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霍邱县林业发展中心2024年本级项目支出绩效目标公开

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安徽省-六安市-霍邱县
发布：2024-02-19
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招标正文

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霍邱县林业发展中心2024年本级项目支出绩效目标公开

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	防火经费	10
2	霍邱县省重要湿地监测工作	10
3	林长制工作经费	10
4	皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	5.8
5	皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向)	21.3
6	皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向)	190
7	皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向)	35
8	皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金)	75
9	皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金)	159.3
10	皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金)	64
11	执法经费	10

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			防火经费
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			森林防火		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款		10万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	1.风力灭火机、二号工具、防火服等防火物质采购20万元；2.防火隔离带、防火隐患排查清理、防火宣传、防火演练、防火培训、防火设备维护、灾后处置、车辆保障等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				开展防火宣传次数	≥3次
		质量指标		指标1：
				有效减少森林火灾发生率	有效减少
		时效指标		指标1：
				防火经费是否及时支付	是
		成本指标		指标1：
				2024年防火经费	小于等于预算数
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				给社会带来经济效益	是
		社会效益指标		指标1：
				社会更加稳定	是
		生态效益指标		指标1：
				保障森林安全	是
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	满意
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			霍邱县省重要湿地监测工作
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			霍邱县省重要湿地监测工作		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款		10万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				重点湿地面积	*****公顷
		质量指标		指标1：
				外业完成监测点	100%
		时效指标		指标1：
				在11月完成	11月份
		成本指标		指标1：
				项目总成本	小于等于单位成本预算数
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	是
		社会效益指标		指标1：
				是否了解湿地动态监测	是
		生态效益指标		指标1：
				保护湿地生态多样性	有效保护
		可持续影响指标		指标1：
				持续监测湿地多样性	生物多样性可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				民众满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			林长制工作经费
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			霍邱县林长制工作		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			上年结转
			其他资金
年度目标	落实全县林长制工作，全县林长会议、巡林及相关事项落实等提升林长履职效能林长制工作保障工作，.林长制法律法规宣传、培训、调研强化林长制工作，完成各类督察、检查验收各项工作，.林长制公示牌更新等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全县林地面积	50.66万亩
		质量指标		指标1：
				项目完成质量	合格
		时效指标		指标1：
				年度预算执行进度	及时支付
		成本指标		指标1：
				林长制总成本	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	是
		社会效益指标		指标1：
				社会效益提升	是
		生态效益指标		指标1：
				森林是否得到保护	是
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	是
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.8
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		5.8
年度目标	严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				林业草原生态保护恢复资金	*******元
		质量指标		指标1：
				是否达标	达标
		时效指标		指标1：
				使用时间	1年
		成本指标		指标1：
				是否可控	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否有经济效益	带来经济效益
		社会效益指标		指标1：
				有无社会效益	有
		生态效益指标		指标1：
				生态效益	良好
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众是否满意	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.3
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		21.3
年度目标	其他自然保护地、国家重点野生动植物保护等、森林保护修复支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				野生动植物数量	提升
		质量指标		指标1：
				野生动植物质量	提升
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	及时
		成本指标		指标1：
				成本是否可控	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	带来经济效益
		社会效益指标		指标1：
				群众满意度	提升
		生态效益指标		指标1：
				生态效益	完善
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				人民满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		190
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		190
年度目标	提高生态护林员水平，保护林业资源
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				护林员人数	增加
		质量指标		指标1：
				护林员队伍能力	提升
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	及时
		成本指标		指标1：
				支出成本	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	带来
		社会效益指标		指标1：
				群众满意度	满意
		生态效益指标		指标1：
				生态效益	改善
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				护林员满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			2024年中央财政林业草原改革发展资金		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		35
年度目标	改善林业草原环境，切实加强资金管理，确保资金使用规范安全，提高资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				资金下达个数	1个
		质量指标		指标1：
				林业草原支撑保障体系	完善
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	是
		成本指标		指标1：
				资金金额	35万元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	是
		社会效益指标		指标1：
				社会满意度	提高
		生态效益指标		指标1：
				林业草原环境	改善
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	1年
项目来源			皖财资环【2023】1365号		项目期
项目资金（万元）			年度资金总额：		75
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		75
年度目标	有效降低林业有害生物，完成林业有害生物成灾率指标，改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延，控制大型和特大型森林火灾发生。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				森林防火专项物资购置数量	1批
		质量指标		指标1：
				森林防火队伍演练培训次数	1次
		时效指标		指标1：
				能否及时支付资金	能
		成本指标		指标1：
				资金总额	75万元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				经济效益	提升
		社会效益指标		指标1：
				社会效益	提升
		生态效益指标		指标1：
				林业有害生物	减少
		可持续影响指标		指标1：
				林业环境	持续改善
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	提高

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			皖财资环【2023】1550号		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		159.3
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		159.3
年度目标	完成上级下达任务，完善国土绿化工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				保护古树名木	1颗
		质量指标		指标1：
				质量	优
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	及时支付
		成本指标		指标1：
				支出成本是否可控	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	带来
		社会效益指标		指标1：
				社会效益	提高
		生态效益指标		指标1：
				森林生态效益	提升
		可持续影响指标		指标1：
				林业资源可持续发展	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金)
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			皖财资环【2023】1550号		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		64
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		64
年度目标	一级古树名木保护修复5株，省级林草种质资源库1处，林业科研创新1个
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				保护修复古树名木	5株
		质量指标		指标1：
				种质资源库质量	优
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	及时支付
		成本指标		指标1：
				成本是否可控	可控
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	带来经济效益
		社会效益指标		指标1：
				社会效益	提升
		生态效益指标		指标1：
				森林生态效益	改善
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	满意

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			执法经费
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县林业发展中心
项目来源			执法经费		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			上年结转
			其他资金
年度目标	全县林地、林木、野生动植物等森林资源保护管理案件查处等日常办案经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				违法案件数量	减少
		质量指标		指标1：
				质量是否提升	是
		时效指标		指标1：
				是否及时支付	是
		成本指标		指标1：
				成本是否可控	是
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				是否带来经济效益	带来经济效益
		社会效益指标		指标1：
				社会效益	提升
		生态效益指标		指标1：
				生态效益是否提升	是
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	可持续
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	满意

附件：霍邱县林业发展中心2024年（本级）项目支出绩效目标公开.pdf

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