一、采购方案
1. 项目背景
根据【《关于2024年舟山分公司市场化承包项目决策的会议纪要》（中电信舟山纪要〔2024〕29号），公司于2024年3月21日组织了2024年海洋卫星销售服务承包项目的创业承包团队单一来源采购及定向谈判工作】的采购需求，启动【2024年海洋卫星销售服务承包项目的创业承包团队单一来源】采购。
采购内容：【2024年海洋卫星销售服务承包项目】。
本项目采购估算金额【260】万元（不含税）,支出类型为【成本性预算】，本项目为【单项采购项目】。
2. 采购方案
本项目拟采用单一来源（非公示）采购方式进行采购。单一来源供应商名称：【舟山市易营通信科技有限公司】。
采用单一来源及选用上述供应商的理由是【因涉及企业商业秘密，由员工创业承包的舟山市易营通信科技有限公司能够满足我方要求，且报价合理，最终谈判结果与其签订合同。】
上述理由符合《中国电信浙江公司采购管理实施细则（2019版）》【第十六条第三款、第十八条第五款：单一来源供应商采购谈判，按照满足采购需求、价格合理优惠，涉及企业商密等其他不适宜通过竞争方式选择供应商的规定】。
二、采购结果
1. 公示情况
本项目于【2024】年【3】月【13】日在中国电信EIP公告（http://zjkm.zjtelecom.cn/WebWorkYh/app/bulletinContentShow.do?id=A
231*****660A7527E19E3A4B
*******）上发出了采购公示，未收到异议。仅有【陈素忠承包团队（舟山市易营通信科技有限公司）】报名，采用单一来源采购方式谈判，未收到异议。
2. 谈判过程和结果
本次谈判小组由【7】人组成，分别为【殷武伟、王光文、罗文辉、尹美椿、林凯、朱文杰、乐伟】，其中【林凯】为采购人代表。
【2024年3月21日】，谈判小组与【陈素忠承包团队】进行了【一轮】谈判。谈判小组审核了谈判应答文件，从应答文件的【承包标的、人员配置、成本配置、考核办法、激励及奖罚、安全管理】等方面进行了评审与谈判。
1、人工成本：综合考虑现有人员配置和年度发展目标，承包团队编制为9人，其中负责人1人，其余人员由承包负责人招募，或可向公司申请调剂借调。预计合计人工成本 161.79 万元（最终按实际人员核定）。
向公司借用人员的人工成本根据实际借用人员的2024年人工成本标准进行核配。承包团队社保和公积金缴费基数每年动态调整。承包团队自行向社会招募人员，人工成本标准按2024年外包人员成本进行核配，具体金额由人力资源部根据最终人员构成核算。
2、差旅补贴：参照公司现行借调标准，按实报销。
3、车辆补贴：公司借用一辆生产用车，其中保险费用和日常维修费用由公司负责。因违章使用引起的维修费用，超过保险公司赔付部分由承包团队承担。油耗成本由办公室定额核配。车辆使用按公司车辆统一管理办法进行。
4、财务成本：承包团队所属公司配置财务成本1万元(公司涉及多个承包团队的，增配财务成本0.5万元），个体工商户不予配置。
5、固定成本：按所承包业务的实际完成财务收入的0.9%配置，采取事先审核（需分管领导同意）、实报实付方式。为快速打开市场，承包后预配2万元，年度按实清算。
6、达量激励：达量激励与收入完成挂钩，收入（财报统计口径）完成1683万元，奖励12万元。完成1762万，另奖8万。需剔除2023年未进收的214万远洋收入以及合作分成终端减收费用。
7、收入毛利润提成：毛利润口径为财报收入-财报结算。设定最低提成标准为262万元），毛利润（剔除后）完成262万，一次性奖励4万，超出部分按12%提成；
8、ICT项目毛利润奖励：承包团队积极协同全市政企团队开展基于卫星的DICT项目拓展，属于联合拓展成功中标的项目，参照ICT项目毛利提成激励原则进行奖励。如公司ICT承包团队无提成，则通过一事一议方式处理。
9、客服维护专项配置：为了以服务拉动品牌形象，为中国电信海洋卫星宽带用户提供7*12小时的线上线下服务工作并集约受理，同时对用户故障进行及时处理。公司配置客服维护专项费用12万/年，按月根据服务指标考核和用户反馈结算相应费用，按实核算，需确保有至少2名专职客服人员。
10、其它业务激励：承包团队销售卫星业务时带动新增的其他基础业务，按最新积分规则进行激励。
11、承包团队总收益=考核酬金+收入达量激励+收入毛利润提成 + ICT项目毛利润奖励+其它业务激励+各类奖罚。总收益不超过考核成本包的2倍。
12、承包期间若因承包团队工作界面或工作职责调整而导致人员变动，则由双方沟通确认后，根据人员变动情况适时调整承包额度。
13、承包期间，甲方有权根据市场经营情况调整承包标的、激励奖罚办法等内容，甲乙双方经协商一致后，签订补充协议。
14、团队认可《2024年海洋卫星销售服务承包方案》中的考核办法。
综上所述，【陈素忠承包团队（舟山市易营通信科技有限公司）】能够满足我方要求，且报价合理，建议按照最终谈判结果与其签订合同。
采购实施部门：【海洋卫星通信运营中心】；谈判小组成员：【殷武伟、王光文、罗文辉、尹美椿、林凯、朱文杰、乐伟】
附件：
2024年海洋卫星销售服务承包谈判总结（谈判小组全体成员签字扫描件）
【2024】年【3】月【21】日
查看附件或报名来源：https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=
683*****974*****&type=2&docTypeCode=PurchaseAnnounceBasic
