鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队2024年单位预算编制(草案）说明

目录

第一部分 鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队概况

一、单位主要职责

鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队是余江区城市管理局下属事业单位，其主职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；参与研究拟定辖区内城市管理相关政策和年度计划、规划；参与涉及城市管理方面的城市总体规划的编制工作，并组织实施。

（二）受区城市管理行政执法局委托，以区城市管理行政执法局名义具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）受区城市管理行政执法局委托，负责区级层面跨区域重大执法活动及专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施。

（四）根据职能分工，配合区职能单位做好辖区内重要节日、重大活动的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作。

（五）受区城市管理行政执法局委托，对乡镇城市管理行政执法队伍进行执法监督和业务指导。

（六）承办区委、区政府、区城市管理行政执法局及上级主管单位交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队共有预算单位1个，本单位设立10个内设科室，分别是沿河中队、建设中队、城东中队、白塔中队、规划中队、机动中队、督查中队、四青中队、中洲中队、站前中队。

编制人数36人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制36人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员30人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员8人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人。

第二部分 鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队

2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队收入预算总额为1014.31万元，比上年增22.58万元，其中：财政拨款收入814.31万元，比上年增22.58万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入200万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2024年鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队支出预算总额为1014.31万元，比上年增22.58万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出414.57万元，比上年增22.58万元，包括工资福利支出396.57万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出599.74万元，比上年增（减）0万元，包括工资福利支出291.74万元、商品和服务支出292.5万元、对个人和家庭的补助5万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出10.5万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出45.53万元，比上年增9.38万元；卫生健康支出13.48万元，比上年减2.39万元；城乡社区支出955.3万元，比上年增15.59万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出688.31万元，比上年增26.18万元；商品和服务支出310.5万元，比上年增0.9万元；对个人和家庭补助支出5万元，比上年减5万元；资本性支出10.5万元，比上年增0.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队财政拨款支出预算814.31万元，比上年增22.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出45.53万元，比上年增9.38万元；卫生健康支出13.48万元，比上年减2.39万元；城乡社区支出755.3万元，比上年增15.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出414.57万元，比上年增22.58万元，包括工资福利支出414.57万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元0；项目支出399.74万元，比上年增（减）0万元，包括工资福利支出241.74万元、商品和服务支出142.5万元、对个人和家庭的补助5万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出10.5万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

（五）国有资本经营情况

本单位使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算18万元，比2023年预算减少0.6万元，下降3.23%，主要原因是：厉行节约，降低运行费。

（七）政府采购情况

反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2024年部门所属各单位政府采购总额10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆5辆（摩托车），未安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，未安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效情况说明

2024年对鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款399.74万元，其中，一般公共预算拨款399.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：协管员工资、工龄工资及社会保险项目、城管大队其他日常项目、单位实有资金项目支出。

其中城管大队其他日常项目绩效情况如下：

1、项目概述：受区城市管理行政执法局委托，具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作。项目周期为一年期限，总目标是做好全区的双创工作。2、立项依据：根据法律、法规、行为规章、有关文件及单位职能进行执法保障。3、实施主体：鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队。4、实施方案：做好辖区内重要节日、重大活动的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作。5、实施周期：2024年1月1日－2024年12月31日。6、绩效目标：如下《项目支出绩效目标表》中所列。7、年度预安排258万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鹰潭市城市管理行政执法支队余江大队“三公”经费年初预算安排30.5万元（其中：一般公共预算资金30.5万元）,其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务接待费0.5万元（其中：一般公共预算资金0.5万元），比上年减少0.7万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车运行维护费30万元（其中：一般公共预算资金30万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车购置费用0万元其中：（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

第三部分 鹰潭市××局2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

部门整体支出绩效目标表　　无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。无