市财政局：

根据承德市财政局《关于开展2023年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》 (承财评价[2024]1号)要求，我局组织人员力量对全局2023年市级部门专项资金和预算项目资金开展了绩效自评工作，现将绩效自评工作报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我局高度重视2023年度市级预算绩效自评工作，领导专门研究部署，责成项目监督科牵头组织局属相关单位完成了绩效自评工作。按市财政通知要求，我局拟定了绩效自评工作方案通知，及时把相关文件下发到局属各科站室。2023年预算安排我局专项资金项目共计113个，财政资金3267.28万元。为了实现年初绩效目标，我局财务部门严格执行市级部门财务预算管理制度，认真审核拨付每笔预算资金，各主管业务科站室定期对本部门资金项目进行督导检查，重点检查项目支出进度，使用执行等内容，至2023年底我局项目执行金额2856.63万元，执行率87.43%。

在本次绩效自评工作中，我局全面收集整理了所有预算项目的绩效完成信息，结合自评依据清单资料，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设计的预算项目绩效目标对比分析，逐项评定得分汇总确定绩效自评得分，确保了2023年我局预算项目绩效自评结果的真实性、合法性、完整性。

二、绩效目标实现情况

我局2023年预算安排专项资金项目共计113个，财政资金3267.28万元。其中绩效自评“优”的项目79个财政资金3038.38万元；绩效自评“良”的项目11个财政资金201.9万元,绩效自评“中”的项目3个财政资金7万元，绩效自评“差”的项目20个财政资金218.07万元（“三区”人才项目16个49万元），分别是：

1、2023年省级第三次土壤普查经费--土壤肥料工作站自评得分57.9分。全年预算87.552万元，执行25.82万元，执行率29%。绩效目标任务：一是对承德市合并区约304个（确切数量以国务院土壤三普办下达数量为准）表层样点开展调查采样。二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项。绩效目标完成：已完成139个外业取样，正在进行内业化验。偏差原因：本项目为两年项目，2024年实施完毕。

2、 调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）自评得分57.9分。全年预算47.52万元，执行14.01万元，执行率29%。绩效目标任务：完成外业调查采样和土壤样品测试化验约469个。 绩效目标完成：完成外业调查采样215个，通过了国家外部质量监督检查。偏差原因：项目为两年实施，2024年8月底完成。

3、 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）--局机关自评得分0分。全年预算14万元，执行0万元。绩效目标任务：全面完成省下达的人畜共患病监测检测共工作任务。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：由于资金2023年12月份到位，时间较晚，没有完成拨付，计划2024年实施。

4、 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）--疫控中心自评得分0分。全年预算20万元，执行0万元。绩效目标任务：按照承财农【2023】106号文件要求，保质保量完成检测任务，严格资金支出范围，科学安排资金支出进度，确保资金专款专用。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：项目资金于2023年12月下旬到零余额账户，年底财政国库收回，此项目由于资金原因还未开展工作。

5、 2023年中央“三区”科技人才支持计划--畜禽水产品质量检验监测中心自评得分0.4分。全年预算3万元，执行0.12万元，执行率4%。绩效目标任务：培训技术骨干及农民宣传印刷养殖技术展板及手册。绩效目标完成：项目未完成。偏差原因：2023年12月31日剩余资金*****元退回财政，剩余资金不再使用。

6、 2023年中央“三区”科技人才支持计划--科技教育工作站自评得分0分。全年预算4万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：开展农业科技宣传，进行技术指导20次，引进新技术新品种或推广适合当地种养殖实用技术2项，引导农民科学养殖，促进农业发展，农民增收。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金下达时间已经错过养殖时间，需要下年度执行。

7、 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农村土地承包经营权流转管理服务中心自评得分0分。全年预算1万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：土地流转行为更加规范 ，新型农业经营主体发展质量有所提高，目标内容3农户种养殖技术水平显著提升。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：项目资金1万元已到承德市农村土地承包经营权流转管理服务中心零余额帐户，项目未实施，计划下一年支出。

8、 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农机技术推广站自评得分0分。全年预算5万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：现场培训技术骨干及农民，宣传印刷生产技术展板宣传手册。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金未到承德市农机技术推广站零余额账户，项目未实施。

9、 2023年中央“三区”科技人才支持计划--农业环境保护监测站自评得分0分。全年预算2万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：引进、推广新品种1个、新技术1项；为农民购买有机肥，改善土壤环境。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金退回财政，项目不再实施 。

10、 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农业技术推广站自评得分0分。全年预算2万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：支持当地开展科技创新和试验示范推广工作，帮助农民应用新品种、新技术；筛选适合本地应用的农作物品种、配套与之相应的新技术。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金退回财政，项目不再实施 。

11、 2023年中央“三区”科技人才支持计划--水产技术推广站自评得分0分。全年预算3万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：解决村民急需生产资料，引进蔬菜新品种。协助村委会做好绿色蔬菜种植技术服务。增加养殖户经济收入，降低养殖成本。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金下达较晚，错过种植养殖季节，无法实施，在2024年度完成工作任务。

12、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（科技教育工作站）自评得分0分。全年预算4万元，执行0万元，执行率0 %。绩效目标任务：开展农业科技宣传，进行技术指导20次，引进新技术新品种或推广适合当地种养殖实用技术2项，引导农民科学养殖，促进农业发展，农民增收。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金下达时间已经错过养殖时间，需要下年度执行。

13、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（水产技术推广站）自评得分0分。全年预算3万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：按照三区协议，技术指导、科技服务，解决村民急需生产资料，增加农民收入。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金下达较晚，错过种植养殖季节，无法实施。在2024年度完成工作任务。

14、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（农机技术推广站）自评得分0分。全年预算5万元，执行0万元，执行率0 %。绩效目标任务：现场培训技术骨干及农民，宣传印刷生产技术展板宣传手册。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金未到承德市农机技术推广站零余额账户，项目未实施。

15、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（农业技术推广站）自评得分0分。全年预算2万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：支持当地开展科技创新和试验示范推广工作，帮助农民应用新品种、新技术；筛选适合本地应用的农作物品种、配套与之相应的新技术 绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金已退回财政。

16、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（农业环境保护监测站）自评得分0分。全年预算2万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：引进、推广新品种1个、新技术1项；为农民购买有机肥，改善土壤环境。 绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资项目实施未完成，资金下达时间为2023年12月，资金退回财政。

17、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（兽药管理站）自评得分4分。全年预算5万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：发放种养殖科技宣传资料200册，受援地产品质量提高2%以上，增加收入20万元以上，增加就业人数25人次，服务对象满意度95%以上。绩效目标完成：宣传资料准备工作。偏差原因：专项经费未拨付到账，资金到账后继续实施。

18、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（畜禽水产品质量检验监测站）自评得分0分。全年预算3万元，执行0万元，执行率0%。绩效目标任务：培训农民技术骨干，向农民发放养殖技术手册。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：2023年10月资金到零余额账户，资金在2023年12月31日退回财政，资金不在使用 。

19、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（农产品质量监督检测中心）自评得分0分。全年预算4万元，执行0万元，执行率0 %。绩效目标任务：及时完成三区人才下乡任务。绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：资金在2023年11月拨入，项目未实施，在2024年继续完成。

20、 提前下达2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派（农村土地承包经营权流转管理服务中心）自评得分0分。全年预算1万元，执行0万元，执行率0 %。绩效目标任务：土地流转行为更加规范；新型农业经营主体发展质量有所提高；农户种养殖技术水平显著提升绩效目标完成：项目未实施。偏差原因：项目资金1万元已到承德市农村土地承包经营权流转管理服务中心零余额帐户，项目未实施。计划下一年支出。

2023年113个专项资金项目3267.28万元，执行2856.63万元，执行率87.43%。资金执行率低于60%的项目36个财政资金442.04万元，已执行103.13万元（其中包含了“三区”科技人才项目28个财政资金93万元，已执行7.51万元），其余8个资金执行率低的项目分别为：

1、2023年省级第三次土壤普查经费--土壤肥料工作站自评得分57.9分。全年预算87.552万元，执行25.82万元，执行率29%。计划一是对承德市合并区约304个（确切数量以国务院土壤三普办下达数量为准）表层样点开展调查采样； 二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项。已完成139个外业取样，正在进行内业化验。由于本项目为两年项目，2024年实施完毕。

2、关于拨付2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（加工中心）自评得分82分。全年预算13万元，执行0万元，执行率0%。计划依据《方案》精神，结合我市绿色食品工作实际情况，为进一步鼓励支持绿色食品认证和宣传工作，切实提升绿色食品影响力和美誉度。已完成建设任务。由于资金2023年12月份到位，时间较晚，没有完成拨付，计划2024年实施。

3、调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）自评得分57.9分。全年预算47.52万元，执行14.01万元，执行率29%。计划外业调查采样和土壤样品测试化验约469个。已完成外业调查采样215个，通过了国家外部质量监督检查。由于项目为两年实施，2024年8月底完成。

4、2023年省级农产品质量安全与疫病防治资金-植保植检站-重大农作物病虫害监测预报自评得分87.1分。全年预算17万元，执行6.22万元，执行率37%。计划做到对农作物病虫害监测调查全面、分析预测准确、信息报送及时、预报发布广泛。已完成病虫情报10期。由于资金2023年12月到位，导致错过当年监测预警时间节点，其余2024年继续执行。

5、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）自评得分82分。全年预算50万元，执行10万元，执行率20%。计划建设农村厕所长效管护电子监管平台，实现全链条实时监管，做到省市县三级数据无缝对接。农村厕所长效管护电子监管平台建设基本完成。由于2023年12月份，专项资金到达市农业农村局账户，12月22日完成项目招标，管护监管平台系统基本完成建设，资金结转至2024年支付。

6、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）--局机关自评得分0分。全年预算14万元，执行0万元。计划全面完成省下达的人畜共患病监测检测共工作任务，项目未实施。由于资金2023年12月份到位，时间较晚，没有完成拨付，计划2024年实施。

7、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）--疫控中心自评得分0分。全年预算20万元，执行0万元。计划按照承财农【2023】106号文件要求，保质保量完成检测任务，严格资金支出范围，科学安排资金支出进度，确保资金专款专用，项目未实施。由于项目资金于2023年12月下旬到零余额账户，年底财政国库收回，此项目由于资金原因还未开展工作。

8、2023年“政银担”设施农业贷款贴息试点自评得分88分。全年预算100万元，执行39.58万元，执行率40%。计划对全市符合支持条件的农业经营主体按 “先到先得 ” 的原则进行贴息。已完成对全市符合支持条件的农业经营主体按 “先到先得 ” 的原则进行贴息39.579万元。按项目计划2024年6月底前完成贴息任务。

三、绩效目标设定质量情况

我局2023年项目绩效目标经过了充分论证、合理测算，经与预算项目绩效自评结果的比对分析，确定年初制定的绩效目标清晰、合理、完整，与资金规模相匹配，为编制和分配预算指标提供的重要依据。结合绩效目标，我局合理细化、量化了切实可行的绩效指标，为开展绩效运行监控和绩效评价打下了良好的运行基础。

四、整改措施及结果应用

分析我局2023年预算资金绩效自评结果，确定我局2023年预算资金总体达到了年初绩效目标使用效益。下一步，我局应进一步健全制度、完善实施方案、加强资金管理、优化工作流程；进一步优化部门支出结构，提高绩效目标设置质量；加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；加强预算执行管理，提高财政资金使用效益，以服务“三农”提质增效为中心，以农民增收乡村振兴为目的，推动承德农业产业的发展。

附件：农业农村局2023年农业投资项目绩效自评汇总表

承德市农业农村局

2024年2月24日

农业农村局2023年农业投资项目绩效自评汇总表.pdf承德市农业农村局关于2023年度项目绩效自评工作的报告.pdf