目录

第一部分 陵水县卫生监督所概况

一、主要职能

第二部分 陵水县卫生监督所2024年单位预算表预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 陵水县卫生监督所2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陵水县卫生监督所概况

一、主要职能

陵水黎族自治县卫生监督所为股级事业单位，隶属陵水黎族自治县卫生健康委员会，从事卫生监督管理工作。

（一）公共卫生监督

1、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

4、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（二）医疗卫生监督

1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为。打击非法行医。

2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行

（三）其他

1、负责本县内卫生监督信息的收集、核实和上报工作。

2、开展卫生法律法规宣传教育工作。

3、承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 陵水县卫生监督所2024年单位预算表

单位预算公开表链接－陵水县卫生监督所2024年单位预算表（详见附件）

第三部分 陵水县卫生监督所2024年单位预算情况说明

一、关于陵水县卫生监督所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县卫生监督所2024年财政拨款收支总预算142.28万元,比上年预算数减少41.99万元，同比减少14.28%，主要是一般公共预算资金减少。其中，收入总计142.28万元，包括一般公共预算本年收入142.28万元；支出总计142.28万元，包括一般公共预算支出142.28万元，一般公共预算支出包括社会保障和就业支出25.64万元、卫生健康支出110.25万元、住房保障支出6.39万元。

二、关于陵水县卫生监督所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县卫生监督所2024年一般公共预算当年拨款142.28万元，比上年预算数减少41.99万元，主要是因为规范业务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.64万元，占18%；卫生健康支出110.25万元，占77.5%；住房保障支出6.39万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为8.52万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是人员减少所致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为17.12万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是因为基数调整。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为93.27万元，比上年预算数减少38.82万元，主要是主要是经费的安排支出更加规范。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为5.7万元，与2023年预算数相比无变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.53万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是人员减少所致。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.75万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是人员减少所致。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.39万元，比上年预算数减少0.57万元，主要是人员减少所致。

三、关于陵水县卫生监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县卫生监督所2024年一般公共预算基本支出为142.28万元，其中：

人员经费125.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费。

公用经费17.09万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置。

四、陵水县卫生监督所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县卫生监督所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年度卫生监督所无组团出国（境）计划。

公务用车购置及运行费9.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.1万元），较上年（9.4）预算下降3.2%,下降主要原因厉行节约，目前我所公务车保有量2辆，

公务接待费0.9万元，与上年（0.9215）预算下降2.3%。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。

（二）2024年我所无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县卫生监督所2024年无安排政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年我所无安排政府性基金预算

六、关于陵水县卫生监督所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024年陵水县卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

陵水县卫生监督所2024年收支总预算142.28万元。

七、关于陵水县卫生监督所2024年收入预算情况说明

2024年陵水县卫生监督所收入预算142.28万元，经费拨款收入142.28万元，占100%；比上年预算数减少41.99万元，主要是因为疫情原因严控与规范业务经费使用。

八、关于陵水县卫生监督所2024年支出预算情况说明

陵水县卫生监督所2024年支出预算142.28万元，其中：基本支出142.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。减少17.09万元，主要是因为机构改革导致无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年我所无安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年我所无安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年陵水县卫生监督所因机构改革没有项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。