一、绩效目标分解下达情况

1、中央专项转移支付预算

中央财政下达专项转移支付资金208万元（其中全国名老中医药专家传承工作室建设项目资金8万元，县级中医医院“两专科一中心”建设项目200万元），县财政已将资金指标拨付至预算一体化平台。

2、绩效目标

通过建设一批规范的具备较好条件的全国基层名中医传承工作室，整理、传承基层名老中医学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。

通过实施2023年县级中医医院“两专科一中心”建设项目，加强县中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县中医院高质量发展，承担县域内常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药业务指导、基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金指标2023年均已拨付到医院预算一体化平台。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过全国基层名中医传承工作室项目实施，培养了基层中医药人才9人，编写了一些实用性辅导资料，围绕老中医专家临床经验，定期进行了集中培训，组织开展学习交流活动供传承人学习和临床实践参考提升其服务能力，从而更好的满足人民群众对中医药服务的需求。

通过实施2023年县级中医医院“两专科一中心”建设项目，切实提高了中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。2023年急诊科引进1人，脑病科引进2名硕士研究生，康复科引进10名针灸推拿相关专业医师，其中3名硕士研究生。进一步优化了中心优势病种（中风病、腰痛病、项痹病、肩凝症、面瘫、膝关节骨性关节炎等）的中医诊疗方案；通过外出进修及科内、科际间学习，全面提高中心诊疗水平，提升解决疑难重症的诊疗能力；整合多学科资源，积极与其他临床科室建立团队工作模式，集中设置相关中医康复技术和人员形成中医康复单元：康复科与脑病科强强联合，选调中高级职称医护人员组建中医脑病单元；与骨伤科组建骨关节病康复单元；与重症医学科组建重症康复单元等。选派针灸医师、康复医师、治疗师深入临床科室，提供全程、专业的中医、康复医疗服务，提高患者整体治疗效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

3.1全国名老中医药专家传承工作室建设项目

数量指标：老中医专家临床经验示诊室已建成启用，面积约12?O，配有投影仪、示教白板等教学设备。已经收集整理老中医专家学习笔记一册、正式发表论文等原始材料，初步建立了资料库总结提炼老中医专家临床经验，整理《经方柴胡加龙骨牡蛎汤治疗不寐证医案举隅》一文,《实用中医药杂志》已经用稿。

质量指标：经宿松县卫健委、宿松县中医院考核确定:何兴州、刘洋海、汪荣凤、吴翠平、张琴、石柳、梅艳军、祝吉灿、董焰红9人为传承人，其中刘洋海为工作室负责人。

成本指标：已使用专项资金8万元整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

社会效益指标：项目启动前仅限潜山市域范围内患者。项目启动后，通过媒体宣传，吸引潜山市周边县(岳西、怀宁、桐城、太湖、望江)以及上海、北京、江苏湖北等外地患者前来就诊，外地患者大约占5%。从上述数据看，项目启动后，中医药专家传承工作室中医药服务能力有一定提升。

满意度指标指标：相关人员均比较满意。

3.2县级中医医院“两专科一中心”建设项目

数量指标：医院已经按照相关要求制定实施方案，我院“两专科一中心”项目确定为急诊科、脑病科、中医适宜技术推广中心（康复科），急诊科已明确纳入建设范围内。

质量指标：医院及时报送项目建设进展、年度工作总结。。

时效指标：受医院在2023年底搬迁新区影响，部分实施方案中的设备购置尚未到位。

成本指标：已使用专项资金200万元，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

社会效益指标：项目启动后，通过媒体宣传，吸引周边县以及上海、江西、湖北等外地患者前来就诊。

满意度指标指标： 2023年7月至2024年1月，急诊科满意度百分之96.46%，门诊脑病科抽查430人，满意418人，满意度为百分之97.21%，门诊康复科抽查153人，满意150人，满意度为百分之98.40%。住院脑科抽查807人，满意757人，满意度为百分之93.80，康复科抽查498人，满意480人，满意度为百分之96.39%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标：受医院新区搬迁影响，两专科一中心建设项目部分指标完成度不高，如中医药服务能力提升效果不明显。

针对项目实施的情况，医院将做好以下工作。

1.继续开设宿松县中医药适宜技术培训班，组织医疗团队到乡镇卫生院、村室去开展义诊、教学查房、教学讲座及到其他单位就急诊急救知识宣传、科普等活动。

2.对照标准，找出问题，列出问题清单。对人员、设备、科内管理、引进技术项目等进行横向对比后，列出分部执行时间表，进行落实、监督、调度。

3、针对问题清单中难点、痛点，采取“请进来，走出去”的措施。请相关专家来院把脉问诊，通过听取汇报、实地查看及现场交流等方式，对创建过程中的症结，借助专家的能力，提出解决问题的方案。组织相关科室负责任人及业务骨干到相关医院去参观、学习,提升解决问题的能力：了解先进经验和先进管理方式；开阔眼界和思路,拓展思想境界；促进信息交流和取长补短。

四、其他需要说明的问题

（一）加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。

（二）进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理。