昌宁县水务局水利工程建设管理中心2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作；开展农村水利新技术应用示范推广；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

2.机构设置情况

水利工程建设管理中心是昌宁县水务局下属二级单位（公益一类，财政全额拨款事业单位），单位编制人数30人。在职实有28人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理支出。持续推进重点工程进度。力争年底前完成明山水库除险加固工程、河西水库除险加固补充工程竣工验收工作；持续推进保山坝灌区、农村供水保障三年行动、白鱼洞水库、大沙坝水库、更戛引水工程建设有序开展；认真落实局党组交办的其他工作任务。

（三）部门整体收支情况

2023年使用以前年度结转结余资金（单位往来补助资金）2.66万元，2023年县级预算下达369.42万元，其中：基本支出362.45万元，项目支出6.97万元。

2023年部门总支出372.08万元。其中：基本支出362.45万元，项目支出9.63万元（非税清算资金6.97万元，单位往来补助资金2.66万元）。财政拨款收支结转后无结余。

1.工资福利支出352.63万元，其中：基本工资124.24万元，津贴补贴10.25万元，奖金11.20万元(2022年12月基本工资额度），绩效工资133.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.26万元，职业年金缴费11.01万元，职工基本医疗保险缴费18.87万元，公务员医疗补助缴费12.44万元，其他社会保险缴费3.06万元。

2.商品和服务支出9.56万元，其中：办公费1.9万元，印刷费0.08万元，水费0.35万元，邮电费2.95万元，工会经费3.76万元，其他商品和服务支出0.52万元。

3.其他对个人和家庭的补助支出0.25万元（退休职工大病保险）。

4.项目支出（非税清算资金）商品服务支出6.97万元，其中：办公费0.92万元，维修（护）费6.05万元；项目支出（单位往来补助资金）商品服务支出（劳务费）2.66万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相关财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价工作小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作；为做好评价工作，水利工程建设管理中心绩效评价工作组先对我中心2023年的整体财政支出情况进行梳理，结合2023年度财务会计报表及2023年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2023年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

水利工程建设管理中心在局党组、局班子的正确领导、在全体干部职工的共同努力下圆满完成了局党组交办的各项工作任务。一是派出3名同志参与保山坝大型灌区项目建设管理工作，完成投资3.93亿元；二是完成了明山水库除险加固、明山水库绿美河库工程建设，完成投资3700万元，正在组织工程竣工资料汇编；三是完成了河西水库补充工程建设，完成投资650万元，工程已具备竣工验收条件，计划1月底完成验收；四是派出6名同志到昌宁县泽昌供水有限公司兼职，参与昌宁县农村供水保障工程项目建设，项目涉及10个乡镇16件子项，总投资2亿元，已完成投资0.95亿元；五是更戛引水工程基本完工，进入扫尾阶段，完成投资9000万元；六是完成了昌宁县农村水系水系连通综合整治项目的省级竣工验收；七是大水平、河西水库扩建工程前期工作有序推进，逐步申报完善白鱼洞、大沙坝水库工程建设审批要件。八是派出1名同志作为技术负责人指导昌宁县小型水库除险加固工程建设；九是配合防御股开展了更戛河、板田寨河、新城河、姚光河等20条河妨碍河道行洪突出问题省级图斑复核外业调查及行洪能力复核计算，出具了成果。组织了勐波罗河、右甸河、大勐统河流域防洪规划新增控制断面测量，完成了60余座小型水库防汛应急预案编制等工作；十是完成了局领导、局股室交办的各项工作任务。

（二）效益情况分析

通过水利项目实施，全县水利基础设施得到有效改善，有利于促进农业产业转型，居民供水保障进一步提高；水资源得到合理调度，水资源利用率进一步提高，改善农业灌溉用水条件，随着治理措施效益的不断发挥，自然生态系统逐步恢复并向良性循环发展，生态效益明显。

（三）满意度情况分析

水利项目实施后，项目持续发挥效益，经济效益、社会效益、生态效益显著。社会公众满意度调查评价良好，得到了服务对象的一致好评。

通过自评：2023年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为96分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：2023年部门整体支出绩效自评表