目录

第一部分 鹰潭市余江区城市管理综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 鹰潭市余江区城市管理综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市余江区城市管理综合服务中心队2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分鹰潭市余江区城市管理综合服务中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市余江区城市管理综合服务中心是余江区城市管理局下属事业单位，其主职责有：

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督。负责县城规划区内环境卫生的行政和行业管理。负责城区环境卫生设施的建设和管理；负责城区洗车场所的管理；负责制定余土调剂清运及工地周边环境卫生管理规定，并监督实施；研究制定县城市容市貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

二、部门基本情况

鹰潭市余江区城市管理综合服务中心共有预算单位1个，本单位设立7个内设科室，分别是城市管理综合服务中心主任室、副主任室、副主任兼工会主席室、财务室、行政办公室、路面督察室、收费组室。

编制人数20人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制20人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员15人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员22人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人。

第二部分 鹰潭市余江区城市管理综合服务中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年鹰潭市余江区城市管理综合服务中心收入预算总额为404.82万元，比上年减少64.73万元，其中：财政拨款收入254.82万元，比上年减少164.73万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入150万元，比上年增150万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年减50万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2024年鹰潭市余江区城市管理综合服务中心支出预算总额为404.82万元，比上年减少64.73万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出252.82万元，比上年增65.27万元，包括工资福利支出243.82万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出152万元，比上年减少130万元，包括工资福利支出25万元、商品和服务支出103.3万元、对个人和家庭的补助10万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出13.7万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.38万元，比上年增5.68万元；卫生健康支出10.7万元，比上年减少2.85万元；城乡社区支出370.74万元，比上年减少67.57万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出268.82万元，比上年增58.67万元；商品和服务支出112.3万元，比上年减少127.1万元；对个人和家庭补助支出10万元，比上年增8.99万元；资本性支出13.7万元，比上年减少5.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年鹰潭市余江区城市管理综合服务中心财政拨款支出预算254.82万元，比上年减少164.73万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.38万元，比上年增5.68万元；卫生健康支出10.7万元，比上年减2.85万元；城乡社区支出220.74万元，比上年减少167.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出252.82万元，比上年增65.27万元，包括工资福利支出243.82万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元0；项目支出2万元，比上年减少230万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

（五）国有资本经营情况

本单位使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算9万元，比2023年预算增加0.6万元，增长7.14%，主要原因是：新招录一名人员，运行费增加。

（七）政府采购情况

反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2024年部门所属各单位政府采购总额13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，鹰潭市余江区城市管理综合服务中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，未安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效情况说明

2024年对鹰潭市余江区城市管理综合服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款2万元，其中，一般公共预算拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：城市环卫运行项目、环境卫生配套项目，其中环境卫生配套项目绩效情况如下：

1、项目概述：维护和保障城市环境卫生，运营与维护城市环境卫生设施，对城区保洁市场化服务进行监督检查。2、立项依据：根据相关件及单位职能要求。3、实施主体：鹰潭市余江区城市管理综合服务中心。4、实施方案：对城市环境卫生设施运营及维护，进行环境卫生监督。5、实施周期：2024年1月1日－2024年12月31日。6、绩效目标：数量指标巡查主干道数量大于等于14条，完成日常工作率等于100%；质量指标是路面保洁程度达到路见本色，“六无六净”；时效指标是卫生巡查及时性达到95%以上。成本指标是小于等于2万元；社会效益指标是提高居民生活环境，加强爱护环境卫生意识；服务对象满意度达到90%以上。7、年度预算安排2万元整。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鹰潭市余江区城市管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排3.5万元（其中：一般公共预算资金3.5万元）,其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务接待费0.5万元（其中：一般公共预算资金0.5万元），比上年减少1.5万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车运行维护费3万元（其中：一般公共预算资金3万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车购置费用0万元其中：（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

第三部分 鹰潭市××局2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

部门整体支出绩效目标表 无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。无