实验动物中心使用，2017年9月19签订租赁合同，约定承租期限和租金支付方式。2019年本单位取得实验动物使用许可证，适用范围包括普通环境和屏障环境，2022年屏障环境适用范围进一步扩大，新增适用豚鼠。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目属性为常年安排项目，该项目2024年申请预算金额33.17万元，2023年预算金额33.17万元，2022年预算金额10.6万元。 承租无锡高新科技创业发展有限公司位于新吴区长江南路35-213号面积789.7平方米，用于药检中心实验动物中心使用，500平方米五年免租金，合同期限至2022年12月14日。合同到期后，需支付789.7平方米的租金，2024年按最新合同价格测算，2024年全年租金合计为30元/月/平米*789.7平米*12月=28.43万元。 2024年全年物业管理费合计为5元/月/平米*789.7平米*12月=4.74万元 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 33.17 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 33.17 | |||
| 一般公共预算资金 | 33.17 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 动物房租赁费 | 165000 | 331700 | |||
| 中长期目标 | 保证实验动物用房质量安全，保障中心动物实验业务正常开展。 | ||||
| 年度目标 | 出租方提供实验动物用房789.7平方米，及时响应并排除业务用房故障。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 提供实验动物用房面积 | ＝789.7平方米 | ＝789.7平方米 | |
| 质量指标 | 实验动物用房故障排除率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 实验动物用房问题响应及时率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% | |
| 无锡市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 物业管理费项目 | 主管部门 | 无锡市市场监督管理局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 实施单位 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈国清66112802 | ||
| 立项必要性 | 中心作为无锡市市场监管局在无锡市设置的唯一药品技术检验机构，检验检测能力范围药品、化妆品、洁净室（区）环境检测、药包材、医疗器械、保健食品六大类，为确保日常运行和应急值守，需提供专业的物业管理服务。 附：1.2023年药检中心物业管理合同 2.2023年无锡市药品安全检验检测中心物业管理公共服务项目需求意见公示 3.关于2023年度物业管理服务采购事项提醒函 | ||||
| 实施可行性 | 2023年物业管理服务采购事项应根据《江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知》要求，采购限额标准50万元以上（含），采购人应当依法委托集中采购机构代理采购。采用政府公开招标采购的方式采购物业管理服务供应商。 2023年药检中心制定了完善的中心物业管理服务要求，并在相关网站上公示，通过公开招标与中标方议定物业管理服务内容和标准，签订合同，按季度支付物业管理费。 | ||||
| 项目实施内容 | 项目属性为常年安排项目，该项目2024年申请预算108万元，2023年预算金额108万元，2022年预算金额108万元。与上年持平。 2022年11月市财政局发出《关于2023年度物业管理服务采购事项提醒函》，要求2023年物业管理服务采购事项应根据《江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知》要求，采购限额标准50万元以上（含），采购人应当依法委托集中采购机构代理采购。 我中心遵照执行，通过无锡市政府公开招标采购的方式执行2023年物业管理服务采购工作。2024年预计与上年持平，申请金额108万元，其中包括采购实验器具清洗，动物房实验室环境清洁及动物饲养服务共计8万元。上述专业服务通过其他后勤服务项目申请预算8万元，故申请2024年物业管理服务费申请预算资金100万元。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 100 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 100 | |||
| 一般公共预算资金 | 100 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 物业管理费 | 500000 | 1000000 | |||
| 中长期目标 | 保卫服务安全可靠，保洁服务细心周到，工程服务优质快捷。保障药品安全检验事务的开展。 | ||||
| 年度目标 | 全天候安保巡查，保持公共区域卫生清洁，维护本单位公共设施、公共秩序、电梯运行、绿化管理。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务总面积 | ＝15155平方米 | ＝15155平方米 | |
| 质量指标 | 考核合格率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 服务响应及时率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门（单位）满意度 | ＝100% | ＝100% | |
标签: 预算绩效
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