目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西轻工业科学技术研究院有限公司属已转制的科研院所，主要经营范围为：检验检测服务;食品生产;食品添加剂生产;饮料生产:酒制品生产;保健食品生产;乳制品生产;食品经营。工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;发醇过程优化技术研发:工业酶制剂研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;日用化学产品制造:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品添加剂销售;机械设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;林业产品销售;农副产品销售;日用化学产品销售:广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位):创业投资(限投资未上市企业):住房租赁:土地使用权租赁;非居住房地产租赁;环境保护监测(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、机构设置情况

广西轻工业科学技术研究院有限公司党委下设党群人资部、纪委等部门，高级管理层下设办公室、计划财务部、企业管理发展部、风控法规（审计）部、资产经营管理部等职能部门，同时，轻工院下设6个所属企业及科技中心、采购部等独立机构，各职能部门与各独立机构之间职责明确，分工协作，相互配合，共同构建。

第二部分：广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入77.14万元，总支出77.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。总支出较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括一般公共预算拨款收入77.14万元；支出包括社会保障和就业支出72.14万元、卫生健康支出5万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入77.14万元，较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。收入主要包括：本年收入77.14万元，上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出77.14万元，较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。支出主要包括：基本支出72.14万元，项目支出5万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入77.14万元，总支出77.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。财政拨款总支出较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。

收入包括本级财政拨款收入77.14万元；支出包括社会保障和就业支出72.14万元、卫生健康支出5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共77.14万元，较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

208类社会保障和就业支出72.14万元，较上年增加13.69万元，增长23.43%。其中：

*******事业单位离退休72.14万元，较上年增加13.69万元，增长23.43%。

210类卫生健康支出5万元，较上年增加5万元。其中：

*******中医（民族医）药专项5万元，较上年增加5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共72.14万元，较上年增加18.69万元，增长31.98%，主要原因是离退休人员补贴增加。具体情况为：

303类对个人和家庭的补助72.14万元，较上年增加18.69万元，增长31.98%。

其中：

*****退休费67.34万元，较上年增加14.19万元，增长26.71%；

*****其他对个人和家庭的补助4.80万元，较上年减少0.50万元，下降9.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位2024年部门预算无事业单位运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称中药质量提升和产业高质量发展专项经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为参与并完成广西“十大药膳”及“区域民族特色药膳”相关团体标准制定和施行工作，主要负责“养荣乌鸡汤”产品相关的制作规范、生产标准规范、质量控制规范等标准制定和宣贯实施工作。设1条数量指标：团体标准文件=1个；设1条质量指标：验收合格率≥90%；设1条时效指标：发放时间经费下达一个月之内发放完；设1条成本指标：发放金额=*****元；设1条经济效益指标：得到实际应用的成果数量=1项；设1条满意度指标：项目人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算公开表

附件：******-广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算公开表.xlsx">******-广西轻工业科学技术研究院有限公司2024年单位预算公开表.xlsx