霍邱县残疾人联合会2024年度项目支出绩效目标表
霍邱县残疾人联合会2024年度项目支出绩效目标表
附件3
霍邱县残疾人联合会2024年度项目支出绩效目标
| 项目支出绩效目标公开清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 困难残疾人康复工程 | 581.8 |
| 2 | 残疾人家庭无障碍设施改造 | 40 |
| 3 | 残疾人事业发展 | 84 |
| 4 | 残疾人精准康复服务 | 20 |
| 5 | 残疾人综合服务中心运行经费 | 30 |
| 6 | 残疾人就业与扶持、学生救助 | 100 |
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 困难残疾人康复工程 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 581.8 | ||||
| 其中：财政拨款 | 581.8 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 儿童康复训练补助按2023年所需资金预算。《关于印发2023年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2023〕1号）、《霍邱县人民政府关于印发霍邱县残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》（霍政秘〔2022〕113号、《关于印发2023年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2023〕1号）、霍邱县人民政府专题会议纪要第99号。第二项：困难精神残疾人药费补助按2023年实际支出预算。《关于印发2023年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2023〕1号）、《关于印发2023年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2023〕1号）。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 有需求困难精神残疾人药费补助人数 | ≥90% | |||
| 有需求儿童康复训练人数 | ≥90% | |||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 有需求儿童康复训练拨付时间 | 完成10个月训练期 | ||||
| 资金拨付及时性 | ≥95% | |||||
| 有需求困难精神残疾人药费补助拨付时间 | 6月份 | |||||
| 成本指标 | 有需求儿童康复训练补助成本 | 按需求符合规定投入 | ||||
| 有需求困难精神残疾人药费补助成本 | 按需求符合规定投入 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府关心 | 有所提高 | |||
| 可持续影响指标 | 残疾人生活信心 | 有所提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 残疾人家庭无障碍设施改造 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 40 | ||||
| 其中：财政拨款 | 40 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | “无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。实施无障碍改造每户6000元，其中中央彩票公益金和县级资金按照6：4比例支付，预计2023我县任务为396户，需要县级配套资金95.04万元。据实列支 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人家庭无障碍设施改造惠及人数 | ≥396人 | |||
| 残疾人家庭无障碍设施改造单户金额标准 | 2400元 | |||||
| 质量指标 | 家庭无障碍设施改造验收合格率 | ≥85% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底之前 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤95.04万元 | ||||
| 社会效益指标 | 残疾人生活改善情况 | 通过“无障碍改造”服务，让残疾人感觉党和政府的关心 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目继续开展指标 | 县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续开展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人对补助政策满意度指标 | ≥85% | |||
| 受助残疾人满意度指标 | ≥85% | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 残疾人事业发展 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 84 | ||||
| 其中：财政拨款 | 84 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 一是依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。为困难残疾人及肢体、视力残疾人配备盲杖盲表，听力损失重度以上佩戴助听器效果不佳，医学检查符合手术适应症的，为肢体残疾人成人装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务，需要3人的工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，进行宣传，搞好培训，做好摸底，造册登记，完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作。残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。六是1开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理等。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难肢体残疾人辅助器具惠及人数 | ≥20% | |||
| 困难视力残疾人助视器、盲杖等视力辅具惠及人数 | ≥20% | |||||
| 困难残疾人听力辅助器具惠及人数 | ≥20% | |||||
| 残疾人服务人数 | ≥80% | |||||
| 慰问户数 | 100人左右 | |||||
| 残疾人专项调查次数 | ≥1次 | |||||
| 残疾人等级评定人数 | 6000人左右 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥100% | ||||
| 受益人员准确率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥95% | ||||
| 项目完成时间 | 年度内完成 | |||||
| 成本指标 | 辅助器具采购成本指标 | ≤50万元 | ||||
| 残疾人基本服务和需求专项调查 | ≤10万元 | |||||
| 残疾人工作经费 | ≤15万元 | |||||
| 残疾人等级评定 | ≤9万元 | |||||
| 助残日、临时救济和春节慰问 | ≤10万元 | |||||
| 残疾人之家和残疾人工作站经费 | ≤10万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活条件改善指标 | 通过服务，使广大残疾人感到党和政府的关心，且生活条件有所改善 | |||
| 可持续影响指标 | 项目继续开展指标 | 县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续开展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度指标 | ≥80% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 残疾人精准康复服务 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 20 | ||||
| 其中：财政拨款 | 20 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例 | ≥95% | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | ||||
| 受益人员准确率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 服务项目资金投入完成时间 | 12月底之前 | ||||
| 服务资金拨付及时性 | ≥95% | |||||
| 成本指标 | 残疾人精准康复服务总成本 | ≤20万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务需求 | 不断满足残疾人基本康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担 | |||
| 可持续影响指标 | 项目继续开展指标 | 县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度指标 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 残疾人综合服务中心运行经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 30 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖工作人员数量 | ≥60人 | |||
| 综合服务中心经费管理范围 | ≥10处 | |||||
| 维修维护检查频率 | ≥12次 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月份之前 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活条件有所改善指标 | 通过服务，让残疾人感觉党和政府的关心，且生活条件有所改善 | |||
| 可持续影响指标 | 项目继续开展指标 | 县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度指标 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 残疾人就业与扶持、学生救助 | |||||
| 主管部门 及代码 | [019]霍邱县残疾人联合会 | 实施单位 | 霍邱县残疾人联合会 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 100 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 | 第一项：学生救助。依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。预计需要资金150.1万元：1、义务教育阶段1130人，每人每年1000元，需资金113万元；2、高中阶段84人，每人每年2000元，需要资金16.8万元；3、省特殊中专学校4人，每人每年5000元，需资金2万元。残疾大学生51人。每人每年5000元，需资金,15.3万元，研究生6人，每年5000元 ，需资金3万元。2023年县级资金支付142.8万元（年初预算70万元，年度中间调增拨付72.8万元。第二项：依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。进一步促进残疾人自主创业，推动实现残疾人较高质量就业，为 350人次有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训。按照每人500元标准，县级配套500元，需资金17.5万元；帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。个人创业补贴300人，每人每年3000元，其中：县级配套1000元，需资金30万元。据实列支。 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 有需求残疾学生救助比例 | ≥90% | |||
| 残疾学生救助标准 | 义务教育阶段1000元/人,高中阶段2000元/人,残疾大学生3000元/人，省特殊中专学校5000元/人 | |||||
| 有需求残疾人职业、创业培训人数 | ≥90% | |||||
| 残疾人职业、创业培训标准 | 500元 | |||||
| 有需求残疾人就业与扶持比例 | ≥90% | |||||
| 残疾人就业与扶持收入标准 | 1000元 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥95% | ||||
| 项目完成时间 | 12月份之前 | |||||
| 成本指标 | 残疾学生救助 | ≤150万元 | ||||
| 残疾人职业技能培训 | ≤17.5万元 | |||||
| 残疾人就业扶持 | ≤30万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活条件有所改善 | 残疾人感觉党和政府的关心 | |||
| 可持续影响指标 | 项目继续开展指标 | 保障项目可持续开展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥85% | |||
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