霍邱县林业发展中心2024年本级项目支出绩效目标公开
霍邱县林业发展中心2024年本级项目支出绩效目标公开
| 项目支出绩效目标公开清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 防火经费 | 10 |
| 2 | 霍邱县省重要湿地监测工作 | 10 |
| 3 | 林长制工作经费 | 10 |
| 4 | 皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 5.8 |
| 5 | 皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向) | 21.3 |
| 6 | 皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向) | 190 |
| 7 | 皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向) | 35 |
| 8 | 皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金) | 75 |
| 9 | 皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金) | 159.3 |
| 10 | 皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金) | 64 |
| 11 | 执法经费 | 10 |
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 防火经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 森林防火 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10万元 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 1.风力灭火机、二号工具、防火服等防火物质采购20万元；2.防火隔离带、防火隐患排查清理、防火宣传、防火演练、防火培训、防火设备维护、灾后处置、车辆保障等。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 开展防火宣传次数 | ≥3次 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 有效减少森林火灾发生率 | 有效减少 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 防火经费是否及时支付 | 是 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 2024年防火经费 | 小于等于预算数 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 给社会带来经济效益 | 是 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会更加稳定 | 是 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 保障森林安全 | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续发展 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 霍邱县省重要湿地监测工作 | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 霍邱县省重要湿地监测工作 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10万元 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 重点湿地面积 | *****公顷 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 外业完成监测点 | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 在11月完成 | 11月份 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 项目总成本 | 小于等于单位成本预算数 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 是 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 是否了解湿地动态监测 | 是 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 保护湿地生态多样性 | 有效保护 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 持续监测湿地多样性 | 生物多样性可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 民众满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 林长制工作经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 霍邱县林长制工作 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 落实全县林长制工作，全县林长会议、巡林及相关事项落实等提升林长履职效能林长制工作保障工作，.林长制法律法规宣传、培训、调研强化林长制工作，完成各类督察、检查验收各项工作，.林长制公示牌更新等工作。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 全县林地面积 | 50.66万亩 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 项目完成质量 | 合格 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 年度预算执行进度 | 及时支付 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 林长制总成本 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 是 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会效益提升 | 是 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 森林是否得到保护 | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 是 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| … | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 5.8 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 5.8 | |||||
| 年度 | 严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 是否达标 | 达标 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 使用时间 | 1年 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 是否可控 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否有经济效益 | 带来经济效益 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 有无社会效益 | 有 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 生态效益 | 良好 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众是否满意 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 21.3 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 21.3 | |||||
| 年度 | 其他自然保护地、国家重点野生动植物保护等、森林保护修复支出 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 野生动植物数量 | 提升 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 野生动植物质量 | 提升 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 及时 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 成本是否可控 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 带来经济效益 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 群众满意度 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 生态效益 | 完善 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 人民满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 190 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 190 | |||||
| 年度 | 提高生态护林员水平，保护林业资源 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 护林员人数 | 增加 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 护林员队伍能力 | 提升 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 及时 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 支出成本 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 带来 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 生态效益 | 改善 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 护林员满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 2024年中央财政林业草原改革发展资金 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 35 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 35 | |||||
| 年度 | 改善林业草原环境，切实加强资金管理，确保资金使用规范安全，提高资金使用效益。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 资金下达个数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 林业草原支撑保障体系 | 完善 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 是 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 资金金额 | 35万元 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 是 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会满意度 | 提高 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 林业草原环境 | 改善 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续发展 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 1年 | |||
| 项目来源 | 皖财资环【2023】1365号 | 项目期 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 75 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 75 | |||||
| 年度 | 有效降低林业有害生物，完成林业有害生物成灾率指标，改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延，控制大型和特大型森林火灾发生。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 森林防火专项物资购置数量 | 1批 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 森林防火队伍演练培训次数 | 1次 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 能否及时支付资金 | 能 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 资金总额 | 75万元 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 经济效益 | 提升 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会效益 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 林业有害生物 | 减少 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 林业环境 | 持续改善 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 提高 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 皖财资环【2023】1550号 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 159.3 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 159.3 | |||||
| 年度 | 完成上级下达任务，完善国土绿化工作。 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 保护古树名木 | 1颗 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 质量 | 优 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 及时支付 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 支出成本是否可控 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 带来 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会效益 | 提高 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 森林生态效益 | 提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 林业资源可持续发展 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金) | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 皖财资环【2023】1550号 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 64 | ||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | 64 | |||||
| 年度 | 一级古树名木保护修复5株，省级林草种质资源库1处，林业科研创新1个 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 保护修复古树名木 | 5株 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 种质资源库质量 | 优 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 及时支付 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 成本是否可控 | 可控 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 带来经济效益 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会效益 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 森林生态效益 | 改善 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 执法经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | [043]霍邱县林业发展中心 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | |||
| 项目来源 | 执法经费 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 全县林地、林木、野生动植物等森林资源保护管理案件查处等日常办案经费 | |||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 违法案件数量 | 减少 | |||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 质量是否提升 | 是 | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 是否及时支付 | 是 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 成本是否可控 | 是 | |||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 是否带来经济效益 | 带来经济效益 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 社会效益 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 生态效益是否提升 | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 是否可持续发展 | 可持续 | |||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | ||||
| 群众满意度 | 满意 | |||||
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