目录

第一部分 2024年陵水黎族自治县军田卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 陵水黎族自治县军田卫生院2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 陵水黎族自治县军田卫生院2024年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陵水黎族自治县军田卫生院概况

一、 主要职能

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3.做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

4.积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、 部门预算单位构成

陵水黎族自治县军田卫生院是二级预算单位。

第二部分 陵水黎族自治县军田卫生院2024年预算表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 陵水黎族自治县军田卫生院2024年预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县军田卫生院2024年财政拨款收支总预算501.13万元，比上年预算数减少12.32万元，同比减少2.4%主要是一般公共预算资金增加。其中，收入总计501.13万元，包括一般公共预算本年收入447.26万元、上年结转53.87万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计501.13万元，包括社会保障和就业支出64.14万元、卫生健康支出418.53万元、住房保障支出18.46万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县军田卫生院2024年一般公共预算当年拨款501.13万元，比上年预算数减少12.32万元，主要是社保基数调整、人员变动、业务收入变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64.14万元，占12.8%；卫生健康支出418.53万元，占83.52%；住房保障支出18.46万元，占3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.62万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是人员变动调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为39.52万元，比上年预算数增加14.75万元，主要是人员变动调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是人员变动调整。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为225.09万元，比上年预算数减少24.91万元，主要是人员变动调整。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为91.73万元，比上年预算数增加17.22万元，主要是人员变动调整。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为69.11万元，比上年预算数减少2.2万元，主要是辖区服务人口数变动。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.41万元，比上年预算数减少6.8万元，主要是新增公卫项目。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2024年预算数为1.18万元，比上年预算数增加0.78万元，主要是辖区服务人口数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.68万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是人员变动和缴费基数变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.78万元，比上年预算数增加6.1万元，主要是人员变动和缴费基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.49万元，比上年预算数增加1.97万元，主要是人员变动和缴费基数变动。

三、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县军田卫生院2024年一般公共预算基本支出为381.6万元，其中：

人员工资福利支出374.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出6.97万元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、陵水黎族自治县军田卫生院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县军田卫生院2024年未安排一般公共预算“三公”经费预算数。

（二）陵水黎族自治县军田卫生院2024年未安排政府性基金预算“三公”经费预算数。

五、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县军田卫生院2024年未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县军田卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转。支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵水黎族自治县军田卫生院2024年收支总预算644.76万元。

七、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年收入预算情况说明

陵水黎族自治县军田卫生院2024年收入预算644.76万元，其中：上年结转117.5万元，占18.22%；经费拨款收入527.26万元，占81.78%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加51.74万元，主要是人员变动、社保基数调整、公积金基数调整、辖区服务人口数变动、公共卫生业务大力开展。

八、关于陵水黎族自治县军田卫生院2024年支出预算情况说明

陵水黎族自治县军田卫生院2024年支出预算644.76万元，其中：基本支出381.6万元，占59.18%；项目支出119.53万元，占18.54%。比上年预算数增加149.34万元，主要是人员变动、社保基数调整、公积金基数调整、辖区服务人口数变动、公共卫生业务大力开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年陵水黎族自治县军田卫生院未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年陵水黎族自治县军田卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陵水黎族自治县军田卫生院本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年陵水黎族自治县军田卫生院13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算501.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。