（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

矿产(砂石)资源管理

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

30.00

年度资金总额：

30.00

其中：财政拨款

30.00

其中：财政拨款

30.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

预算资金30万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法l乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。

预算资金30万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法l乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

矿产资源管理范围

全县23个乡镇和经济开发区矿山及河道

数量指标

矿产资源管理范围

全县23个乡镇和经济开发区矿山及河道

质量指标

全县河道、矿山生态环境

优化改善

质量指标

全县河道、矿山生态环境

优化改善

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日

成本指标

项目总成本

≤30万元

成本指标

项目总成本

≤30万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

矿产（砂石）资源开发管理秩序

规范提高

社会效益指标

矿产（砂石）资源开发管理秩序

规范提高

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

矿产资源市场

稳定有序

可持续影响指标

矿产资源市场

稳定有序

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

档案整理

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

15.06

年度资金总额：

15.06

其中：财政拨款

15.06

其中：财政拨款

15.06

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请资金15.06万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理1300件，当年及历年未整理业务档案3000件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。

申请资金15.06万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理1300件，当年及历年未整理业务档案3000件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

整理档案件数

≥4300件

数量指标

整理档案件数

≥4300件

质量指标

档案整理及数字化合格率

100%

质量指标

档案整理及数字化合格率

100%

时效指标

完成时限

2024年12月31日

时效指标

完成时限

2024年12月31日

成本指标

档案整理服务费

≤15.06万元

成本指标

档案整理服务费

≤15.06万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

档案查询服务能力

明显提高

社会效益指标

档案查询服务能力

明显提高

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

档案有效利用

规范档案管理，持续档案利用

可持续影响指标

档案有效利用

规范档案管理，持续档案利用

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

房租物业、网络租赁

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

24.46

年度资金总额：

24.46

其中：财政拨款

24.46

其中：财政拨款

24.46

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请资金24.46万元，用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公，用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司3条本地线路，24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地线路。集中办公，方便群众办事，提高办事效率；租用本地线路，保障不动产登记网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展。

申请资金24.46万元，用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公，用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司3条本地线路，24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地线路。集中办公，方便群众办事，提高办事效率；租用本地线路，保障不动产登记网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

效益指标

数量指标

租用线路条数

27条

数量指标

租用面积

252.083平方米

租用面积

252.083平方米

租用线路条数

27条

质量指标

保证单位正常运转比率

≥98%

质量指标

保证单位正常运转比率

≥98%

时效指标

资金拨付及时率

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

成本指标

项目总成本

≤24.46万元

成本指标

项目总成本

≤24.46万元

社会效益指标

不动产登记平台

有效运行

社会效益指标

不动产登记平台

有效运行

可持续影响指标

协同办公能力

有效增强

可持续影响指标

办公效率

有效提高

办公效率

有效提高

协同办公能力

有效增强

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≥95%

满意度指标

干部职工满意度

≥95%

服务对象满意度

≥95%

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

系统3级等保费及不动产登记职业责任保险

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

15.00

年度资金总额：

15.00

其中：财政拨款

15.00

其中：财政拨款

15.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请资金10万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统3级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金5万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。

申请资金10万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统3级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金5万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

不动产登记系统三级等保测评次数

1次/年

数量指标

不动产登记系统三级等保测评次数

1次/年

不动产登记职业责任保险次数

1次/年

不动产登记职业责任保险次数

1次/年

质量指标

服务质量

明显提高

质量指标

服务质量

明显提高

不动产登记系统三级等保测评通过率

100%

不动产登记系统三级等保测评通过率

100%

时效指标

项目完成时限

2024年12月31日前

时效指标

项目完成时限

2024年12月31日前

成本指标

不动产登记系统三级等保项目成本

≤10万元

成本指标

不动产登记系统三级等保项目成本

≤10万元

不动产登记职业责任险额

≤5万元

不动产登记职业责任险额

≤5万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

不动产登记信息系统安全

明显提高

社会效益指标

不动产登记职业责任风险

明显提高

不动产登记职业责任风险

明显降低

不动产登记信息系统安全

明显降低

可持续影响指标

不动产登记工作人员积极性

明显提高

可持续影响指标

不动产登记工作人员积极性

明显提高

办公和群众办事成本

有效降低

办公和群众办事成本

有效降低

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

干部职工满意度

≥95%

干部职工满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

劳务派遣岗位

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

65.40

年度资金总额：

65.40

其中：财政拨款

65.40

其中：财政拨款

65.40

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

预算资金65.4万元，用于劳务派遣岗位人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出5个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。

预算资金65.4万元，用于劳务派遣岗位人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出5个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

劳务派遣岗位人员数量

≤10人

数量指标

劳务派遣岗位人员数量

≤10人

质量指标

经费支出合规率

100%

质量指标

劳务派遣岗位人员年度考核合格率

≥95%

劳务派遣岗位人员年度考核合格率

≥95%

经费支出合规率

100%

时效指标

经费发放时限

≤12月

时效指标

经费发放时限

≤12月

成本指标

每人年补助成本

≤6.54万元

成本指标

每人年补助成本

≤6.54万元

效益指标

经济效益指标

受益人员收入增长率

有效提高

经济效益指标

受益人员收入增长率

有效提高

社会效益指标

群众对购买服务政策知晓率

明显提高

社会效益指标

群众对购买服务政策知晓率

明显提高

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

对行政事业单位公共服务能力提升

效果显著

可持续影响指标

对行政事业单位公共服务能力提升

效果显著

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

自然资源专项工作

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

260.00

年度资金总额：

260.00

其中：财政拨款

260.00

其中：财政拨款

260.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

预算资金260万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务工作顺利开展。

预算资金260万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务工作顺利开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障退休人员人数

≥46人

数量指标

保障退休人员人数

≥46人

保障在职职工人数

≥94人

保障在职职工人数

≥94人

质量指标

经费支出合规率

≥98%

质量指标

保障单位正常运转比率

≥95%

保障单位正常运转比率

≥95%

经费支出合规率

≥98%

时效指标

完成工作任务时间

2024年12月31日前

时效指标

完成工作任务时间

2024年12月31日前

成本指标

其他人员费用

129.74万元

成本指标

慰问费

9.19万元

引进人才房租费

2.4万元

体检费

22.87万元

工会经费

54.55万元

公积金

41.25万元

慰问费

9.19万元

其他人员费用

129.74万元

公积金

41.25万元

引进人才房租费

2.4万元

体检费

22.87万元

工会经费

54.55万元

效益指标

经济效益指标

受益人员收入增长率

有效提高

经济效益指标

受益人员收入增长率

有效提高

社会效益指标

保障单位各项工作正常运转

良好

社会效益指标

保障单位各项工作正常运转

良好

可持续影响指标

对自然资源管理工作的持续影响

效果明显

可持续影响指标

对自然资源管理工作的持续影响

效果明显

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≥95%

满意度指标

干部职工满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

田长制专项工作

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

20.00

年度资金总额：

20.00

其中：财政拨款

20.00

其中：财政拨款

20.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请资金20万元，用于开展23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。

申请资金20万元，用于开展23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

覆盖乡镇

23个

数量指标

覆盖乡镇

23个

质量指标

乡镇考核评定结果合格率

≥98%

质量指标

乡镇考核评定结果合格率

≥98%

时效指标

完成乡镇考核

及时

时效指标

完成乡镇考核

及时

成本指标

项目总成本

≤20万元

成本指标

项目总成本

≤20万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

全民田长制意识

明显提高

社会效益指标

耕地管护率

100%

耕地管护率

100%

全民田长制意识

明显提高

可持续影响指标

耕地总面积提升

影响程度较高

可持续影响指标

耕地总面积提升

影响程度较高

粮食生产和粮食安全能力

明显提高

粮食生产和粮食安全能力

明显提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%

满意度指标

群众满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

地质灾害网格管理维护及地灾防治

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

30.00

年度资金总额：

30.00

其中：财政拨款

30.00

其中：财政拨款

30.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金30万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。

申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金30万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

地质灾害隐患点

79个

数量指标

地质灾害隐患点

79个

质量指标

防治能力建设项目合格率

≥95%

质量指标

防治能力建设项目合格率

≥95%

时效指标

完成工作任务期限

2024年12月31日

时效指标

完成工作任务期限

2024年12月31日

成本指标

地灾防治等工作经费

≤30万元

成本指标

地灾防治等工作经费

≤30万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

群众获益率

≥98%

社会效益指标

群众获益率

≥98%

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

地质灾害防治能力

明显提升

可持续影响指标

地质灾害防治能力

明显提升

重点隐患防控能力

明显提高

重点隐患防控能力

明显提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%

满意度指标

群众满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

网络安全和信息化整改提升

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

25.00

年度资金总额：

25.00

其中：财政拨款

25.00

其中：财政拨款

25.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请项目资金25万元，对2023年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对2024年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。

申请项目资金25万元，对2023年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对2024年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

交换机台数

6台

数量指标

交换机台数

6台

防火墙台数

1台

防火墙台数

1台

USP电源组数

1组

USP电源组数

1组

配件套数

1套

配件套数

1套

安全等保测评

2个

安全等保测评

2个

政府外网防火墙邓安全设备套数

1个

政府外网防火墙邓安全设备套数

1个

质量指标

设备合格率

100%

质量指标

设备合格率

100%

安全等保测评合格率

100%

安全等保测评合格率

100%

时效指标

完成工作任务时间

2024年12月31日前

时效指标

完成工作任务时间

2024年12月31日前

成本指标

设备购置和服务费用

≤25万元

成本指标

设备购置和服务费用

≤25万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

数据安全泄露

减少或避免

社会效益指标

数据安全泄露

减少或避免

可持续影响指标

业务保障能力、社会认可度

显著提高

可持续影响指标

业务保障能力、社会认可度

显著提高

满意度指标

满意度指标

机关人员满意度

≥98%

满意度指标

机关人员满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

耕地恢复调查项目

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

10.00

年度资金总额：

10.00

其中：财政拨款

10.00

其中：财政拨款

10.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请项目资金10万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。

申请项目资金10万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

耕地恢复面积

≥700亩

数量指标

耕地恢复面积

≥700亩

质量指标

土地利用效能

有效提高

质量指标

土地利用效能

有效提高

时效指标

完成工作任务时限

2024年12月31日

时效指标

完成工作任务时限

2024年12月31日

成本指标

开展耕地恢复调查工作经费

10万元

成本指标

开展耕地恢复调查工作经费

10万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

生态环境

有效改善

社会效益指标

生态环境

有效改善

粮食生产和粮食安全

有效保障

粮食生产和粮食安全

有效保障

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

土地资源的可持续发展

促进和提高

可持续影响指标

土地资源的可持续发展

促进和提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

永久基本农田储备区数据库动态更新

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

8.00

年度资金总额：

8.00

其中：财政拨款

8.00

其中：财政拨款

8.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请项目资金8万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。

申请项目资金8万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

永久基本农田储备区面积

≤0.91万亩

数量指标

永久基本农田储备区面积

≤0.91万亩

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日前

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日前

成本指标

项目总成本

≤8万元

成本指标

项目总成本

≤8万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提高

社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提高

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

土地资源的合理利用

效果显著

可持续影响指标

土地资源的合理利用

效果显著

农业种植结构

进一步优化

农业种植结构

进一步优化

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

不动产登记专项工作

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

27.34

年度资金总额：

27.34

其中：财政拨款

27.34

其中：财政拨款

27.34

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

申请资金27.34万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。

申请资金27.34万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

不动产窗口人员人数

26人

数量指标

不动产窗口人员人数

26人

质量指标

窗口人员考核合格率

≥99%

质量指标

窗口人员考核合格率

≥99%

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日

成本指标

人员工作补贴

≤9.36万元

成本指标

人员工作补贴

≤9.36万元

购买证书、证明等费用

≤17.98万元

购买证书、证明等费用

≤17.98万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

工作效率

有效提高

社会效益指标

工作效率

有效提高

确认和保护产权

为市场经济保驾护航

确认和保护产权

为市场经济保驾护航

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

不动产登记窗口岗位工作人员积极性

明显提高

可持续影响指标

不动产登记窗口岗位工作人员积极性

明显提高

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥95%

满意度指标

职工满意度

≥95%

服务对象

≥95%

服务对象

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

办公设备购置

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

15.30

年度资金总额：

15.30

其中：财政拨款

15.30

其中：财政拨款

15.30

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

预算资金15.3万元，用于2024年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。

预算资金15.3万元，用于2024年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

办公设备购置种类及数量

办公桌椅10套、电脑11台、打印机5台、复印机1台，空调5台、保密柜1组、电视机1台。。

数量指标

办公设备购置种类及数量

办公桌椅10套、电脑11台、打印机5台、复印机1台，空调5台、保密柜1组、电视机1台。。

质量指标

政府采购率

100%

质量指标

验收合格率

100%

验收合格率

100%

政府采购率

100%

时效指标

完成购置时限

2024年12月31日前

时效指标

完成购置时限

2024年12月31日前

成本指标

采购总成本

≤15.3万元

成本指标

采购总成本

≤15.3万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

办公基本条件保证率

≥98%

社会效益指标

办公基本条件保证率

≥98%

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

可持续利用

办公设备持续利用，保障正常办公需要

可持续影响指标

可持续利用

办公设备持续利用，保障正常办公需要

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥95%

满意度指标

职工满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

443.13

年度资金总额：

443.13

其中：财政拨款

443.13

其中：财政拨款

443.13

其他资金

0.00

其他资金

0

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。

通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

地质灾害工程治理

4处

数量指标

地质灾害工程治理

4处

质量指标

治理工程验收合格率

100%

质量指标

治理工程验收合格率

100%

时效指标

按时编制完成2024年实施方案

100%

时效指标

按时编制完成2024年实施方案

100%

工程治理完成时限

2024年12月

工程治理完成时限

2024年12月

成本指标

地质灾害工程治理总成本

443.13万元

成本指标

地质灾害工程治理总成本

443.13万元

效益指标

经济效益指标

核销地质灾害隐患点数量

4处

经济效益指标

核销地质灾害隐患点数量

4处

工程治理项目保护财产

≥400万元

工程治理项目保护财产

≥400万元

地质灾害气象预警覆盖率

100%

地质灾害气象预警覆盖率

100%

社会效益指标

工程治理项目保护人数

≥50人

社会效益指标

工程治理项目保护人数

≥50人

地质灾害隐患管控率

100%

地质灾害隐患管控率

100%

地质灾害“三查”覆盖率

100%

地质灾害“三查”覆盖率

100%

可持续影响指标

地质灾害防治防控能力

明显提升

可持续影响指标

地质灾害防治防控能力

明显提升

满意度指标

满意度指标

实施区域受益群众满意度

≥90%

满意度指标

实施区域受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

金寨县新增建设用地有偿使用费返还

主管部门及代码

[034]金寨县自然资源和规划局

实施单位

金寨县自然资源和规划局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

111.73

年度资金总额：

111.73

其中：财政拨款

111.73

其中：财政拨款

111.73

其他资金

0.00

其他资金

0

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。

通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

耕地开发、土地整理任务完成率

100%

数量指标

耕地开发、土地整理任务完成率

100%

质量指标

资金使用合规率

100%

质量指标

资金使用合规率

100%

时效指标

资金到位及时率

≥90%

时效指标

资金到位及时率

≥90%

成本指标

资金总成本

111.73万元

成本指标

资金总成本

111.73万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

经济效益指标

本指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

实现耕地总量动态平衡

不断完善

社会效益指标

实现耕地总量动态平衡

不断完善

可持续影响指标

土地利用效率

切实提高

可持续影响指标

土地利用效率

切实提高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

≥90%