一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关法律、法规和政策、执行市政府有关决定、命令和指示；研究制订并发布经开区的规章制度和重大政策。二是负责编制经开区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划，经开区建设规划和建设项目选址定点，按规定报经批准后组织实施。三是负责制订和实施经开区产业发展计划；负责经开区招商引资，研究制订招商引资优惠政策并负责监督实施。四是负责经开区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计，统筹安排财政专项资金。五是负责协调有关部门在经开区的派出机构或分支机构的工作。六是承办市、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。万州经济技术开发区管理委员会（本级）、万州经济技术开发区经济发展服务中心和重庆万州综合保税区管理委员会，共计3个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5806.57万元，其中：一般公共预算财政拨款5806.57万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少151.94万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少151.94万元，上年结转收入较上年减少0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5806.57万元，其中：一般公共服务支出5222.49万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出324.6万元，卫生健康支出125.87万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出133.61万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少151.94万元，主要是基本支出预算减少51.85万元，项目支出预算减少100.09万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5806.57万元，一般公共预算财政拨款支出5806.57万元，比上年减少151.94万元，其中：基本支出2200.67万元，比上年减少51.85万元，主要原因是人员减少，厉行节约，过紧日子，基本支出减少，主要用于在职人员工资、社保、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出3605.9万元，比上年减少100.09万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，项目经费支出减少，主要用于运行服务、委托服务、项目支出。

万州经济技术开发区管理委员会2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.36万元，比上年减少7.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务接待费3.37万元，比上年减少1.13万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，公务接待减少；公务用车运行维护费15.99万元，比上年减少6.01万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，公务用车减少；公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费134.86万元，比上年减少11.11万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额75.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.9万元。一般公共预算拨款政府采购75.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.9万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3605.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

5.高峰街道办事处2024年不再纳入万州经开区管理委员会管理，2023年新增单位综保区管委会在2024年纳入万州经开区管理委员会管理预算一体化预算。

部门预算公开联系人：刘爽联系方式：********

附件下载：

万州经开区部门预算审议表.xlsx