2023年4月26日至2023年9月20日，天台县审计局派出审计组对我单位天台山和合小镇安置区项目2022年度预算执行情况进行了审计。我单位收到《审计报告》（天审投报[2023]10号）后高度重视，针对审计中发现的主要问题，立即成立了审计整改工作领导小组，多次召开会议专题研究部署整改工作，并采取有效措施进行整改落实。现将整改结果公告如下：

一、关于工程投资控制管理方面问题

（一）针对工程变更未按规定办理报批手续的问题。

整改情况：全面梳理在建项目，制定《天台山旅游休闲集聚区事务中心工程项目管理办法》，加强工程变更报批管理。

（二）针对未按合同口径计算土石方工程量，多结工程款的问题。

整改情况：我单位将通过法律诉讼途径追回多结工程款。

（三）针对结算费率错误，多结工程款*****元的问题。

整改情况：多结工程款*****元已自项目质量保证金中扣回。

（四）针对光缆改迁工程多结工程款的问题。

整改情况：多结工程款已收回。

（五）针对变更项目综合单价未按合同约定进行确定的问题。

整改情况：根据存在的问题，我单位制定《天台山旅游休闲集聚区事务中心工程项目管理办法》，后续将加强合同管理，严格按合同约定规范工程变更估价。

（六）针对工程预算编制和审核结论失实的问题。

整改情况：梳理全部项目，加强预算阶段投资控制工作，加强工程造价咨询成果质量管理。

（七）针对边坡治理勘探孔深度超设计需求的问题。

整改情况：我单位已制定《天台山旅游休闲集聚区事务中心工程项目管理办法》，后续我单位将加强勘探阶段投资控制工作。

二、关于工程质量管理方面问题

（一）针对设计单位变更未重新委托的问题。

整改情况：经原设计单位书面申请，我单位已同意由公和设计集团有限公司继续履行合同义务。后续我单位将加强工程设计合同管理，规范设计单位变更委托管理，切实防范工程质量风险。

三、关于工程招标投标及合同管理方面问题

（一）针对未收取履约担保签订合同的问题。

整改情况：针对暴露的问题举一反三，梳理全部在建项目，后续我单位将加强招标工程合同管理，按规定收取履约担保后签订合同。

（二）针对招标文件内容存在前后矛盾条款的问题。

整改情况：加强项目前期管理，提高招标文件审核水平，避免再次出现此类异常。

四、关于财务收支管理方面问题

（一）针对监理费支付不规范的问题。

整改情况：根据暴露的问题，我单位已制定《天台山旅游休闲集聚区事务中心财务管理制度》，今后将按规定取得发票、支付监理费。

（二）针对履约担保失效未重新收取的问题。

整改情况：项目二期已于2023年9月28日经竣工验收合格，按合同约定已无需收取履约担保。举一反三，梳理全部在建项目，加强合同履约管理，及时对失效的履约担保函重新收取履约担保。

五、关于工程进度控制管理方面问题

（一）针对工程进度滞后的问题。

整改情况：对于进度落后的工程，经积极督促施工单位，编制赶工计划，加强资金保障，项目已于2023年9月28日完成竣工验收。

（二）针对实际开工日期早于开工报告日期的问题。

整改情况：梳理在建项目资料，举一反三，规范工程管理。

六、针对未办理建筑工程施工许可证的问题。

整改情况：我单位将加强工程管理，严格执行基本建设程序。

七、针对关键岗位人员考勤管理不到位的问题。

整改情况：针对施工单位考勤不达标情况，已扣除考勤违约金。我单位将加强合同履约管理，梳理所有在建项目，做好关键岗位人员考勤工作。

特此公告

天台旅游休闲集聚区开发建设有限公司

天台山旅游休闲集聚区事务中心

2024年3月1日