根据《央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）等相关文件要求，为加强我县2024年财政衔接资金项目管理，提高财政衔接资金使用效益，实现阳光下运行、常态化公开，保障群众知情权、参与权和监督权，现将双江自治县林业和草原局2024年木本油料林提质增效项目给予公开，相关情况如下：

一、项目建设地点：勐勐镇、勐库镇、沙河乡、忙糯乡、大文乡、邦丙乡。

二、项目建设性质：新建。

三、项目建设内容：

（一）建设坚果、核桃提质增效县级示范基地880亩，推广整形修剪、嫁接、施肥、病虫害防治等。按提质增效树种统计：坚果提质增效580亩（其中：邦丙乡 330亩，勐勐镇50亩，勐库镇50亩，沙河乡50亩，大文乡50亩，忙糯乡50亩）；核桃提质增效300亩（其中：邦丙乡100亩，勐勐镇50亩，沙河乡50亩，大文乡50亩，忙糯乡50亩）。

（二）嫁接坚果实生苗3万株。

（三）新建100亩坚果灌溉系统，配套90m3蓄水池1座。

（四）购买坚果、核桃采摘器（打果机）20把、枝剪、嫁接刀、锯子等工具18套，配发沙河乡、勐勐镇、勐库镇、邦丙乡、大文乡、忙糯乡。

（五）开展技术培训20场2000人次。

四、项目建设时限：2024年1至12月。

五、项目投入资金：项目总投资154万元，申请2024年财政衔接资金154万元。

公开部门监督举报电话：0883-*******

省级监督举报电话:*****

附件：2024年木本油料林提质增效项目实施方案

双江自治县林业和草原局

2024年2月27日

2024 年木本油料林提质增效项目

实

施

方

案

双江自治县林业和草原局

2023 年 12 月

项目名称：2024 年木本油料林提质增效项目

项目主管单位：双江自治县林业和草原局

项目实施单位：双江自治县林业和草原局

联系电话：0883-*******

通信地址：双江自治县勐勐镇铁厂坡头

编制日期：2023 年 12 月

目 录

一、基本情况 1

二、总体要求 2

三、项目实施单位 2

四、建设内容 2

五、项目投资概算 3

六、资金管理及拨付方式 5

七、时间进度安排 6

八、项目验收 7

九、项目成效分析 7

十、联农带农机制 7

十一、项目资产管理 8

十二、绩效考核 8

十三、保障措施 8

根据《双江自治县临沧坚果产业高质量发展三年行动实施方案（2023 —2025 年）》， 围绕全县13. 1万亩临沧坚果产业提质增效示范目标任务，特制定以下实施方案：

一、基本情况

(一）全县林业基本情况

根据 2021年林草生态综合监测成果数据，双江自治县林地 面积 205.67万亩， 占全县国土面积的 63.57%。森林面积 194.17 万亩，森林蓄积1168.92万立方米，森林覆盖率 60.02%。公益林60.87 万亩，商品林133.3万亩。天然商品林停伐保护项目面积114.28 万亩、生态公益林补偿项目面积 61.09万亩。全县有大浪坝、忙安、勐峨、东来、坝糯 5个国有林场，国有林场面积 76.2986万亩。全县草原面积1.7793万亩。境内生物多样性丰富，有国家1级保护植物 5种、国家二级保护植物11种，国家1级保护动物

11种、国家 2级保护动物 23种。

（ 二）双江自治县木本油料林产业基本情况

我县立足当前、着眼长远，把木本油料产业作为山区半山区脱贫攻坚的“先锋产业”、新农村建设的“致富产业”、美好家园建设的“生态产业”、小康社会建设的“基础产业”，经过多年的努力，木本油料产业建设取得了显著成效。已建成临沧坚果产业基地15.26万亩，其中：邦丙乡7.73万亩，大文乡2.89万亩，忙糯乡1.09万亩，勐勐镇1.91万亩，沙河乡1.32万亩，勐库镇0.27万亩，双江农场0.05万亩。2023年坚果产量达5900吨，产值*****万元。核桃产业基地30.91万亩，其中：邦丙乡11.05万亩，大文乡6.22万亩，忙糯乡4.52万亩，勐勐镇3.64万亩，沙河乡4.14万亩，勐库镇1.34万亩。2023年核桃产量达1.35万吨，产值*****万元。

二、总体要求

（ 一）指导思想

为持续做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，全面贯彻落实 习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行 “绿水青山就是 金山银山” 的理念，在生态优先的前提下，遵循现代林业发展理 念， 以分类经营为基础，科技为手段， 以林权所有者和经营者为主体、市场为导向， 以提高林地生产力、增加单位面积产量和效 益为目标，科学规划、合理布局、 因地制宜、突出特色，全面推 进木本油料产业发展，加快全县林产业资源培育步伐，促进产业

发展和农民增收。

（ 二）基本原则

1.坚持科学规划、相对集中连片的原则。

2.坚持提质增效地块林权所有者自愿原则。

3.坚持提质增效，农民增收原则。 生长慢、管理粗放地块优

先、提质增效后明显提高生态、经济、社会三大效益。

4.坚持以点带面，精细化管理原则。按照 “亮点引领、示范

带动、全面推进”工作步骤有效推进。

三、项目实施单位

双江自治县林业和草原局。

四、建设内容

（ 一）建设坚果、核桃提质增效县级示范基地 880亩，推广整形修剪、嫁接、施肥、病虫害防治等。按提质增效树种统计：坚果提质增效 580亩（其中：邦丙乡 330亩，勐勐镇 50亩，勐库镇 50亩，沙河乡 50亩，大文乡 50亩，忙糯乡 50亩）；核桃提质增效 300亩（其中：邦丙乡100亩，勐勐镇 50亩，沙河乡

50亩，大文乡 50亩，忙糯乡 50亩）。

（ 二）嫁接坚果实生苗 3万株。

（三）新建100亩坚果灌溉系统，配套 90m3 蓄水池1座。

（四）购买坚果、核桃采摘器（打果机）20把、枝剪、嫁接 刀、锯子等工具18套，配发沙河乡、勐勐镇、勐库镇、邦丙乡、

大文乡、忙糯乡。

（五）开展技术培训 20场 2000人次。

五、项目投资概算

项目概算总投资154万元，具体情况如下：

（ 一）建设木本油料提质增效县级示范基地 880亩，投资 67

万元；

（ 二）嫁接坚果实生苗 3万株，投资 7.5万元；

（三）新建100亩坚果灌溉系统，投资 35万元；

（四）购买坚果、核桃采摘器（打果机）20把，购买枝剪、

嫁接刀、锯子18套等；投资7.8万元。

（五）培养乡土科技人才，开展技术培训、检查验收、发放

宣传册等，投资 36.7万元。具体投资细则如下：

1.木本油料提质增效投资

880亩木本油料提质增效总投资 67万元。其中：坚果提质增 效投资 49.416万元，核桃提质增效投资17.584万元。 坚果、核桃提质增效费用详见表1和表 2。

表 1 坚果提质增效每亩投资概算表

表 2 核桃提质增效每亩投资概算表

2.嫁接坚果实生苗投资

嫁接坚果实生苗 3万株，每株 2.5元，共计 7.5万元。

3.新建 100 亩坚果灌溉系统投资

按 2600元/亩灌溉设施投入标准计算，100亩坚果灌溉系统 共需投资 26万元；配套 90m3蓄水池1座，每座 9万元； 以上投入资金共计 35万元。

4.购买工具投资

购置 20把打果机，按1400元/把标准计算，共需投入资金 2.8万元；购置电动枝剪、嫁接刀、锯子等18套配发乡镇使用，

需投资 5万元。 以上投入资金共计 7.8万元。

5.培养乡土科技人才、开展技术培训

一是计划培训乡土科技人才 2000人次，按100元/人/次标准

计算，共需投入资金 20万元；二是用于市、县临沧坚果提质增 效科技服务队的技术指导、监管、检查验收、外出学习培训、车辆使用（车辆租赁、加油）等投资16.7万元。 以上投入资金共计

36.7万元。上述费用在有结余的情况下，可以相互调节平衡使用。

六、资金管理及拨付方式

2024年木本油料提质增效总投资154万元。资金全部来源于

2024年财政衔接资金。资金管理使用严格按照《中央财政衔接推

进乡村振兴补助资金管理办法》《云南省乡村振兴局综合处关于 做好 2023年衔接资金使用管理工作的通知》和《双江自治县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的规定执行，资金使用过程中严禁以拨代支和超进度拨款，项目实施进度应与资金支出进度基本匹配。按照序时进度目标要求， 中央衔接资金于 4月、6月、9月要分别达到 33%、50%、75%。在项目实施过程中要注重收集、整理、完善项目基础资料，对所提供资料及凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责。

2024年木本油料林提质增效项目按照内容共涉及4个子项目（1.核桃提质增效，计划投入资金17.584万元；2.临沧坚果提质 增效及产业工具购置，计划投入资金 57.216万元；3.坚果灌溉系 统建设，计划投入资金 35万元；4.坚果苗木嫁接，计划投入资金 7.5万元。）。鉴于项目总投资154万元，未到达货物公开招标（200 万元）要求，4个子项目将使用竞争性磋商的方式确定施工方。另外，计划用于培养乡土科技人才、开展技术培训的36.7万元将采取报账制的方式，进行实报实销。

七、时间进度安排

2024年1月—2月，完成项目实施方案编制，取得项目批复；

完成项目前期实施地块、建设地点落实。

2024年 3月—4月，完成项目开标、项目县级公示、 乡级公

示、建设地点公示。

2024年 4月— 10月，完成项目实施，完善项目档案，完成

项目县级验收。

2024年11月，完成项目绩效评价及衔接资金年度考核工作。

八、项目验收

验收时间：2024年11月。

验收措施：成立以县林草原局分管领导为组长的验收工作领导小组，分别从县乡村振兴局、县财政局、单位相关业务股室抽调工作人员对项目实施情况进行县级联合验收。坚果、核桃提质增效及产业管护工具购置、科技培训验收由局技术推广站牵头；坚果苗木嫁接验收由局造林绿化股牵头、坚果灌溉系统建设项目验收由局项目办牵头，并由各牵头股室完善相关项目档案。

九、项目成效分析

（ 一）经济效益

全县坚果产业中，平均种植年限已达十余年，进入初挂果期现产量为25公斤/亩。通过提质增效，3年后可达到盛果期，按平均产量220公斤/亩、20元/公斤计算，每年产值可达到4400元/亩。核桃目前已进入中果期，现产量为500公斤/亩。通过提质增效，3年后可达到盛果期，按平均产量1500公斤/亩、1.6元/公斤计算，每年产值可达2400元/亩。

（ 二）生态效益

通过对坚果、核桃实施提质增效，不仅能促进坚果、核桃的良好生长，一定程度上还能减少当地土壤流失量，提高低质低效林地的涵养水源能力。

十、联农带农机制

带动务工：通过项目实施，可带动脱贫人口就业务工，增加就业务工人数不少于160人。对邦丙乡邦况村、忙安村、南协村、勐勐镇南宋村脱贫人口及监测对象实现就近就业务工，每户增加收入不少于 8000元；

带动生产：项目实施可提高邦丙乡邦况村、忙安村、南协村、勐勐镇南宋村不少于120户脱贫户的坚果、核桃产值产量，核桃年产量可增加 20公斤/亩，坚果可增加14公斤/亩，产值核桃可

增加100元/亩，坚果产值可增加140元/亩。

十一、项目资产管理

项目资产管理严格按照《双江自治县扶贫项目资产管理办法的通知》要求做好扶贫资产认定和管理，此项目建设内容包括提质增效、 品种改良和自动灌溉系统建设，提质增效、 品种改良在项目完工后不形成资产； 自动灌溉系统、坚果采摘器等认定为公益性资产，移交乡（镇）负责资产管理和管护使用。

十二、绩效考核

（ 一）绩效目标

1.数量指标：建设木本油料提质增效示范基地 880亩；

2.质量指标：坚果提质增效验收合格率≥85%；

3.质量指标：核桃提质增效验收合格率≥85%；

4.时效指标：嫁接按节令完成率≥95%；

5.时效指标：各项技术措施按期完成率≥95%；

6.成本指标：项目材料使用及科技推广总成本154万元；

7.社会效益指标：带动增加脱贫人口就业人数160人；

8.经济效益指标：带动脱贫人口增加收入 0.8万元；

9.可持续影响指标：示范基地可持续发展年限≥20年，辐射推广可持续发展年限≥20年；

10.服务对象满意度指标：林农满意度≥98%；

11.服务对象满意度指标：周边群众满意度≥90%。

（ 二）绩效考核办法

绩效考核根据《云南省财政厅等五部门关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法>的通知》（云财农[2022]110 号）要求，所有牵头股室负责完善资金分解下达、项目管理和使用成效等方面的档案和痕迹材料，由省级进行考核，确保年度绩效考核等级为A(≥90分)。

十三、保障措施

（ 一）资金保障。项目资金实行专款专用，单独建账，单独 核算。严禁任何形式挤占、挪用、违规抵扣建设资金，特别是严

格禁止将补助资金用于偿还以往债务和拖欠款。

（ 二）质量保障。严格按坚果、核桃管护技术标准进行施工、

检查验收。

（三）档案管理。加强档案资料的收集、整理、保存和使用， 建立技术档案信息库，记载项目实施时间、质量、技术措施、检 查验收、资金使用等生产经营活动，对各种文件、实施方案及其

他相关信息分类建档，形成完整的项目建设信息系统。

附件：项目绩效目标申报表

附件

项目绩效目标申报表

备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板 导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。