一、项目概况

（一）项目基本情况

项目实施主体为儋州市精神文明建设指导中心，由儋州市精神文明建设指导中心本级财政资金全额拨款。预算单位儋州市精神文明建设指导中心的项目综合工作经费属于其他运转类，主管部门为中共儋州市委宣传部。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：利用综合工作经费，购买日常办公用品，维护电脑、电话、打印机等办公设备使用，开展各项业务工作。

2023年年度目标：利用综合工作经费，购买日常办公用品，维护电脑、电话、打印机等办公设备使用，开展各项业务工作。

当年年度目标完成情况：顺利完成2023年度日常办公所需。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

完善内控制度，项目经费的使用严格根据实际需要情况，呈报相关负责人讨论决定是否实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*****元，资金总额-全年预算数*****元，

财政资金-年初预算数*****元，财政资金-全年预算数*****元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*****.04元，资金总额-执行率50.51%

其中：

财政资金-全年执行数*****.04元，财政资金-执行率50.51%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

一是资金及时到位，确保项目按时完成；二是资金管理方面，未存在支出依据不规范、虚设项目支出的情况，未存在截留、挤占挪用项目资金及超标准开支等情况；三是项目执行结算审核、会计结算规范；四是项目组织管理机构健全、分工明确，项目执行责任制、合同制，严格做好验收和结算工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据实际的办公用品需要采购、维修的情况，货比三家，按照内控制度规范采购，并做好验收工作。

（二）项目管理情况

严格按照内控制度进行，每笔资金均做到有佐证材料，2人以上进行验收、检查、监督。

四、项目绩效情况

项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于单位工作人员派驻专项工作造成工作人员数量少，且科室负责人调出、更换较为频繁等原因，导致单位各项工作开展不连贯，财务支出进度较慢、资金执行率低。

儋州市精神文明建设指导中心

2024年3月20日