广西壮族自治区脑科医院

2024年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区脑科医院是差额拨款公益二类事业单位，为自治区卫生健康委直属二层机构，是广西唯一的一所省级精神疾病专科医院。根据自治区卫生区域规划和我院执业许可范围，我院主要职能是以精神、神经疾病为主的“医疗、预防、康复、科研、教学、鉴定”工作。主要职责：

（1）提供门诊诊疗和住院治疗服务。

（2）对初诊严重患者、民政部门、公安机关、城建城管监察等部门转送的急诊患者、司法部门送诊患者、基层医疗机构转诊的急诊患者等提供诊疗服务。

（3）对精神疾病防治责任区域内的社区卫生服务中心和乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或复核诊断；定期派员到社区（乡镇）检查社区/乡镇管理患者状况和处理社区管理的疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（4）根据严重精神障碍发病报告管理办法（国卫疾控发〔2013〕8号），做好严重精神障碍确诊病例的信息报告工作。

（5）承担本地区严重精神障碍发病报告的业务管理、人员培训和技术指导工作

（6）组建应急医疗处置组，承担所在地市的患者应急医疗处置任务。

二、机构设置情况

医院机构根据卫生健康委员会有关《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级甲等专科医院设置要求来设置。

行政职能科室21个：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、宣传统战科(团委)、离退休管理科(工会)、医务部（行风办）、法治医患办公室、护理部、医院感染管理科、教学管理科（住培办）、科研科、精神病防治办公室、医疗保险管理科、医学装备科、信息科、财务运营部（绩效管理）、审计科、招标管理采购办公室、后勤保障部（爱卫办）、司法鉴定所。

全院设置临床科室32个，封闭性精神病区7个，开放性精神病区7个，综合科室18个：神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、心血管内科、消化内分泌科、康复医学科、重症医学科、神经外科一病区、神经外科二病区、骨科一病区、骨科二病区、普通和泌尿外科、妇产科、麻醉手术科、中西医结合科、急诊科、精神康复科、门诊部。

综合门诊部对外诊室34个，医技科室5个。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据1993年区编委桂编（93）46号文批复：事业人员定编人数为568名。核定后勤服务聘用人员工勤控制数3人（其中“控制数老办法”2人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数973人（其中：事业编制内在职人员471人，编外在职实有人数502人）。

2. 离退休总人数372人（其中：离休人员1人，退休人员371人）。

四、车辆情况

医院实有车辆共9辆，实际可使用车辆7辆，其中：特殊业务用车（救护车）4辆，行政用车3辆，另有2辆仅有使用权没有产权的120特殊业务用车。

五、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针,扎实推进现代医院管理制度建设,做好全区精防技术指导、基础建设等重点工作，力争门急诊量同比增长10%，入院总人数同比增长10%，医疗业务收入同比增长6%以上，统筹推进各项工作高质量发展。

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年预算总收入45,870.31万元，总支出 45,870.31万元。总收入较上年增加5,299.14万元,增长13.06%。总支出较上年增加5,299.14万元,增长13.06%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算收入45,870.31万元，同比增加5,299.14万元，增长13.06％其中：

（1）一般公共预算拨款收入2,161.73万元（包括本级1,149.29万元、上级补助444.84万元、一般债券收入567.60万元），同比上年增加319.24万元，增长17.33％，主要是2024年增加了精神专科能力建设补助资金和一般债券项目,用于补助我院专用设备购置。

（2）单位资金40,335.80万元，同比上年增加4,015.70万元，增长11.06%，主要原因是2024年我院新开科室，预计收治病人更多，收入上涨。

（3）上年结转结余单位资金3,372.79万元，同比上年增加964.21万元，增长40.03％，主要是用于在职人员绩效工资发放。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年部门预算总支出45,870.31万元，同比上年增加5,299.14万元，增长13.06％其中：

（1）基本支出15,463.55万元，同比上年增加10,969.04万元，增长244.05%，主要原因是编制口径改变，2024年将编外人员经费由项目支出调整为基本支出，因此基本支出增幅很大。

（2）项目支出30,406.77万元,同比上年减少5,669.89万元,下降15.72%,主要原因是编制口径改变，2024年将编外人员经费由项目支出调整为基本支出，导致项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入2,161.73万元,总支出2,161.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支较上年增长319.24万元，增长17.33%。主要是2024年增加了精神专科能力建设补助资金和一般债券项目,用于补助我院专用设备购置。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出2,161.73万元，其中：

基本支出429.40万元，占一般公共预算总支出19.86%。其中事业单位离退休34.79万元，主要用于离退休人员经费支出；事业单位医疗188.72万元，用于在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费；住房公积金174.20万元，用于按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金支出。

项目支出1,732.33万元，占一般公共预算总支出80.14%。其中其他公共卫生支出1,037.60万元，主要用于公立医院能力建设补助资金、精神专科能力建设补助资金、公共卫生机构事业发展支出可转换ICU设备购置项目支出；其他卫生健康支出258.00万元，主要用于2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金支出；重大公共卫生服务221.84万元，主要用于2024年重大传染病防控经费、医药卫生人才队伍建设专项资金支出；其他公立医院支出182.21万元,主要用于公立医院取消药品加成补偿；基本公共卫生服务30万元,主要用于老年健康服务和卫生应急队伍运维保障支出；精神病医院2.68万元，主要用于医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出429.40万元。其中：职工基本医疗保险缴费188.72万元，住房公积金174.20万元，离休费13.56万元，退休费39.11万元，医疗费补助13.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费，与2023年完全相同;培训费2024年预算安排130.01万元，比上年减少27.29万元，下降17.35%。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算经费，与2023年完全相同。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与2023年完全相同。十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费，包括办公费17.60万元，印刷费12.50万元，水费65.00万元，电费450.00万元，邮电费1.8万元，差旅费5.6万元，维修费65.00万元,专用材料费11,209.00万元,物业管理费665.00万元，公务用车运行维护费6.50万元，大型修缮495.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额17,400.08万元。其中货物类15,290.20万元，工程类采购895.00万元，服务类采购1,214.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我单位资产总额43,390.77万元，其中流动资产12,477.29万元,固定资产净值30,150.62万元，在建工程117.03万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称2024年重大传染病防控经费,预算资金156.84万元,2024年度绩效目标为通过严重精神障碍管理治疗项目实施工作，加强心理健康服务，完善全区精神障碍防治网络，总结推广柳州市社会心理服务体系建设，建设心理援助热线和社会心理服务平台，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫后重点人群心理干预，开展心理健康促进行动相关指标调查，全区严重精神障碍患者检出率≥5‰，全区严重精神障碍患者规范管理率≥85％，全区严重精神障碍患者规律服药率≥80％，减少患者肇事肇祸案（事）件的发生。设4条数量指标：开展严重精神障碍应急医疗处置次数≥5次、开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导例数≥300例、举办培训班次数＝2次、开展宣传活动次数≥10次；设2条质量指标：患者检出率≥4.8%、登记患者规范管理率≥85%；设3条时效指标：开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导时间为每个月、培训班开班时间为2024年6月和10月、办公设备购买完成时间为2024年10月前；设4条成本指标：培训班费用≤14万元、严重精神病障碍开展严重精神障碍病例筛查与诊断、技术指导、应急处置等工作经费≥30万元、宣传费用≥45万元、办公设备购置费用≤8万元；设2条社会效益指标：全区严重精神障碍患者检出率≥0.5%、全区严重精神障碍患者规范管理率≥85%；设1条满意度指标：患者满意度≥90%。

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2024年部门预算报表

附件：广西壮族自治区脑科医院2024年单位预算公开报表（点击可下载）