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编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价（元）	计量单位
	-第1页	一、服务要求 供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果文件：正式审计报告包括医院2023年度财务报表审计报告、2023年科研经费专项审计报告、2023年内部控制和风险评估审计。二、审计服务内容（一）医院2023年度财务报表审计。1.对医院2023年12月31日的资产负债表，2023年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价，并提供管理建议书。 2.对医院2022年度财务报表审计反馈问题和建议进行审查（截至2024年6月30日）。 其他需要说明的内容： （1）医院运营指标。预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。 （2）资产管理情况。固定资产、物资、往来款项及债务管理情况。（3）预、决算执行情况。预、决算是否按规定执行，是否存在擅自调整预算、预算外收入未纳入预算管理等问题。-
1	人员要求：6服务开始时间：由采购人通知进场开始服务结束时间：服务完成结束审计对象数量：1审计范围：医院2023年度财务报表审计、2023年科研经费专项审计、2023年内部控制和风险评估审计，详细内容见需求书-第2页	（4）“三公”经费等使用情况。公务用车、公务接待、因公出国（境）、培训费、会议费、差旅费等。 （二）医院2023年科研经费专项审计。通过对医院科研经费专项审计，发现经费管理和使用过程中是否存在问题和不足，促进完善科研经费管理制度及流程，充分调动科研人员积极性，确保科研经费使用合法、合规和有效。 审计服务内容。 1.对2023年1月1日至2023年12月31日的科研资金投入、使用及管理情况进行审计，主要围绕科研经费申请、审批、使用及合同执行等相关流程的真实、合法、合规和效益进行全面审查、评价。2.对202年度科研经费专项审计反馈问题和建议进行审查（截至2024年6月30日）。 （三）医院内部控制和风险评估审计。通过对医院主要业务层面风险评估和内部控制审计，发现医院经济活动和资产管理等在制定制度、实施措施和执行程序等方面不足之处，促进医院进一步规范经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险。 审计服务内容。 1.对医院2023年1月1日—2023年12月31日预算管理情况、财务收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、科研项目等内部控制管理情况和风险评估进行审计。 2.对202年风险评估的整改情况进行审查（截至2024年6月30日）。 三、验收及付款 （一）验收根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收，验收合格后由供应商和采购人双方共同签字确认，具体要求如下： 2024年6-	1	97,80	项
	审计年限：根据项目情况确定。-第3页	月30日前完成《2023年财务报表审计报告》《2023年科研经费专项审计报告》和《2023年内部控制和风险评估审计报告》正式稿。注：如出现特殊情况需要延长时间的，供应商需征得采购人同意后，方可延长服务期限。 （二）付款方式 （1）签订合同并提供项目审计方案及有效的等额发票经采购人审核通过后，30个工作日内支付合同金额30%。（2）出具《2023年财务报表审计报告》《2023年科研经费审计报告》和《2023年内部控制和风险评估审计报告》正式稿，及相关审计档案资料后，供应商提交请款申请函和增值税普通发票，经采购人审核通过之日起30个工作日内，采购人向供应商支付合同金额70%款。 四、其他相关要求 （一）审计人员配备要求 供应商应安排固定的审计组对我院项目进行审计，审计人员应胜任相应项目审计工作，所选派的专业人员审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报我院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。采购人可根据实际情况适时提供办公场所给供应商，提高审计工作效率。如在项目任务紧急或配置人员达不到完成任务的情况下，供应商应及时补充相关专业人员进行协助，在采购人规定时间内完成任务。供应商委派现场人员及机构产生的一切费用已包含在其报价中，采购人不再对此项费用做任何补偿。（二）质量控制水平要求 供应商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的-

编号	需求内容
1	一、服务要求 供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果文件：正式审计报告包括医院2023年度财务报表审计报告、2023年科研经费专项审计报告、2023年内部控制和风险评估审计。
2	二、审计服务内容 （一）医院2023年度财务报表审计。 1.对医院2023年12月31日的资产负债表，2023年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价，并提供管理建议书。 2.对医院2022年度财务报表审计反馈问题和建议进行审查（截至2024年6月30日）。 其他需要说明的内容： （1）医院运营指标。预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。 （2）资产管理情况。固定资产、物资、往来款项
3	三、验收 （一）验收 根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收，验收合格后由供应商和采购人双方共同签字确认，具体要求如下： 2024年6月30日前完成《2023年财务报表审计报告》《2023年科研经费专项审计报告》和《2023年内部控制和风险评估审计报告》正式稿。 注：如出现特殊情况需要延长时间的，供应商需征得采购人同意后，方可延长服务期限。
4	（一）审计人员配备要求 供应商应安排固定的审计组对我院项目进行审计，审计人员应胜任相应项目审计工作，所选派的专业人员审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报我院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。 采购人可根据实际情况适时提供办公场所给供应商，提高审计工作效率。如在项目任务紧急或配置人员达不到完成任务的情况下，供应商应及时补充相关专业人员进行协助，在采购人规定时间内完成任务。
5	供应商委派现场人员及机构产生的一切费用已包含在其报价中，采购人不再对此项费用做任何补偿。
6	质量控制水平要求 供应商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自我约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。 1.提供各项目审计方案的详细内容，明确审计目标、审计范围、审计内容、审计程序及方法，确保项目审计方案的科学性。 2.定期向医院相关部门反馈审计工作进展和发现问题等。 3.按照审计档案管理相关规定，及时向医院内审部门提交审计项目的档案资料，包括但不限于审计工作底稿、佐证材料等。
7	审计报告 1.需要出具审计报告的服务，应根据《内部审计基本准则》《第3101号内部审计实务指南（修订）—审计报告》的要求，出具专项审计报告。 2.供应商向采购人致送审计报告一式三份。上报纸质审计报告的同时应提交审计报告扫描版和相应的电子文档。
8	其他： 1.提供三个审计项目管理建议书；提供内控、科研经费专项培训各一场，时间由采购人通知为准。
9	针对本项目拟投入人员情况按承诺内容为准

广东政府采购智慧云平台电子卖场
广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价采购公告
定点议价采购公告
南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
一、项目信息
（一）项目名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1092243
（三）预算金额：97,800.00
（四）采购需求：
编号编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量数量
控制单价
控制单价
（元）（元）
计计
量量
单单
位位
一、服务要求 供应
商根据有关法律法规
以及其他职业规范，
对服务范围进行审计
和评估，并出具相应
成果文件：正式审计
报告包括医院2023
年度财务报表审计报
告、2023年科研经
费专项审计报告、
2023年内部控制和
风险评估审计。
二、审计服务内容
（一）医院2023年
度财务报表审计。
1.对医院2023年12
月31日的资产负债
表，2023年度收入
费用表、现金流量
表、预算收入支出表
以及财务报表附注的
真实、合法、效益进
行审查和评价，并提
供管理建议书。 2.
对医院2022年度财
务报表审计反馈问题
和建议进行审查（截
至2024年6月30
日）。 其他需要说
明的内容： （1）医
院运营指标。预算管
理指标、结余和风险
管理指标、资产运营
指标、成本管理指
标、收支结构指标、
发展能力指标和其他
类指标。 （2）资产
管理情况。固定资
产、物资、往来款项
及债务管理情况。
（3）预、决算执行
情况。预、决算是否
按规定执行，是否存
在擅自调整预算、预
算外收入未纳入预算
管理等问题。
-第1页-
（4）“三公”经费等
使用情况。公务用
车、公务接待、因公
出国（境）、培训
费、会议费、差旅费
等。 （二）医院
2023年科研经费专
项审计。通过对医院
科研经费专项审计，
发现经费管理和使用
过程中是否存在问题
和不足，促进完善科
研经费管理制度及流
程，充分调动科研人
员积极性，确保科研
经费使用合法、合规
和有效。 审计服务
内容。 1.对2023年
1月1日至2023年12
月31日的科研资金
投入、使用及管理情
况进行审计，主要围
绕科研经费申请、审
批、使用及合同执行
等相关流程的真实、
合法、合规和效益进
行全面审查、评价。
2.对2022年度科研
经费专项审计反馈问
题和建议进行审查
（截至2024年6月
30日）。 （三）医
院内部控制和风险评
估审计。通过对医院
主要业务层面风险评
估和内部控制审计，
发现医院经济活动和
资产管理等在制定制
度、实施措施和执行
程序等方面不足之
处，促进医院进一步
规范经济活动及相关
业务活动，有效防范
和管控内部运营风
险。 审计服务内
容。 1.对医院2023
年1月1日—2023年
12月31日预算管理
情况、财务收支管理
情况、政府采购管理
情况、资产管理情
况、建设项目管理情
况、合同管理情况、
科研项目等内部控制
管理情况和风险评估
进行审计。 2.对
2022年风险评估的
整改情况进行审查
（截至2024年6月
30日）。 三、验收
及付款 （一）验收
根据国家标准、合
同、采购需求及供应
商工作方案进行验
收，验收合格后由供
应商和采购人双方共
同签字确认，具体要
求如下： 2024年6
1
97,800 项
人员要求：6
服务开始时间：由采购人通知进场开始
服务结束时间：服务完成结束
审计对象数量：1
审计范围：医院2023年度财务报表审计、2023年
科研经费专项审计、2023年内部控制和风险评估审
计，详细内容见需求书
1
-第2页-
审计年限：根据项目情况确定。
月30日前完成
《2023年财务报表
审计报告》《2023
年科研经费专项审计
报告》和《2023年
内部控制和风险评估
审计报告》正式稿。
注：如出现特殊情况
需要延长时间的，供
应商需征得采购人同
意后，方可延长服务
期限。 （二）付款
方式 （1）签订合同
并提供项目审计方案
及有效的等额发票经
采购人审核通过
后，30个工作日内
支付合同金额30%。
（2）出具《2023年
财务报表审计报告》
《2023年科研经费
审计报告》和
《2023年内部控制
和风险评估审计报
告》正式稿，及相关
审计档案资料后，供
应商提交请款申请函
和增值税普通发票，
经采购人审核通过之
日起30个工作日
内，采购人向供应商
支付合同金额70%
款。 四、其他相关
要求 （一）审计人
员配备要求 供应商
应安排固定的审计组
对我院项目进行审
计，审计人员应胜任
相应项目审计工作，
所选派的专业人员审
计期间非特殊原因不
得调整，如因特殊情
况确需作个别调整
的，应提前7天报我
院同意后才能调整，
且保证调整后的专业
人员其资历及水平不
低于被调整人员。
采购人可根据实际情
况适时提供办公场所
给供应商，提高审计
工作效率。如在项目
任务紧急或配置人员
达不到完成任务的情
况下，供应商应及时
补充相关专业人员进
行协助，在采购人规
定时间内完成任务。
供应商委派现场人员
及机构产生的一切费
用已包含在其报价
中，采购人不再对此
项费用做任何补偿。
（二）质量控制水平
要求 供应商应当运
用审计质量标准，对
各项审计工作，或具
体审计项目全过程的
-第3页-
质量进行自我约束，
提供较高审计工作水
平以及审计工作效
率。 1.提供各项目
审计方案的详细内
容，明确审计目标、
审计范围、审计内
容、审计程序及方
法，确保项目审计方
案的科学性。 2.定
期向医院相关部门反
馈审计工作进展和发
现问题等。 3.按照
审计档案管理相关规
定，及时向医院内审
部门提交审计项目的
档案资料，包括但不
限于审计工作底稿、
佐证材料等。
（三）审计报告 1.
需要出具审计报告的
服务，应根据《内部
审计基本准则》《第
3101号内部审计实
务指南（修订）—审
计报告》的要求，出
具专项审计报告。
2.供应商向采购人致
送审计报告一式三
份。上报纸质审计报
告的同时应提交审计
报告扫描版和相应的
电子文档。 （四）
其他： 1.提供三个
审计项目管理建议
书；提供内控、科研
经费专项培训各一
场，时间由采购人通
知为准。
商务需求
商务需求
编号编号
需求内容
需求内容
一、服务要求 供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果
文件：正式审计报告包括医院2023年度财务报表审计报告、2023年科研经费专项审计报告、2023年内部
控制和风险评估审计。
二、审计服务内容 （一）医院2023年度财务报表审计。 1.对医院2023年12月31日的资产负债表，2023
年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价，
并提供管理建议书。 2.对医院2022年度财务报表审计反馈问题和建议进行审查（截至2024年6月30
日）。 其他需要说明的内容： （1）医院运营指标。预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指
标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。 （2）资产管理情况。固定资产、物
资、往来款项
三、验收 （一）验收 根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收，验收合格后由供应商和
采购人双方共同签字确认，具体要求如下： 2024年6月30日前完成《2023年财务报表审计报告》
《2023年科研经费专项审计报告》和《2023年内部控制和风险评估审计报告》正式稿。 注：如出现特殊
情况需要延长时间的，供应商需征得采购人同意后，方可延长服务期限。
（一）审计人员配备要求 供应商应安排固定的审计组对我院项目进行审计，审计人员应胜任相应项目审计
工作，所选派的专业人员审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报我
院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。 采购人可根据实际情况适
时提供办公场所给供应商，提高审计工作效率。如在项目任务紧急或配置人员达不到完成任务的情况下，
供应商应及时补充相关专业人员进行协助，在采购人规定时间内完成任务。
供应商委派现场人员及机构产生的一切费用已包含在其报价中，采购人不再对此项费用做任何补偿。
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质量控制水平要求 供应商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自
我约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。 1.提供各项目审计方案的详细内容，明确审计目标、
审计范围、审计内容、审计程序及方法，确保项目审计方案的科学性。 2.定期向医院相关部门反馈审计工
作进展和发现问题等。 3.按照审计档案管理相关规定，及时向医院内审部门提交审计项目的档案资料，包
括但不限于审计工作底稿、佐证材料等。
审计报告 1.需要出具审计报告的服务，应根据《内部审计基本准则》《第3101号内部审计实务指南（修
订）—审计报告》的要求，出具专项审计报告。 2.供应商向采购人致送审计报告一式三份。上报纸质审计
报告的同时应提交审计报告扫描版和相应的电子文档。
其他： 1.提供三个审计项目管理建议书；提供内控、科研经费专项培训各一场，时间由采购人通知为准。
针对本项目拟投入人员情况按承诺内容为准
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9
（五）议价发起时间：2024年03月08日
二、需求信息
二、需求信息
服务内容：供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果文件：正式审计报告包括
医院2023年度财务报表审计报告、2023年科研经费专项审计报告、2023年内部控制和风险评估审计。具体内容：审计服务内容
（一）医院2023年度财务报表审计。 1.对医院2023年12月31日的资产负债表，2023年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出
表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价，并提供管理建议书。 2.对医院2022年度财务报表审计反馈问题和建议进
行审查（截至2024年6月30日）。 其他需要说明的内容： （1）医院运营指标。预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指
标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。 （2）资产管理情况。固定资产、物资、往来款项及债务管理情
况。 （3）预、决算执行情况。预、决算是否按规定执行，是否存在擅自调整预算、预算外收入未纳入预算管理等问题。 （4）“三
公”经费等使用情况。公务用车、公务接待、因公出国（境）、培训费、会议费、差旅费等。 （二）医院2023年科研经费专项审计。
通过对医院科研经费专项审计，发现经费管理和使用过程中是否存在问题和不足，促进完善科研经费管理制度及流程，充分调动科研
人员积极性，确保科研经费使用合法、合规和有效。 审计服务内容。 1.对2023年1月1日至2023年12月31日的科研资金投入、使用
及管理情况进行审计，主要围绕科研经费申请、审批、使用及合同执行等相关流程的真实、合法、合规和效益进行全面审查、评价。
2.对2022年度科研经费专项审计反馈问题和建议进行审查（截至2024年6月30日）。 （三）医院内部控制和风险评估审计。通过对
医院主要业务层面风险评估和内部控制审计，发现医院经济活动和资产管理等在制定制度、实施措施和执行程序等方面不足之处，促
进医院进一步规范经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险。 审计服务内容。 1.对医院2023年1月1日—2023年12
月31日预算管理情况、财务收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、科研项目等内部
控制管理情况和风险评估进行审计。 2.对2022年风险评估的整改情况进行审查（截至2024年6月30日）。
合同份数：6
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
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（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
五、项目联系方式
联系方式：林小姐 0757-22318310
采购单位：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）
2024年03月08日
-第6页-
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联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com