县文旅体育局2024年项目支出绩效目标表
县文旅体育局2024年项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年旅游发展资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 124.92 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 124.92 | ||||||||
| 年度 目标 | 强化全域旅游形象展示，加大市场宣传营销；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体文旅宣传推广项目 | 1项 | ||||||
| 旅游奖补资金 | 1项 | ||||||||
| 金寨一号游船费用 | 1项 | ||||||||
| 文旅宣传活动 | ≥1项 | ||||||||
| 文旅培训 | ≥1项 | ||||||||
| 旅游短信 | ≥1项 | ||||||||
| 文旅消费券发放 | 1项 | ||||||||
| 全域旅游交通标牌标识系统维护维修项目 | ≥1项 | ||||||||
| 红色旅游宣传片更新制作项目 | ≥1项 | ||||||||
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 完成周期 | ≤12个月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游接待人次增长 | 程度明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 带动就业人数增加 | 程度较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 保护环境，严格遵守规划要求 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 不断放大金寨县旅游品牌形象辐射范围 | ≥10万人 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 游客满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 场馆运行维护费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 影剧院、体育场馆、红军纪念园、图书馆等免费开放场馆运行维护，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆接待人次 | ≥******人次 | ||||||
| 文化活动场次 | ≥10场 | ||||||||
| 群众体育活动 | ≥10次 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 程度较高 | |||||||
| 场馆正常运行 | 程度较高 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目预算内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行维护费用 | 节约维护成本 | ||||||
| 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平 | 程度较高 | |||||||
| 促进壮大体育产业 | 程度较高 | ||||||||
| 阅读推广服务水平 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 提供良好场馆开放环境 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动场馆规范化运营 | 长期 | |||||||
| 提高公众对场馆认知度 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 74.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 74.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 博物馆、纪念馆免费开放场馆正常开放运行；图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放场馆正常开放；向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年平均开放时间 | ≥300天 | ||||||
| 图书馆新增持证读者 | ≥1000人 | ||||||||
| 图书馆每周开放时长 | ≥56小时 | ||||||||
| 文化馆免费开放培训人数 | ≥3000人次 | ||||||||
| 群众文化活动开展数量 | ≥7次 | ||||||||
| 免费开放场馆数 | 27个 | ||||||||
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 按文件下达资金标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高场馆免费开放质量 | 稳步提升 | |||||||
| 公共文化阵地服务效能 | 稳步提升 | ||||||||
| 丰富全民阅读内容，创新形式 | 稳步提升 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 传播先进文化作用明显 | 程度较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 200.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 200.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 根据《文物保护法》、《安徽省实施《文物保护法》办法》等法律法规，坚持文物工作十六字方针。通过该文物专项资金的使用，以保护文物的真实性和完整性，充分展示国保单位的价值与内涵，极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路，融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源，精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地，把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业，为带动我县经济发展作出应有的贡献。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国保单位布展项目 | 1处 | ||||||
| 质量指标 | 验收通过率 | 100% | |||||||
| 施工期间安全事故 | 0% | ||||||||
| 文物损毁、违规操作、其他危害率 | 0% | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按序时进度 | |||||||
| 资金拨付及时性 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 项目成本 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥文物遗产的社会价值，促进地方经济发展 | 效果明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升文物保护单位知名度 | 有效提升 | |||||||
| 对当地文物保护的影响与意识 | 有效提升 | ||||||||
| 生态效益指标 | 促进社会生态和自然环境融合发展 | 效果明显 | |||||||
| 改善文物保护环境 | 效果明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进文化和旅游事业繁荣发展 | 效果明显 | |||||||
| 提升红色文化传承影响 | 效果明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥85% | ||||||
| 当地群众满意度 | ≥85% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 国家文物保护资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1220.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 1220.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规，根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则，实施一批国保单位文物保护和利用项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护，切实加强文物利用。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国保单位安防项目数 | 1 | ||||||
| 国保单位布展项目数 | 4 | ||||||||
| 质量指标 | 年度文物保护项目验收合格率 | 100% | |||||||
| 年度安全事故发生率 | ≤0.5% | ||||||||
| 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5% | ||||||||
| 时效指标 | 年度文物保护项目完成率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目成本节约率 | 控制在预算内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升爱国主要教育基地质量，为金寨经济发展做贡献。 | 效果明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 加强当地对文物保护的认识，提升文物保护水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 提升文化生态环境提升，促进社会生态和自然环境融合发展 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升历史文化传承影响，促进文化旅游事业繁荣发展 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | ||||||
| 当地群众及满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 旅游工作及文化旅游市场执法专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 38.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 38.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 保障旅游工作正常有序开展，提升地方旅游知名度和美誉度，促进地方旅游市场持续性发展； 依法查处文化旅游市场的各种违法行为，促进文化市场执法工作正常开展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办特色节庆活动次数 | ≥4次 | ||||||
| 行业监管培训次数 | ≥1次 | ||||||||
| 检查实体经营单位数量 | ≥150家 | ||||||||
| 执法专项整治活动次数 | ≥5次 | ||||||||
| 质量指标 | 促进文化旅游市场发展 | 程度较高 | |||||||
| 文化市场举报投诉处理率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 按预算标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游经济增长 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 推动景区品质提升 | 稳步提升 | |||||||
| 文化旅游市场健康发展 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 推动良好旅游生态环境 | 稳步提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升地方旅游知名度和美誉度 | 长期 | |||||||
| 持续推广地方旅游事业发展 | 长期 | ||||||||
| 持续推进文化旅游市场执法工作 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 伤残运动员补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.69 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1.69 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 运动员侯永瑞八级因公伤残补助，保障其基本生活水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 1人 | ||||||
| 质量指标 | 残疾性质 | 因公 | |||||||
| 改善伤残运动员生活水平 | 稳步提高 | ||||||||
| 残疾等级 | 八级 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 补贴标准 | 按文件标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤残运动员收入水平 | 稳步提高 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障伤残运动员基本生活需求 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 每年补助标准 | 稳步提升 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 10.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 金寨锣鼓展演一场；进基层演出3场；金寨锣鼓群众普及度达90％ | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 金寨锣鼓展演 | 1场 | ||||||
| 进基层演出 | 3场 | ||||||||
| 质量指标 | 金寨锣鼓群众普及度 | ≥90% | |||||||
| 挖掘出一批新的锣鼓演奏传承人，培养建立更新、更年轻化的锣鼓班子数量 | 稳步提升 | ||||||||
| 时效指标 | 金寨锣鼓展演活动完成时间 | 2024年12月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | ≤10万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 丰富金寨锣鼓的表现形式 | 提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 促进金寨锣鼓焕发新的生机 | 稳步提升 | |||||||
| 为群众提供可持续的公共文化服务 | 稳步提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民俗爱好者满意度 | ≥85% | ||||||
| 当地群众满意度 | ≥85% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 省级文物保护专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 191.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 191.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规，根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则，实施一批省保单位文物保护和利用项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护，切实加强文物利用。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 省级文物保护单位保护修缮项目数 | 1个 | ||||||
| 省级文物保护单位布展项目数 | 1个 | ||||||||
| 省保单位日常维护 | ≥10个 | ||||||||
| 质量指标 | 年度文物保护项目验收合格率 | 100% | |||||||
| 年度安全事故发生率 | ≤0.5% | ||||||||
| 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5% | ||||||||
| 时效指标 | 年度文物保护项目完成率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目成本节约率 | 控制在预算内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升文物保护单位知名度，带动当地旅游业发展 | 影响程度明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 加强当地对文物保护的认识，提升全省文物保护水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 提升文化生态环境提升，促进社会生态和自然环境融合发展 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升历史文化传承影响，促进文化旅游事业繁荣发展 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | ||||||
| 当地群众及满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 体彩公益金市县分成 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 848.07 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 848.07 | ||||||||
| 年度 目标 | 加快体育强县建设，构建更高水平全民健身公共服务体系，保障全年赛事活动正常开展，开展“跟着赛事游金寨”主题系列活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加六安市运动会等赛事活动；改善基层公共体育设施。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身赛事活动场次 | ≥12次 | ||||||
| 公共体育场地设施建设 | ≥3个 | ||||||||
| 参加市运会 | ≥1次 | ||||||||
| 支持青少年体育事业发展 | ≥1个 | ||||||||
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 1 | |||||||
| 赛事活动任务完成率 | ≥90% | ||||||||
| 经费支出合规性 | 1 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 赛事活动按进度完成率 | ≥90% | ||||||||
| 建设项目完成及时率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于预算 | |||||||
| 社会效益指标 | 醋劲竞技体育、青少年水平发展的影响程度 | 明县 | |||||||
| 对营造全民健身氛围的影响程度 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 体制结算-文化人才专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.70 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 12.70 | ||||||||
| 年度 目标 | 增加群众文化活动，提升乡镇文化工作，凸显文化帮扶工作实效。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 招募文化特派员数量 | 46人 | ||||||
| 一年内下乡村次数 | ≥10次 | ||||||||
| 每次下乡天数 | ≥3天 | ||||||||
| 质量指标 | 专项活动经费发放率 | 100％ | |||||||
| 政策宣传完成率 | 100％ | ||||||||
| 当地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况 | 稳步提升 | ||||||||
| 辅导开展群众文化活动水平提高情况 | 稳步提升 | ||||||||
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 12月底 | |||||||
| 成本指标 | 文化特派员工作补贴 | ≥12.7万 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 人才队伍质量提升和对全县发展贡献度 | 稳步提升 | |||||||
| 推动乡村文化振兴工作发展 | 稳步提升 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提升乡村文化人才队伍服务能力 | 稳步提升 | |||||||
| 为群众提供可持续的公共文化服务 | 稳步提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90％ | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 图书购置费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 新增图书馆藏，提高馆藏质量；满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增图书馆藏 | 1批 | ||||||
| 质量指标 | 图书新增馆藏扶持率 | 100% | |||||||
| 经费支出合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时限 | 2024年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 按预算标准 | |||||||
| 社会效益指标 | 满足读者对图书要求 | 程度较高 | |||||||
| 提升群众阅读率 | 程度较高 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提升群众文化素养 | 长期 | |||||||
| 提升公共文化服务水平 | 长期 | ||||||||
| 倡导全民阅读 | 程度较高 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务人员经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 52.32 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 52.32 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务人员数量 | 12人 | ||||||
| 质量指标 | 工作职责履行情况 | 程度较高 | |||||||
| 劳务待遇保障率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 人均定额标准 | 6.54万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府购买服务人员收入水平 | 稳步提升 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高政务服务水平 | 稳步提高 | |||||||
| 协助开展日常业务 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 发挥市场机制作用 | 程度较高 | |||||||
| 充实工作队伍，提高工作效率 | 程度较高 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 政府购买服务人员满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 23.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 23.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区运动会 | ≥1 | ||||||
| 支持全民健身活动 | ≥2 | ||||||||
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | ≥100% | |||||||
| 场地设施竣工验收合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 23万元 | |||||||
| 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 程度较高 | |||||||
| 对竞技体育可持续发展的影响程度 | 程度较高 | ||||||||
| 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 程度较高 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响程度 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 299.78 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 299.78 | ||||||||
| 年度 目标 | 1、推进公共文化场馆数字化建设，加强文化馆公共文化云建设，落实全民艺术普及工作； 2、组织开展送戏进万村、农村数字电影公益放映、农家书屋图书更新等项目，大力开展乡村文化大舞台系列活动，丰富群众精神文化生活。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 送戏进万村场次 | ≥200场 | ||||||
| 送戏进校园、进乡村、进社区场次 | ≥150场 | ||||||||
| 农村数字公益电影放映场次 | ≥2600场 | ||||||||
| 农家书屋图书更新册数 | ≥*****册 | ||||||||
| 质量指标 | 群众文化活动质量 | 程度较高 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12个月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 不高于项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文化从业人员收入 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众阅读便利程度提升 | 程度较高 | |||||||
| 群众文化活动氛围显著提升 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 对当地人文与自然生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务建设 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
标签: 绩效
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