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				表1
	部门收支总表
	部门：南充市林业局
	收 入		支 出
	项 目	预算数	项 目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	913.85	一、一般公共服务支出	2.00
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、事业收入		四、公共安全支出
	五、事业单位经营收入		五、教育支出
	六、其他收入		六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	192.14
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	58.67
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出	921.92
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	59.64
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出	440.73
			二十四、其他支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支出
			二十七、债务发行费用支出
			二十八、抗疫特别国债安排的支出
	本 年 收 入 合 计	913.85	本 年 支 出 合 计	1,675.11
	七、上年结转	761.26
	收 入 总 计	1,675.11	支 出 总 计	1,675.11

部门：南充市林业局

金额单位：万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合 计

1,675.11

761.26

913.85

1,675.11

761.26

913.85

294001

南充市林业局

1,675.11

761.26

913.85

								表1-2
	部门支出总表
	部门：南充市林业局						金额单位：万元
	项 目					合计	基本支出	项目支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项
					合 计	1,675.11	868.35	806.76
						1,675.11	868.35	806.76
					南充市林业局	1,675.11	868.35	806.76
	201	38	16	294001	食品安全监管	2.00		2.00
	208	05	01	294001	行政单位离退休	69.25	69.25
	208	05	02	294001	事业单位离退休	8.17	8.17
	208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85
	208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92
	208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.95	6.95
	210	11	01	294001	行政单位医疗	34.81	34.81
	210	11	02	294001	事业单位医疗	23.86	23.86
	213	02	01	294001	行政运行	327.80	327.80
	213	02	02	294001	一般行政管理事务	63.50		63.50
	213	02	04	294001	事业机构	230.09	230.09
	213	02	05	294001	森林资源培育	5.00		5.00
	213	02	07	294001	森林资源管理	5.00		5.00
	213	02	11	294001	动植物保护	40.38		40.38
	213	02	12	294001	湿地保护	5.00		5.00
	213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	15.34		15.34
	213	02	36	294001	草原管理	16.28		16.28
	213	02	99	294001	其他林业和草原支出	97.71		97.71
	213	99	99	294001	其他农林水支出	115.82		115.82
	221	02	01	294001	住房公积金	59.64	59.64
	224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	440.73		440.73

							表2
	财政拨款收支预算总表
	部门：南充市林业局
	收 入		支 出
	项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	一、本年收入	913.85	一、本年支出	1,675.11	1,675.11
	一般公共预算拨款收入	913.85	一般公共服务支出	2.00	2.00
	政府性基金预算拨款收入		外交支出
	国有资本经营预算拨款收入		国防支出
	二、上年结转	761.26	公共安全支出
	一般公共预算拨款收入	761.26	教育支出
	政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
	国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
			社会保障和就业支出	192.14	192.14
			社会保险基金支出
			卫生健康支出	58.67	58.67
			节能环保支出
			城乡社区支出
			农林水支出	921.92	921.92
			交通运输支出
			资源勘探工业信息等支出
			商业服务业等支出
			金融支出
			援助其他地区支出
			自然资源海洋气象等支出
			住房保障支出	59.64	59.64
			粮油物资储备支出
			国有资本经营预算支出
			灾害防治及应急管理支出	440.73	440.73
			其他支出
			债务还本支出
			债务付息支出
			债务发行费用支出
			抗疫特别国债安排的支出

																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：南充市林业局																			金额单位：万元
项 目				总计	市级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,675.11	913.85	913.85	868.35	45.50
				1,675.11	913.85	913.85	868.35	45.50
			南充市林业局	1,675.11	913.85	913.85	868.35	45.50
			工资福利支出	682.79	682.79	682.79	682.79
301	01	294001	基本工资	184.73	184.73	184.73	184.73
301	02	294001	津贴补贴	63.21	63.21	63.21	63.21
301	03	294001	奖金	154.22	154.22	154.22	154.22
301	07	294001	绩效工资	46.88	46.88	46.88	46.88
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	71.85	71.85	71.85
301	09	294001	职业年金缴费	35.92	35.92	35.92	35.92
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	58.67	58.67
301	12	294001	其他社会保障缴费	7.67	7.67	7.67	7.67
301	13	294001	住房公积金	59.64	59.64	59.64	59.64
			商品和服务支出	553.22	151.96	151.96	106.46	45.50
302	01	294001	办公费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00
302	05	294001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	06	294001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	07	294001	邮电费	6.40	6.40	6.40	4.40	2.00
302	09	294001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	11	294001	差旅费	22.41	22.41	22.41	2.41	20.00
302	13	294001	维修（护）费	4.50	4.50	4.50	1.00	3.50
302	14	294001	租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80
302	15	294001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	16	294001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	17	294001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	26	294001	劳务费	21.00	1.00	1.00	1.00
302	28	294001	工会经费	15.72	15.72	15.72	15.72
302	29	294001	福利费	20.14	20.14	20.14	20.14
302	31	294001	公务用车运行维护费	22.80	22.80	22.80	16.80	6.00
302	39	294001	其他交通费用	23.58	23.58	23.58	19.58	4.00
302	99	294001	其他商品和服务支出	397.36	16.10	16.10	14.10	2.00
			对个人和家庭的补助	79.10	79.10	79.10	79.10
303	05	294001	生活补助	1.68	1.68	1.68	1.68
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助	77.42	77.42	77.42	77.42
			资本性支出（基本建设）	360.00
309	99	294001	其他基本建设支出	360.00

																			表2-1
				财 政 财拨政款拨支款出支预出算预表算（表部（门部经门济经分济类分科类目科）目）
部门：南充市林业局																	金额单位：万元
项上 级 提 目前通知专项转移支付等							上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计				761.26	761.26		761.26
							761.26	761.26		761.26
			南充市林业局				761.26	761.26		761.26
			工资福利支出
301	01	294001	基本工资
301	02	294001	津贴补贴
301	03	294001	奖金
301	07	294001	绩效工资
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	294001	职业年金缴费
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费
301	12	294001	其他社会保障缴费
301	13	294001	住房公积金
			商品和服务支出				401.26	401.26		401.26
302	01	294001	办公费
302	05	294001	水费
302	06	294001	电费
302	07	294001	邮电费
302	09	294001	物业管理费
302	11	294001	差旅费
302	13	294001	维修（护）费
302	14	294001	租赁费
302	15	294001	会议费
302	16	294001	培训费
302	17	294001	公务接待费
302	26	294001	劳务费				20.00	20.00		20.00
302	28	294001	工会经费
302	29	294001	福利费
302	31	294001	公务用车运行维护费
302	39	294001	其他交通费用
302	99	294001	其他商品和服务支出				381.26	381.26		381.26
			对个人和家庭的补助
303	05	294001	生活补助
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助
			资本性支出（基本建设）				360.00	360.00		360.00
309	99	294001	其他基本建设支出				360.00	360.00		360.00

						表3
	一般公共预算支出预算表
	部门：南充市林业局							金额单位：万元
	项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项
					合 计	1,675.11	913.85	761.26
						1,675.11	913.85	761.26
					林业	1,675.11	913.85	761.26
	201	38	16	294001	食品安全监管	2.00		2.00
	208	05	01	294001	行政单位离退休	69.25	69.25
	208	05	02	294001	事业单位离退休	8.17	8.17
	208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85
	208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92
	208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.95	6.95
	210	11	01	294001	行政单位医疗	34.81	34.81
	210	11	02	294001	事业单位医疗	23.86	23.86
	213	02	01	294001	行政运行	327.80	327.80
	213	02	02	294001	一般行政管理事务	63.50	10.00	53.50
	213	02	04	294001	事业机构	230.09	230.09
	213	02	05	294001	森林资源培育	5.00	5.00
	213	02	07	294001	森林资源管理	5.00	5.00
	213	02	11	294001	动植物保护	40.38	5.00	35.38
	213	02	12	294001	湿地保护	5.00	5.00
	213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	15.34	10.50	4.84
	213	02	36	294001	草原管理	16.28		16.28
	213	02	99	294001	其他林业和草原支出	97.71	5.00	92.71
	213	99	99	294001	其他农林水支出	115.82		115.82
	221	02	01	294001	住房公积金	59.64	59.64
	224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	440.73		440.73

							表3-1
	一般公共预算基本支出预算表
	部门：南充市林业局					金额单位：万元
	项 目				基本支出
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款
				合 计	868.35	761.89	106.46
					868.35	761.89	106.46
			294001	南充市林业局	868.35	761.89	106.46
			294001	工资福利支出	682.79	682.79
	301	01	294001	基本工资	184.73	184.73
	301	02	294001	津贴补贴	63.21	63.21
	301	03	294001	奖金	154.22	154.22
	301	07	294001	绩效工资	46.88	46.88
	301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	71.85
	301	09	294001	职业年金缴费	35.92	35.92
	301	10	294001	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67
	301	12	294001	其他社会保障缴费	7.67	7.67
	301	13	294001	住房公积金	59.64	59.64
			294001	商品和服务支出	106.46		106.46
	302	01	294001	办公费	2.00		2.00
	302	05	294001	水费	1.50		1.50
	302	06	294001	电费	2.00		2.00
	302	07	294001	邮电费	4.40		4.40
	302	09	294001	物业管理费	2.00		2.00
	302	11	294001	差旅费	2.41		2.41
	302	13	294001	维修（护）费	1.00		1.00
	302	14	294001	租赁费	1.80		1.80
	302	17	294001	公务接待费	2.00		2.00
	302	26	294001	劳务费	1.00		1.00
	302	28	294001	工会经费	15.72		15.72
	302	29	294001	福利费	20.14		20.14
	302	31	294001	公务用车运行维护费	16.80		16.80
	302	39	294001	其他交通费用	19.58		19.58
	302	99	294001	其他商品和服务支出	14.10		14.10
			294001	对个人和家庭的补助	79.10	79.10
	303	05	294001	生活补助	1.68	1.68
	303	99	294001	其他对个人和家庭的补助	77.42	77.42

						表3-2
	一般公共预算项目支出预算表
	部门：南充市林业局					金额单位：万元
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项
					合 计	806.76
						806.76
					南充市林业局	806.76
					食品安全监管	2.00
	201	38	16	294001	全省食品安全党政同责考评工作经费	2.00
					一般行政管理事务	63.50
	213	02	02	294001	退耕还林工程建设专项工作经费	5.00
	213	02	02	294001	天然林资源保护工程专项工作经费	5.00
	213	02	02	294001	行政事业单位设备购置和办公楼维修经费	33.50
	213	02	02	294001	办公楼运行经费	20.00
					森林资源培育	5.00
	213	02	05	294001	林业特色产业发展专项工作经费	5.00
					森林资源管理	5.00
	213	02	07	294001	森林资源管理工作经费	5.00
					动植物保护	40.38
	213	02	11	294001	野生动物保护专项工作经费	5.00
	213	02	11	294001	陆生野生动物调查与评估项目	35.38
					湿地保护	5.00
	213	02	12	294001	湿地保护专项工作经费	5.00
					林业草原防灾减灾	15.34
	213	02	34	294001	林业有害生物防治专项工作经费	5.00
	213	02	34	294001	森林防火专项工作经费	5.50
	213	02	34	294001	森林防火补助	4.84
					草原管理	16.28
	213	02	36	294001	南充市草地植物种质资源调查项目	9.29
	213	02	36	294001	南充市草地有害生物及草地基况调查项目	6.99
					其他林业和草原支出	97.71
	213	02	99	294001	林地保护工作经费	5.00
	213	02	99	294001	2022年创建国家森林城市专项工作经费	50.00
	213	02	99	294001	林长制推进工作经费	20.00
	213	02	99	294001	林草生态综合监测	22.71
					其他农林水支出	115.82
	213	99	99	294001	2024年成都世界园艺博览会南充展园项目	115.82
					森林草原防灾减灾	440.73
	224	06	02	294001	南财专【2023】289号下达2023年省预算内基本建设资金	440.73

								表3-3
	一般公共预算“三公”经费支出预算表
	部门：南充市林业局							金额单位：万元
	单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		合 计	24.80		22.80		22.80	2.00
			24.80		22.80		22.80	2.00
	294001	南充市林业局	24.80		22.80		22.80	2.00
								表4
	政府性基金预算支出预算表
	部门：南充市林业局							金额单位：万元
	项 目					本年政府性基金预算支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项
					合 计
								表4-1
	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
	部门：南充市林业局
	单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		合 计
								表5
	国有资本经营预算支出预算表
	部门：南充市林业局							金额单位：万元
	项 目					本年国有资本经营预算支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项
					合 计

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

294-林业

45.50

294001-南充市林业局

退耕还林工程建设专项工作经费

5.00

根据退耕还林政策要求，实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等,督促兑付退耕还林补助资金。以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。

产出指标

数量指标

召开退耕还林培训会

≥

1

次

6

正向指标

产出指标

质量指标

退耕还林验收合格率

≥

95

%

6

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民众满意度

≥

90

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

提高对人居环境影响率

≥

80

%

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

完成退耕还林检查成本

≤

3

万元

10

反向指标

产出指标

数量指标

开展涉林“一卡通”检查农户

≥

30

户

6

正向指标

效益指标

社会效益指标

提高退耕还林对水土保持率

≥

80

%

7

正向指标

产出指标

质量指标

补助资金发放率

≥

95

%

6

正向指标

产出指标

质量指标

会议培训通过率

＝

100

%

6

正向指标

成本指标

经济成本指标

完成退耕还林培训成本

≤

2

万元

10

反向指标

产出指标

时效指标

督促完成兑付退耕还林补助工程资金及时率

≥

95

%

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

退耕还林实施兑现期限

＝

10

年

6

正向指标

产出指标

时效指标

开展涉林“一卡通”检查及时率

≥

95

%

5

正向指标

林业有害生物防治专项工作经费

5.00

根据年度工作安排，完成林业有害生物监测、病虫害知识培训，实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，行业技术水平有所提升，改善森林病虫害受灾情况等。

产出指标

数量指标

林业有害生物监测次数

≥

20

次

7

正向指标

产出指标

质量指标

病虫害知识培训通过率

＝

100

%

7

正向指标

产出指标

时效指标

完成病虫害知识培训时间

≤

1

年

6

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

≥

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

完成病虫害知识培训次数

≥

1

次

7

正向指标

产出指标

质量指标

有害生物控制完成率（%）

≥

95

%

7

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

改善森林病虫害受灾情况影响

≥

1

年

4

正向指标

成本指标

经济成本指标

有害生物监测、预报及检疫经费

≤

3

万元

10

反向指标

产出指标

时效指标

林业有害生物监测完成时间

≤

1

年

6

反向指标

效益指标

生态效益指标

改善森林病虫害受灾率

≤

0.3

%

4

反向指标

效益指标

社会效益指标

提高病虫防范意识

≥

10

%

4

正向指标

效益指标

社会效益指标

提升病虫害监控能力

≥

10

%

4

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高经果林产量增加率

≥

5

%

4

正向指标

成本指标

经济成本指标

有害生物宣传、培训经费

≤

2

万元

10

反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

294001-南充市林业局

森林防火专项工作经费

5.50

根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预算”，积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。

产出指标

时效指标

防火培训项目完成时间

≤

1

年

8

反向指标

产出指标

质量指标

防火宣传到位率

≥

95

%

8

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

开展防火培训次数

≥

1

次

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

群众森林防火意识

定性

提高群众森林防火意识，巩固森林防灭火专项整治成果

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

提高森林资源安全影响年限

≥

1

年

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

森林资源损失率

≤

0.08

%

5

反向指标

成本指标

经济成本指标

防火专业培训、防火会议经费

≤

1

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

森林防火法律法规普及率

≥

90

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

培训通过率

≥

95

%

8

正向指标

成本指标

经济成本指标

防火检查、火情处理、防火宣传经费

≤

4.5

万元

10

反向指标

产出指标

数量指标

开展森林防灭火工作会议次数

≥

1

次

8

正向指标

湿地保护专项工作经费

5.00

根据《四川省湿地保护条例》，将湿地保护资金列入同级财政预算，保障用于湿地保护工作的资金投入”积极组织、开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人心。提高全民湿地保护意识。提高社会和全民的湿地保护意识。

产出指标

质量指标

宣传湿地保护到位率

≥

95

%

8

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

95

%

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

提高湿地利用率

≥

90

%

4

正向指标

效益指标

生态效益指标

湿地生态环境

定性

改善湿地生态环境，提高全民湿地保护意识

4

正向指标

产出指标

数量指标

制作宣传标语横幅

≥

。5

个（套

8

正向指标

产出指标

数量指标

开展“世界湿地日”活动

≥

1

）场

8

正向指标

产出指标

质量指标

横幅验收合格率

≥

95

%

8

正向指标

效益指标

可持续影响指标

对湿地生态环境影响

≥

1

年

4

正向指标

效益指标

社会效益指标

群众保护湿地参与率

≥

80

%

4

正向指标

效益指标

社会效益指标

湿地保护法律法规宣传到位率

≥

80

%

4

正向指标

成本指标

经济成本指标

完成湿地保护工作验收成本

≤

3

万元

10

反向指标

成本指标

经济成本指标

完成湿地动态监测成本

≤

2

万元

10

反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

294001-南充市林业局

林业特色产业发展专项工作经费

5.00

根据林业产业发展需要，培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业，促进竹林基地质量提升，培育花卉现代林业园区，油橄榄现代林业园区。

产出指标

质量指标

提高行业技术水平

≥

80

%

8

正向指标

产出指标

数量指标

培育竹林、花卉基地面积

≥

1.5

万亩

8

正向指标

效益指标

经济效益指标

全年林业产业总产值增加

≥

1

万元

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

会议费

≤

1

万元

6

正向指标

产出指标

数量指标

巩固提升基地面积

≥

1

万亩

8

正向指标

效益指标

经济效益指标

带动农民年人均增收

≥

150

元/人年

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

培育林业产业基地费用

≤

2

万元

7

正向指标

产出指标

质量指标

基地验收合格率

≥

98

%

8

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成及时率

＝

100

%

8

正向指标

成本指标

经济成本指标

检查验收费等

≤

2

万元

7

反向指标

效益指标

社会效益指标

林业特色产业发展能力

定性

提升林业特色产业发展能力，提高林农增收

6

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

正向指标

野生动物保护专项工作经费

5.00

根据《野保法》实施办法第一章第八条“保护管理野生动物资源所需经费，在县级以上人民政府野生动物行政主管部门的年度经费中列支，纳入同级财政预算”，拟在进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大公民中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。

效益指标

可持续影响指标

保持生态链平衡发展

≥

1

年

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

鸟类观看爱好者满意度

≥

90

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

普及野生动物保护法规率

≥

80

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

野生动物疫源疫情监测天数

≥

200

天

6

正向指标

效益指标

社会效益指标

社会救助野生动物意识率

≥

80

%

5

正向指标

成本指标

经济成本指标

野生动物救护、疫源疫病监测经费

≤

3

万元

10

反向指标

产出指标

质量指标

监测准确率

＝

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

开展南充市第39届“爱鸟周”活动

≥

1

次

5

正向指标

产出指标

质量指标

“爱鸟周”活动完成合格率

≥

95

%

6

正向指标

效益指标

生态效益指标

保护野生动物资源率

≥

95

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时间及时率

≥

95

%

6

正向指标

产出指标

数量指标

制作鸟类图片展板

≥

5

块

6

正向指标

成本指标

经济成本指标

野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费

≤

2

万元

10

反向指标

产出指标

质量指标

重点任务完成率

≥

95

%

6

正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

294001-南充市林业局

天然林资源保护工程专项工作经费

5.00

根据天然林保护相关政策要求，完成年度监督管理、检查验收等工作，实现持续对天然林资源的保护，兑现公益林补偿资金。加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。

效益指标

生态效益指标

改善空气、水土质量

定性

持续改善空气、水土质量，发挥天然林的生态保护效益

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

天然林管护影响年限

≥

1

年

5

正向指标

产出指标

质量指标

天保公益林建设任务达标率

≥

95

%

8

正向指标

成本指标

经济成本指标

完成相关县市区天保建设任务成本

≤

4

万元

10

反向指标

产出指标

质量指标

公益林补偿资金兑现率

≥

95

%

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

补助资金应补尽补率

≥

95

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

天然林管护满意度

≥

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

督促相关县市区天保公益林建设任务次数

≥

9

次

8

正向指标

产出指标

时效指标

开展天保工程业务培训及时率

≥

95

%

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

天然林保护对人居环境的影响率

≥

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

召开培训会议

≥

1

次

8

正向指标

成本指标

经济成本指标

完成天保工程业务培训成本

≤

1

万元

10

反向指标

林地保护工作经费

5.00

根据依法管好林地和合理开发、利用林地资源为依据，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推动经济社会可持续发展。

效益指标

社会效益指标

林地变化的空间分布和管理属性信息变化

定性

改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局

5

正向指标

产出指标

数量指标

开展林业专业技术培训

≥

1

次

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

生态效益发挥

定性

改善生态效益发挥，促进区域生态文明。

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

林地监管能力

定性

提高林地监管能力，为实现林地科学管理奠定基础。

5

正向指标

产出指标

时效指标

数据增减核实入库及时率

≥

95

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时间及时率

≥

95

%

5

正向指标

成本指标

经济成本指标

实地调研、取证

≤

3

万元

8

反向指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

重点任务完成率

≥

95

%

5

正向指标

成本指标

经济成本指标

数据收集整理资料及设备费

≤

1

万元

6

反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

294001-南充市林业局

林地保护工作经费

5.00

根据依法管好林地和合理开发、利用林地资源为依据，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推动经济社会可持续发展。

效益指标

可持续影响指标

林地保护利用水平

定性

持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。

5

正向指标

产出指标

质量指标

成果通过国、省验收合格率（%）

≥

95

%

6

正向指标

成本指标

经济成本指标

专业技术培训会议费

≤

1

万元

6

反向指标

产出指标

数量指标

数据库收集整理次数

≥

9

次

7

正向指标

产出指标

数量指标

现地核实、验证次数

≥

15

次

7

正向指标

森林资源管理工作经费

5.00

根据习近平生态文明思想，加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护工作，实现涉林案件网上立案、审查、处理，切实发挥林政执法为森林资源保护管理的保障、支撑作用。

产出指标

时效指标

项目完成时间

≤

1

年

6

反向指标

效益指标

社会效益指标

林地监管能力

定性

提高林地监管能力，加大违法行为打击力度

7

正向指标

产出指标

数量指标

现地核实

≥

15

次

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

专业技术培训会议费

≤

1

万元

5

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

数据库收集整理

≥

9

次

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

违法情况处理费

≤

1

万元

5

反向指标

产出指标

时效指标

数据增减核实入库及时率

≥

90

%

6

正向指标

产出指标

数量指标

开展林业专业技术培训

≥

1

次

7

正向指标

效益指标

生态效益指标

提升林地保护利用水平

定性

提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础。

7

正向指标

成本指标

经济成本指标

数据收集整理资料及设备费

≤

1

万元

5

反向指标

成本指标

经济成本指标

实地调研、取证

≤

2

万元

5

反向指标

效益指标

可持续影响指标

森林资源管理工作影响年限

≥

1

年

6

正向指标

产出指标

质量指标

重点任务完成率

≥

95

%

7

正向指标

部门名称			单位名称
部门预算编码			294001
年度主要任务	任务名称			预算金额（单位：万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	湿地保护工作		开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人心。达到宣传、普及湿地知识，提高社会和全民的湿地保护意识。	5	5
	野生动物保护工作		进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，弘扬爱鸟护鸟的社会风尚，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。	5	5
	森林资源管理工作		实现涉林案件网上立案、审查、处理，切实发挥林政执法为森林资源保护管理的保障、支撑作用。	5	5
	林地保护工作		提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。	5	5
	天然林资源保护		加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。	5	5
	森林防火专项工作		推动南充市防火工作向纵深发展，不断夯实森林防火基层基础，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。	5.5	5.5
	林业有害生物防治		实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，行业技术水平有所提升，改善森林病虫害受灾情况等。	5	5
	退耕还林工程建设		实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等,督促兑付退耕还林补助资金。	5	5
	林业特色产业发展		积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。	5	5
	人员经费保障		保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和住房公积金、社保等正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障等。	761.91	761.91
	日常运转经费保障		保障单位日常正常运转的日常公用经费开支。	106.45	106.45
	金额合计			913.86	913.86
年度总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神，对标市委七届八次全会发展蓝图，紧紧围绕南充建设现代化区域中心城市奋斗目标，聚焦林业资源保护、发展和安全三项重点任务，继续推行南充林业“133”发展战略，奋力推进全市生态文明建设。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	制作宣传标语横幅		≥5条
			开展“世界湿地日”活动		≥1场
			开展南充市第40届“爱鸟周”活动		≥1次
			制作鸟类图片展板		≥5块
			野生动物疫源疫情监测天数		≥200天
			数据库收集整理		≥9次
			开展林业专业技术培训		≥1次
			现地核实、验证		≥15次
			召开培训会议		≥1次
			林业有害生物监测次数		≥20次
			完成病虫害知识培训		≥1次
			开展涉林“一卡通”检查农户		≥30户
			培育竹林、花卉基地面积		≥1.50万亩
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.08%
			林业有害生物成灾率		≤0.3%
			横幅验收合格率		≥95%
			宣传湿地保护到位率		≥95%
			重点任务完成率		≥95%
			“爱鸟周”活动完成合格率		≥95%
			野生动物疫源疫情监测准确率		=100%
			天保公益林建设任务达标率		=100%
			公益林补偿资金兑现率		≥95%
			培训考核通过率		≥95%

部门名称			单位名称
部门预算编码			294001
年度绩效目标	产出指标	质量指标	防火宣传到位率	≥95%
			松材线虫疫情监测达标率	=100%
			抽检样本准确率	=100%
			有害生物控制完成率	=100%
			病虫害知识培训通过率	=100%
			补助资金应补尽补率	≥95%
			基地验收合格率	≥98%
			行业技术水平提高率	≥60%
		时效指标	数据及时增减核实入库率	≥95%
			“世界湿地日”活动举办及时率	≥95%
			项目完成及时率	≥90%
			开展天保工程业务培训及时率	≥95%
			督导资金发放到位率	≥95%
			防火培训项目完成时间	≤1年
			林业有害生物监测完成时间	≤1年
			完成病虫害知识培训时间	≤1年
			涉林“一卡通”检查开展及时率	≥95%
			退耕还林补助工程资金兑付督促及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	人员经费保障	≤761.91万元
			日常运转经费保障	≤106.45万元
			召开培训会议	≤1万元
			数据收集整理资料及设备费	≤2万元
			实地调研、取证	≤5万元
			野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	≤2万元
			野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤3万元
			专业技术培训会议费	≤2万元
			违法情况处理费	≤1万元
			督促相关县市区天保建设任务经费	≤4万元
			开展天保工程业务培训经费	≤1万元
			防火检查、火情处理、防火宣传经费	≤4.5万元
			防火专业培训、防火会议经费	≤1万元
			有害生物监测、预报及检疫经费	≤3万元
			有害生物宣传、培训经费	≤2万元
			开展涉林“一卡通”检查、及时完成退耕还林信访件调查处理	≤3万元
			退耕还林任务验收、业务培训等经费	≤2万元
			培育林业产业基地费用	≤2万元
			检查验收费等	≤2万元
			湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用	≤3万元
			湿地资源保护，动态监测费用	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	提高经果林产量	≥5%
			带动农民年人均增收	≥150元
		社会效益指标	群众保护湿地参与率	≥80%
			湿地保护法律法规宣传到位率	≥80%
			提高湿地利用率	≥90%
			普及野生动物保护法规率	≥80%
			社会救助野生动物意识率	≥80%
			林地监管能力	提高林地监管能力，加大违反行为打击力度。
			林地变化的空间分布和管理属性信息变化	改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局。
			补助资金应补尽补率	≥95%
			天然林保护对人居环境的影响率	≥95%
部门名称			单位名称
部门预算编码			294001
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	群众森林防火意识	提高群众森林防火意识，巩固森林防灭火专项整治成果。
			森林防火法律法规普及	提高森林防火法律法规普及，推动森林防火法律法规的普及。
			提升病虫害监控能力	≥10%
			提高虫病防范意识	≥10%
			提高退耕还林对水土保持率	≥60%
			提高对人居环境影响率	≥80%
			林业特色产业发展能力	提高林业特色产业发展意识，提高林农增收。
		生态效益指标	湿地生态环境	改善湿地生态环境，提高全民湿地保护意识。
			生态效益发挥水平	改善生态效益发挥，促进区域生态文明。
			林地保护利用水平	提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础。
			改善空气、水土质量	持续改善空气、水土质量，发挥天然林的生态保护效益。
			改善森林病虫害受灾情况	改善森林病虫害受灾情况，实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下。
		可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥1年
			保持生态链平衡发展年限	≥1年
			林地保护利用水平	持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。
			天然林管护影响年限	≥1年
			提高森林资源安全影响年限	≥1年
			提高生态保护影响期	≥1年
			改善森林病虫害受灾情况影响	≥1年
			退耕还林实施兑现期限	=10年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			鸟类观看爱好者满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%
			天然林管护人员满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%

南充市林业局 2024 年
部门预算公开资料
目
录
第一部分 南充市林业局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 南充市林业局 2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南充市林业局 2024 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）
第一部分 南充市林业局概况
一、基本职能及主要工作
（一）南充市林业局职能简介
南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政
职能部门，主要职责是：
1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
4. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。
5. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
6. 负责监督管理全市各类自然保护地。
7. 负责推进全市林业改革相关工作。
8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、
指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种
质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管
理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
10.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制
森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、
火源管理、防火设施建设等工作。
11.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林
业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规
定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。
12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业
人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿
地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
13.承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调
机构的具体工作。
14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、
生态环境保护和审批服务便民化等工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）南充市林业局 2024 年重点工作
一是推动林长制走深走实。持续压实地方党委政府森林
资源保护发展目标责任，深化实施林长制+林业重点工作行
动，召开由市委市政府主要领导参加的林长制全体会议，推
动各级林长解决责任区域森林资源保护发展中的突出问题。
二是依法加强森林资源保护。严格林地定额和采伐限额
管理，加快推进 2023 年国家森林督查问题整改，严格按照
案件查处、林地回收、追责问责“三个到位”要求，严厉打
击毁林行为。
三是大力实施林业产业振兴行动。加快推进国家森林城
市创建，强力推进国家储备林建设，对接落实集体林权制度
改革和“天府森林四库”示范省决策部署，高质量召开全市
“天府森林粮库”建设工作会议，着力打造富有南充特色的
林业产业。
四是全力守护林业安全。严密防范森林火灾，强化林业
有害生物防治，加强林区灾害防范，实现连续四年“两个确
保”既定目标。
五是加强党的建设。深入推进全面从严治党，切实加强
党风廉政建设，大力开展争先创优等活动，着力提升干部队
伍自身素质，努力开创林业战线党的建设和党风廉政建设新
局面。
二、部门预算单位构成
南充市林业局纳入预算编报范围的机构个数 1 个。其中
行政单位 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、林长
制工作科（规划发展改革科）、生态保护修复科、森林资源
管理科（政策法规和行政审批科）、自然保护地管理科、安
全防火管理科、天然林保护中心、林业技术推广站。
第二部分 南充市林业局 2024 年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，南充市林业局所有收入和支出均
纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上
年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南
充市林业局 2024 年收支预算总数 1675.11 万元，比 2023 年
收支预算总数增加 179.69 万元，主要原因是上年结转结余资
金纳入本年预算。
（一）收入预算情况
市林业局 2024 年收入预算 1675.11 万元。其中：上年结
转 761.26 万元，占 45.45%；一般公共预算拨款收入 913.85
万元，占 54.55%。
（二）支出预算情况
市林业局 2024 年支出预算 1675.11 万元，其中：基本支
出 868.35 万元，占 51.84%；项目支出 806.76 万元，占 48.16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市林业局 2024 年财政拨款收支预算总数 1675.11 万元，
比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 179.69 万元，主要原
因是上年结转结余资金纳入本年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款 913.85 万元、上年结
转一般公共预算拨款收入 761.26 万元。支出包括： 一般公
共服务支出 2 万元，社会保障和就业支出 192.14 万元、卫生
健康支出 58.67 万元、农林水支出 921.92 万元、住房保障支
出 59.64 万元、灾害防治及应急管理支出 440.73 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市林业局 2024 年一般公共预算当年拨款 913.85 万元，
比 2023 年预算数增加 6.21 万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 192.14 万元，占 21.03%；卫生健
康支出 58.67 万元，占 6.42%；农林水支出 603.4 万元，占
66.03%；住房保障支出 59.64 万元，占 6.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 69.25 万元，
主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
开支的离退休经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 8.17 万元，
主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预
算数为 71.85 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数
为 35.92 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险
制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他
残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 6.95 万元，主要用
于：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）2024 年预算数为 34.81 万元，主要用于：反
映本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保
险及公务员医疗补助等支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）2024 年预算数为 23.86 万元，主要用于：反
映本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保
险及公务员医疗补助等支出。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
2024 年预算数为 327.8 万元，主要用于：反映行政单位的基
本支出。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理
事务（项）2024 年预算数为 10.00 万元，主要用于：为完成
特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目
支出。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2024 年预算数为 230.09 万元，主要用于：反映事业单位的
基本支出。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育
（项）2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：反映育苗、
造林、抚育等项目支出。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理
（项）2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：反映森林资
源核查、监测、评估、经营利用等项目支出。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：反映野生动植物资
源保护管理等项目支出。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：反映湿地保护和管
理方面的项目支出。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾
减灾（项）2024 年预算数为 10.50 万元，主要用于：反映森
林防火、有害生物防治管理等项目支出。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草
原支出（项）2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：反映
林地保护等项目支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）2024 年预算数为 59.64 万元，主要用于：本单位按
照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市林业局 2024 年一般公共预算基本支出 868.35 万元，
其中：
人员经费 761.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房
公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 106.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公
务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、其他交通费用、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市林业局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 24.8 万元，
其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维
护费 22.8 万元，公务接待费 2 万元。
（一）因公出国（境）费较 2023 年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长
2.66%。主要原因是本年新增车辆运行费用增加。
单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆，小型客车
1 辆，消防车 1 辆。
2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置
费。2024 年公务用车购置费较 2023 年预算持平。
2024 年安排公务用车运行维护费 22.8 万元，用于 4 辆
公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要
保障开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治
检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工
作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林长
制推进、乡村振兴、高质量绿化南充、国省森林城市创建、
嘉陵江绿色生态走廊建设、木本油料产业发展等国土绿化、
林业生态建设、产业建设工作等工作开展。2024 年公务用车
运行维护费较 2023 年预算增长 2.26%。主要原因是本年新
增车辆运行费用增加。
（三）公务接待费较 2023 年预算下降 20%。主要原因
是厉行节约，减少接待费开支。
计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开
支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
市林业局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市林业局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排
的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2024 年，市林业局运行经费支出 106.46 万元，比 2023
年增加 3.15 万元，增长 3.05%。主要原因是本年其他费用增
加等。
（二）政府采购情况
市林业局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预
算。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年底，市林业局所属各预算单位共有车辆 4
辆，其中: 执法执勤用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用
车 3 辆。
单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2024 年市林业局开展绩效目标管理的项目 50 个，涉及
预算 913.85 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：
人员类项目 29 个，涉及预算 761.89 万元；运转类项目 12 个，
涉及预算 106.46 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 45.5
万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的
资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三
公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离
退休经费。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反
映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年
金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用
于残疾人事业方面的支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规
定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本
医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗
经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行
（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的基本支出。
（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政
管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构
（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含
实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位
的支出。
（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源
培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、
义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源
管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、
林地保护等方面的支出。
（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保
护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管
理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、
濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保
护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。
（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草
原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森
林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管
理（项）：指反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面
的支出。
（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林
业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业
和草原方面的支出。
（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其
他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于
农林水方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
工缴纳的住房公积金。
（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防
治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火
灾、自然水旱灾害等发生的支出。
第四部分 南充市林业局 2024 年
部门预算表
部门：南充市林业局
部门收支总表
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
913.85 一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
表1
金额单位：万元
预算数
2.00
192.14
58.67
921.92
二十、住房保障支出
59.64
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
440.73
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
七、上年结转
913.85
761.26
本 年 支 出 合 计
1,675.11
收 入 总 计
1,675.11
支 出 总 计
1,675.11
部门：南充市林业局
项 目
单位代码 单位名称（科目）
部门收入总表
表1-1
金额单位：万元
合计
上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
上级补
助收入
附属单位
上缴收入
财政专户
管理资金
收入
合 计
1,675.11
761.26
1,675.11
761.26
294001 南充市林业局
1,675.11
761.26
913.85
913.85
913.85
部门支出总表
部门：南充市林业局
项 目
科目编码
类 款 项
单位代码
单位名称（科目）
合 计
201 38
208 05
208 05
208 05
208 05
208 11
210 11
210 11
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 02
213 99
221 02
224 06
16
01
02
05
06
99
01
02
01
02
04
05
07
11
12
34
36
99
99
01
02
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
南充市林业局
食品安全监管
行政单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
行政单位医疗
事业单位医疗
行政运行
一般行政管理事务
事业机构
森林资源培育
森林资源管理
动植物保护
湿地保护
林业草原防灾减灾
草原管理
其他林业和草原支出
其他农林水支出
住房公积金
森林草原防灾减灾
表1-2
金额单位：万元
合计
基本支出 项目支出
1,675.11
1,675.11
1,675.11
868.35
868.35
868.35
2.00
69.25
8.17
71.85
35.92
6.95
34.81
23.86
69.25
8.17
71.85
35.92
6.95
34.81
23.86
327.80
327.80
63.50
230.09
230.09
5.00
5.00
40.38
5.00
15.34
16.28
97.71
115.82
59.64
440.73
59.64
806.76
806.76
806.76
2.00
63.50
5.00
5.00
40.38
5.00
15.34
16.28
97.71
115.82
440.73
部门：南充市林业局
收 入
财政拨款收支预算总表
支 出
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共预算
表2
金额单位：万元
政府性基金预
算
国有资本经营
预算
一、本年收入
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
913.85 一、本年支出
913.85 一般公共服务支出
外交支出
国防支出
761.26 公共安全支出
761.26 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
1,675.11
2.00
1,675.11
2.00
192.14
192.14
58.67
58.67
921.92
921.92
59.64
59.64
440.73
440.73
部门：南充市林业局
项 目
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
市级当年财政拨款安排
表2-1
金额单位：万元
上级提前通知专项转移支付等
科目编码 单位代
类 款
码
单位名称（科目）
总计
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计
1,675.11
913.85
913.85
868.35
南充市林业局
工资福利支出
01 294001 基本工资
02 294001 津贴补贴
03 294001 奖金
07 294001 绩效工资
08 294001 机关事业单位基本养老保险缴费
09 294001 职业年金缴费
10 294001 职工基本医疗保险缴费
12 294001 其他社会保障缴费
13 294001 住房公积金
1,675.11
913.85
913.85
868.35
1,675.11
913.85
913.85
868.35
682.79
682.79
682.79
682.79
184.73
184.73
184.73
184.73
63.21
63.21
63.21
63.21
154.22
154.22
154.22
154.22
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
59.64
59.64
59.64
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
59.64
商品和服务支出
553.22
151.96
151.96
106.46
01 294001 办公费
05 294001 水费
06 294001 电费
07 294001 邮电费
09 294001 物业管理费
11 294001 差旅费
13 294001 维修（护）费
14 294001 租赁费
15 294001 会议费
16 294001 培训费
17 294001 公务接待费
26 294001 劳务费
28 294001 工会经费
29 294001 福利费
31 294001 公务用车运行维护费
39 294001 其他交通费用
99 294001 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
05 294001 生活补助
99 294001 其他对个人和家庭的补助
资本性支出（基本建设）
309
99 294001 其他基本建设支出
7.00
1.50
2.00
6.40
2.00
7.00
1.50
2.00
6.40
2.00
7.00
1.50
2.00
6.40
2.00
22.41
22.41
22.41
4.50
1.80
2.00
1.00
2.00
21.00
15.72
20.14
22.80
23.58
397.36
79.10
1.68
4.50
1.80
2.00
1.00
2.00
1.00
15.72
20.14
22.80
23.58
16.10
79.10
1.68
4.50
1.80
2.00
1.00
2.00
1.00
15.72
20.14
22.80
23.58
16.10
79.10
1.68
77.42
77.42
77.42
360.00
360.00
2.00
1.50
2.00
4.40
2.00
2.41
1.00
1.80
2.00
1.00
15.72
20.14
16.80
19.58
14.10
79.10
1.68
77.42
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
45.50
45.50
45.50
45.50
5.00
2.00
20.00
3.50
2.00
1.00
6.00
4.00
2.00
部门：南充市林业局
科目编码 单位代
类 款
码
上级提前通知专项转移支付等
项 目
单位名称（科目）
合 计
南充市林业局
工资福利支出
01 294001 基本工资
02 294001 津贴补贴
03 294001 奖金
07 294001 绩效工资
08 294001 机关事业单位基本养老保险缴费
09 294001 职业年金缴费
10 294001 职工基本医疗保险缴费
12 294001 其他社会保障缴费
13 294001 住房公积金
商品和服务支出
01 294001 办公费
05 294001 水费
06 294001 电费
07 294001 邮电费
09 294001 物业管理费
11 294001 差旅费
13 294001 维修（护）费
14 294001 租赁费
15 294001 会议费
16 294001 培训费
17 294001 公务接待费
26 294001 劳务费
28 294001 工会经费
29 294001 福利费
31 294001 公务用车运行维护费
39 294001 其他交通费用
99 294001 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
05 294001 生活补助
99 294001 其他对个人和家庭的补助
资本性支出（基本建设）
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
309
99 294001 其他基本建设支出
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
表2-1
金额单位：万元
国有资本经营预算安排
小计 基本支出 项目支出
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
上年应返还额度结转
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
上年结转安排
761.26
761.26
761.26
761.26
761.26
761.26
761.26
761.26
761.26
401.26
401.26
401.26
20.00
20.00
20.00
381.26
381.26
381.26
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
一般公共预算支出预算表
部门：南充市林业局
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
201
208
208
208
208
208
210
210
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
221
224
38
05
05
05
05
11
11
11
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
99
02
06
16
01
02
05
06
99
01
02
01
02
04
05
07
11
12
34
36
99
99
01
02
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
林业
食品安全监管
行政单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
行政单位医疗
事业单位医疗
行政运行
一般行政管理事务
事业机构
森林资源培育
森林资源管理
动植物保护
湿地保护
林业草原防灾减灾
草原管理
其他林业和草原支出
其他农林水支出
住房公积金
森林草原防灾减灾
表3
金额单位：万元
合计
当年财政拨款安
排
上年结转安排
1,675.11
1,675.11
1,675.11
2.00
69.25
8.17
71.85
35.92
6.95
34.81
23.86
327.80
63.50
230.09
5.00
5.00
40.38
5.00
15.34
16.28
97.71
115.82
59.64
440.73
913.85
913.85
913.85
69.25
8.17
71.85
35.92
6.95
34.81
23.86
327.80
10.00
230.09
5.00
5.00
5.00
5.00
10.50
5.00
59.64
761.26
761.26
761.26
2.00
53.50
35.38
4.84
16.28
92.71
115.82
440.73
部门：南充市林业局
一般公共预算基本支出预算表
项 目
基本支出
表3-1
金额单位：万元
科目编码
类 款
单位代码
单位名称（科目）
合计
人员经费
公用经费
294001
294001
01 294001
02 294001
03 294001
07 294001
08 294001
09 294001
10 294001
12 294001
13 294001
294001
01 294001
05 294001
06 294001
07 294001
09 294001
11 294001
13 294001
14 294001
17 294001
26 294001
28 294001
29 294001
31 294001
39 294001
99 294001
294001
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
05 294001
99 294001
合 计
南充市林业局
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
维修（护）费
租赁费
公务接待费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
106.46
106.46
106.46
106.46
2.00
1.50
2.00
4.40
2.00
2.41
1.00
1.80
2.00
1.00
15.72
20.14
16.80
19.58
14.10
868.35
868.35
868.35
682.79
184.73
63.21
154.22
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
59.64
106.46
2.00
1.50
2.00
4.40
2.00
2.41
1.00
1.80
2.00
1.00
15.72
20.14
16.80
19.58
14.10
79.10
1.68
77.42
761.89
761.89
761.89
682.79
184.73
63.21
154.22
46.88
71.85
35.92
58.67
7.67
59.64
79.10
1.68
77.42
部门：南充市林业局
一般公共预算项目支出预算表
表3-2
金额单位：万元
科目编码
类 款 项
单位代码
单位名称（科目）
金额
合 计
南充市林业局
食品安全监管
全省食品安全党政同责考评工作经费
一般行政管理事务
退耕还林工程建设专项工作经费
天然林资源保护工程专项工作经费
行政事业单位设备购置和办公楼维修经费
办公楼运行经费
森林资源培育
林业特色产业发展专项工作经费
森林资源管理
森林资源管理工作经费
动植物保护
野生动物保护专项工作经费
陆生野生动物调查与评估项目
湿地保护
湿地保护专项工作经费
林业草原防灾减灾
林业有害生物防治专项工作经费
森林防火专项工作经费
森林防火补助
草原管理
南充市草地植物种质资源调查项目
南充市草地有害生物及草地基况调查项目
其他林业和草原支出
林地保护工作经费
2022年创建国家森林城市专项工作经费
林长制推进工作经费
林草生态综合监测
其他农林水支出
2024年成都世界园艺博览会南充展园项目
森林草原防灾减灾
南财专【2023】289号下达2023年省预算内基本建
设资金
201
38
16
294001
213
213
213
213
02
02
02
02
02
02
02
02
294001
294001
294001
294001
213
02
05
294001
213
02
07
294001
213
213
02
02
11
11
294001
294001
213
02
12
294001
213
213
213
213
213
213
213
213
213
02
02
02
02
02
02
02
02
02
34
34
34
36
36
99
99
99
99
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
294001
213
99
99
294001
224
06
02
294001
806.76
806.76
806.76
2.00
2.00
63.50
5.00
5.00
33.50
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
40.38
5.00
35.38
5.00
5.00
15.34
5.00
5.50
4.84
16.28
9.29
6.99
97.71
5.00
50.00
20.00
22.71
115.82
115.82
440.73
440.73
部门：南充市林业局
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位编码
单位名称（科目）
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表3-3
金额单位：万元
公务接待费
合 计
294001
南充市林业局
24.80
24.80
24.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
2.00
2.00
2.00
政府性基金预算支出预算表
表4
金额单位：万元
项 目
本年政府性基金预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
部门：南充市林业局
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表4-1
金额单位：万元
公务接待费
部门：南充市林业局
单位编码
单位名称（科目）
合 计
空表说明：无此项内容
国有资本经营预算支出预算表
表5
金额单位：万元
项 目
本年国有资本经营预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
部门：南充市林业局
科目编码
类 款 项
空表说明：无此项内容
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
项目
名称
单位
名称
294-
林业
预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
45.50
指标
性质
指标值
金额单位：万元
指标方向
度量
性
单位
权
重
退耕
还林
工程
建设
专项
工作
经费
根据退耕还林政
策要求，实施新
一轮退耕还林，
规划设计、组织
管理、检查验收
等,督促兑付退耕
还林补助资金。
以会代训开展退
耕还林业务培
训，对新从业人
员进行培训等。
效益指标 社会效益指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 数量指标
效益指标 社会效益指标
产出指标 质量指标
产出指标 质量指标
成本指标 经济成本指标
5.00
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
召开退耕还林培
训会
退耕还林验收合
格率
满意度指标
服务对象满意度
指标
民众满意度
≥
≥
≥
≤
≥
提高对人居环境
影响率
完成退耕还林检
查成本
开展涉林“一卡
通”检查农户
提高退耕还林对
水土保持率
补助资金发放率 ≥
≥
≥
≥
≤
＝
会议培训通过率 ＝
完成退耕还林培
训成本
督促完成兑付退
耕还林补助工程
资金及时率
退耕还林实施兑
现期限
开展涉林“一卡
通”检查及时率
林业有害生物监
测次数
病虫害知识培训
通过率
完成病虫害知识
培训时间
＝
≥
≤
≥
产出指标 时效指标
效益指标 可持续影响指标
产出指标 时效指标
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
产出指标 时效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
培训人员满意度 ≥
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
完成病虫害知识
培训次数
有害生物控制完
成率（%）
满意度指标
服务对象满意度
指标
群众满意度
效益指标 可持续影响指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 时效指标
效益指标 生态效益指标
效益指标 社会效益指标
效益指标 社会效益指标
效益指标 经济效益指标
成本指标 经济成本指标
改善森林病虫害
受灾情况影响
有害生物监测、
预报及检疫经费
林业有害生物监
测完成时间
改善森林病虫害
受灾率
提高病虫防范意
识
提升病虫害监控
能力
提高经果林产量
增加率
有害生物宣传、
培训经费
≥
≥
≥
≥
≤
≤
≤
≥
≥
≥
≤
1
95
90
80
3
30
80
95
100
2
95
10
95
20
次 6 正向指标
%
%
%
6 正向指标
10 正向指标
7 正向指标
万元 10 反向指标
户 6 正向指标
%
%
%
7 正向指标
6 正向指标
6 正向指标
万元 10 反向指标
%
5 正向指标
年 6 正向指标
%
5 正向指标
次 7 正向指标
100
%
7 正向指标
1
95
1
95
95
1
3
1
0.3
10
10
5
2
年 6 反向指标
%
5 正向指标
次 7 正向指标
%
%
7 正向指标
5 正向指标
年 4 正向指标
万元 10 反向指标
年 6 反向指标
%
%
%
%
4 反向指标
4 正向指标
4 正向指标
4 正向指标
万元 10 反向指标
2940
01-南
充市
林业
局
林业
有害
生物
防治
专项
工作
经费
5.00
根据年度工作安
排，完成林业有
害生物监测、病
虫害知识培训，
实现林业有害生
物成灾率控制在
0.3%以下，行业
技术水平有所提
升，改善森林病
虫害受灾情况等
。
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
单位
名称
项目
名称
预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标
性质
指标值
森林
防火
专项
工作
经费
5.50
29400
1-南
充市
林业
局
湿地
保护
专项
工作
经费
5.00
根据《森林防火
条例》第八条“县
级以上人民政府
应当将森林防火
经费纳入本级财
政预算”，积极开
展内容丰富形式
多样的森林防火
宣传活动，加大
对基层森林防火
工作人员培训力
度，推动森林防
火法律法规的普
及，提高我市人
民群众的森林防
火意识，不断深
化巩固森林防灭
火专项整治成果
。
根据《四川省湿
地保护条例》，
将湿地保护资金
列入同级财政预
算，保障用于湿
地保护工作的资
金投入”积极组织
、开展宣传活
动，印发宣传保
护湿地的书籍和
画册，开展多种
形式的宣传、教
育活动，使湿地
的相关理念深入
人心。提高全民
湿地保护意识。
提高社会和全民
的湿地保护意识
。
产出指标 时效指标
产出指标 质量指标
防火培训项目完
成时间
≤
防火宣传到位率 ≥
满意度指标
服务对象满意度
指标
群众满意度
产出指标 数量指标
开展防火培训次
数
≥
≥
1
95
90
1
效益指标 社会效益指标
群众森林防火意
识
定性
提高群众
森林防火
意识，巩
固森林防
灭火专项
整治成果
金额单位：万元
指标方向
度量
性
单位
权
重
年 8 反向指标
%
%
8 正向指标
10 正向指标
次 8 正向指标
5 正向指标
效益指标 可持续影响指标
提高森林资源安
全影响年限
≥
1
年 5 正向指标
效益指标 社会效益指标 森林资源损失率 ≤
0.08
%
5 反向指标
成本指标 经济成本指标
效益指标 社会效益指标
防火专业培训、
防火会议经费
森林防火法律法
规普及率
产出指标 质量指标
培训通过率
成本指标 经济成本指标
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
防火检查、火情
处理、防火宣传
经费
开展森林防灭火
工作会议次数
宣传湿地保护到
位率
满意度指标
服务对象满意度
指标
群众满意度
≤
≥
≥
≤
≥
≥
≥
产出指标 时效指标
项目完成及时率 ≥
效益指标 社会效益指标 提高湿地利用率 ≥
效益指标 生态效益指标 湿地生态环境 定性
产出指标 数量指标
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
效益指标 可持续影响指标
效益指标 社会效益指标
效益指标 社会效益指标
成本指标 经济成本指标
成本指标 经济成本指标
制作宣传标语横
幅
开展“世界湿地
日”活动
≥
≥
≥
≥
横幅验收合格率 ≥
对湿地生态环境
影响
群众保护湿地参
与率
湿地保护法律法
规宣传到位率
完成湿地保护工
作验收成本
完成湿地动态监
测成本
≤
≤
≥
1
90
95
万元 10 反向指标
%
%
5 正向指标
8 正向指标
4.5
万元 10 反向指标
1
95
90
95
90
改善湿地
生态环
境，提高
全民湿地
保护意识
。
5
1
95
1
80
80
3
2
次 8 正向指标
%
%
%
%
8 正向指标
10 正向指标
8 正向指标
4 正向指标
4 正向指标
8 正向指标
个
（套
）
场 8 正向指标
%
8 正向指标
年 4 正向指标
%
%
4 正向指标
4 正向指标
万元 10 反向指标
万元 10 反向指标
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
单位
名称
项目
名称
预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标
性质
指标值
金额单位：万元
指标方向
度量
性
单位
权
重
%
8 正向指标
万亩 8 正向指标
万元 7 正向指标
万元 6 正向指标
万亩 8 正向指标
元/人
年
7 正向指标
万元 7 正向指标
%
%
8 正向指标
8 正向指标
万元 7 反向指标
6 正向指标
%
10 正向指标
年 5 正向指标
%
%
10 正向指标
5 正向指标
80
1.5
1
1
1
150
2
98
100
2
提升林业
特色产业
发展能
力，提高
林农增收
95
1
90
80
200
天 6 正向指标
80
3
%
5 正向指标
万元 10 反向指标
林业
特色
产业
发展
专项
工作
经费
5.00
根据林业产业发
展需要，培育以
竹林、花卉、油
橄榄等为主的现
代林业产业，促
进竹林基地质量
提升，培育花卉
现代林业园区，
油橄榄现代林业
园区。
产出指标 质量指标
产出指标 数量指标
效益指标 经济效益指标
提高行业技术水
平
培育竹林、花卉
基地面积
全年林业产业总
产值增加
成本指标 经济成本指标 会议费
≥
≥
≥
≤
产出指标 数量指标
效益指标 经济效益指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 质量指标
≥
巩固提升基地面
积
带动农民年人均
增收
培育林业产业基
地费用
基地验收合格率 ≥
≥
≤
产出指标 时效指标
项目完成及时率 ＝
成本指标 经济成本指标 检查验收费等 ≤
效益指标 社会效益指标
林业特色产业发
展能力
定性
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度 ≥
保持生态链平衡
发展
鸟类观看爱好者
满意度
普及野生动物保
护法规率
野生动物疫源疫
情监测天数
社会救助野生动
物意识率
野生动物救护、
疫源疫病监测经
费
监测准确率
≥
≥
≥
≥
≥
≤
29400
1-南
充市
林业
局
野生
动物
保护
专项
工作
经费
5.00
根据《野保法》
实施办法第一章
第八条“保护管理
野生动物资源所
需经费，在县级
以上人民政府野
生动物行政主管
部门的年度经费
中列支，纳入同
级财政预算”，拟
在进一步唤起人
们对鸟类乃至整
个生态环境的保
护意识，将“爱鸟
护鸟·保护野生动
物”的理念深入到
广大公民中，让
全社会都来关心
和保护鸟类等野
生动物。
效益指标 可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
效益指标 社会效益指标
产出指标 数量指标
效益指标 社会效益指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 质量指标
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
效益指标 生态效益指标
产出指标 时效指标
产出指标 数量指标
成本指标 经济成本指标
＝
100
%
5 正向指标
开展南充市第39
届“爱鸟周”活动
“爱鸟周”活动完
成合格率
保护野生动物资
源率
项目完成时间及
时率
制作鸟类图片展
板
野生动物保护及
“爱鸟周”宣传活
动经费
≥
≥
≥
≥
≥
≤
1
95
95
95
5
2
次 5 正向指标
%
%
%
6 正向指标
5 正向指标
6 正向指标
块 6 正向指标
万元 10 反向指标
产出指标 质量指标
重点任务完成率 ≥
95
%
6 正向指标
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
单位
名称
项目
名称
预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标
性质
效益指标 生态效益指标
改善空气、水土
质量
定性
天然
林资
源保
护工
程专
项工
作经
费
5.00
根据天然林保护
相关政策要求，
完成年度监督管
理、检查验收等
工作，实现持续
对天然林资源的
保护，兑现公益
林补偿资金。加
强以天然林保护
科普宣传为主的
生态文明教育，
以会代训开展天
保工程新从业人
员培训等。
效益指标 可持续影响指标
产出指标 质量指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 质量指标
效益指标 社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
产出指标 数量指标
产出指标 时效指标
效益指标 社会效益指标
产出指标 数量指标
成本指标 经济成本指标
≥
≥
≥
≥
≤
天然林管护影响
年限
天保公益林建设
任务达标率
完成相关县市区
天保建设任务成
本
公益林补偿资金
兑现率
补助资金应补尽
补率
天然林管护满意
度
督促相关县市区
天保公益林建设
任务次数
开展天保工程业
务培训及时率
天然林保护对人
居环境的影响率
召开培训会议 ≥
完成天保工程业
务培训成本
≥
≥
≥
≤
≥
29400
1-南
充市
林业
局
效益指标 社会效益指标
林地变化的空间
分布和管理属性
信息变化
定性
产出指标 数量指标
开展林业专业技
术培训
≥
效益指标 生态效益指标 生态效益发挥 定性
效益指标 社会效益指标 林地监管能力 定性
林地
保护
工作
经费
5.00
根据依法管好林
地和合理开发、
利用林地资源为
依据，落实林地
用途管制，优化
林地结构布局，
提高林地利用效
益，为实现林地
科学管理奠定基
础，确保如期实
现林业发展战略
目标，促进区域
生态文明，推动
经济社会可持续
发展。
金额单位：万元
指标方向
度量
性
单位
权
重
5 正向指标
年 5 正向指标
%
8 正向指标
万元 10 反向指标
%
%
%
8 正向指标
5 正向指标
10 正向指标
次 8 正向指标
%
%
8 正向指标
5 正向指标
次 8 正向指标
万元 10 反向指标
5 正向指标
指标值
持续改善
空气、水
土质量，
发挥天然
林的生态
保护效益
1
95
4
95
95
95
9
95
95
1
1
改善林地
变化的空
间分布和
管理属性
信息变
化，优化
林地结构
布局
1
次 5 正向指标
改善生态
效益发
挥，促进
区域生态
文明。
提高林地
监管能
力，为实
现林地科
学管理奠
定基础。
5 正向指标
5 正向指标
产出指标 时效指标
产出指标 时效指标
数据增减核实入
库及时率
项目完成时间及
时率
≥
≥
成本指标 经济成本指标 实地调研、取证 ≤
满意度指标 满意度指标
产出指标 质量指标
成本指标 经济成本指标
服务对象满意度 ≥
重点任务完成率 ≥
数据收集整理资
料及设备费
≤
95
95
3
95
95
1
%
%
5 正向指标
5 正向指标
万元 8 反向指标
%
%
10 正向指标
5 正向指标
万元 6 反向指标
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
单位
名称
项目
名称
预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标
性质
林地
保护
工作
经费
5.00
根据依法管好林
地和合理开发、
利用林地资源为
依据，落实林地
用途管制，优化
林地结构布局，
提高林地利用效
益，为实现林地
科学管理奠定基
础，确保如期实
现林业发展战略
目标，促进区域
生态文明，推动
经济社会可持续
发展。
效益指标 可持续影响指标
林地保护利用水
平
定性
产出指标 质量指标
成本指标 经济成本指标
产出指标 数量指标
产出指标 数量指标
成果通过国、省
验收合格率
（%）
专业技术培训会
议费
数据库收集整理
次数
现地核实、验证
次数
≥
≤
≥
≥
产出指标 时效指标
项目完成时间 ≤
效益指标 社会效益指标 林地监管能力 定性
29400
1-南
充市
林业
局
森林
资源
管理
工作
经费
5.00
根据习近平生态
文明思想，加大
对破坏森林资源
违法行为的打击
力度，夯实森林
资源管理基础，
全面加强森林资
源保护工作，实
现涉林案件网上
立案、审查、处
理，切实发挥林
政执法为森林资
源保护管理的保
障、支撑作用。
产出指标 数量指标
现地核实
成本指标 经济成本指标
专业技术培训会
议费
≥
≤
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度 ≥
产出指标 数量指标
数据库收集整理 ≥
成本指标 经济成本指标 违法情况处理费 ≤
产出指标 时效指标
产出指标 数量指标
数据增减核实入
库及时率
开展林业专业技
术培训
≥
≥
15
1
95
9
1
90
1
效益指标 生态效益指标
提升林地保护利
用水平
定性
提升林地
保护利用
水平，夯
实森林资
源管理基
础。
指标值
持续提升
林地保护
利用水
平，优化
林地结构
布局。
95
1
9
15
1
提高林地
监管能
力，加大
违法行为
打击力度
金额单位：万元
指标方向
度量
性
单位
权
重
5 正向指标
%
6 正向指标
万元 6 反向指标
次 7 正向指标
次 7 正向指标
年 6 反向指标
7 正向指标
次 7 正向指标
万元 5 反向指标
%
10 正向指标
次 7 正向指标
万元 5 反向指标
%
6 正向指标
次 7 正向指标
7 正向指标
成本指标 经济成本指标
数据收集整理资
料及设备费
≤
成本指标 经济成本指标 实地调研、取证 ≤
效益指标 可持续影响指标
产出指标 质量指标
森林资源管理工
作影响年限
重点任务完成率 ≥
≥
1
2
1
万元 5 反向指标
万元 5 反向指标
年 6 正向指标
95
%
7 正向指标
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门名称
部门预算编码
任务名称
湿地保护工作
野生动物保护工作
森林资源管理工作
林地保护工作
天然林资源保护
年度
主要
任务
森林防火专项工作
林业有害生物防治
退耕还林工程建设
部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
单位名称
294001
开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人
心。达到宣传、普及湿地知识，提高社会和全民的湿地保护
意识。
进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，弘扬
爱鸟护鸟的社会风尚，让全社会都来关心和保护鸟类等野生
动物。
实现涉林案件网上立案、审查、处理，切实发挥林政执法为
森林资源保护管理的保障、支撑作用。
提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地
方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。
加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训
开展天保工程新从业人员培训等。
推动南充市防火工作向纵深发展，不断夯实森林防火基层基
础，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林
防灭火专项整治成果。
实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，行业技术水平有
所提升，改善森林病虫害受灾情况等。
实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等,督
促兑付退耕还林补助资金。
林业特色产业发展 积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。
人员经费保障
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和住房公积金、社保
等正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障等。
日常运转经费保障 保障单位日常正常运转的日常公用经费开支。
金额合计
预算金额（单位：万元）
总额 财政拨款 其他资金
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
761.91
761.91
106.45
913.86
106.45
913.86
年度
总体
目标
认真贯彻落实党的二十大精神，对标市委七届八次全会发展蓝图，紧紧围绕南充建设现代化区域中心城市
奋斗目标，聚焦林业资源保护、发展和安全三项重点任务，继续推行南充林业“133”发展战略，奋力推进全市
生态文明建设。
一级指标 二级指标
三级指标
数量指标
年
度
绩
效
目
标
产出指标
质量指标
制作宣传标语横幅
开展“世界湿地日”活动
开展南充市第40届“爱鸟周”活动
制作鸟类图片展板
野生动物疫源疫情监测天数
数据库收集整理
开展林业专业技术培训
现地核实、验证
召开培训会议
林业有害生物监测次数
完成病虫害知识培训
开展涉林“一卡通”检查农户
培育竹林、花卉基地面积
森林火灾受害率
林业有害生物成灾率
横幅验收合格率
宣传湿地保护到位率
重点任务完成率
“爱鸟周”活动完成合格率
野生动物疫源疫情监测准确率
天保公益林建设任务达标率
公益林补偿资金兑现率
培训考核通过率
指标值（包含数字
及文字描述）
≥5条
≥1场
≥1次
≥5块
≥200天
≥9次
≥1次
≥15次
≥1次
≥20次
≥1次
≥30户
≥1.50万亩
≤0.08%
≤0.3%
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
=100%
=100%
≥95%
≥95%
部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
部门名称
部门预算编码
单位名称
294001
产出指标
质量指标
时效指标
年
度
绩
效
目
标
成本指标
经济成本
指标
经济效益
指标
防火宣传到位率
松材线虫疫情监测达标率
抽检样本准确率
有害生物控制完成率
病虫害知识培训通过率
补助资金应补尽补率
基地验收合格率
行业技术水平提高率
数据及时增减核实入库率
“世界湿地日”活动举办及时率
项目完成及时率
开展天保工程业务培训及时率
督导资金发放到位率
防火培训项目完成时间
林业有害生物监测完成时间
完成病虫害知识培训时间
涉林“一卡通”检查开展及时率
退耕还林补助工程资金兑付督促及时性
人员经费保障
日常运转经费保障
召开培训会议
数据收集整理资料及设备费
实地调研、取证
野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费
野生动物救护、疫源疫病监测经费
专业技术培训会议费
违法情况处理费
督促相关县市区天保建设任务经费
开展天保工程业务培训经费
防火检查、火情处理、防火宣传经费
防火专业培训、防火会议经费
有害生物监测、预报及检疫经费
有害生物宣传、培训经费
开展涉林“一卡通”检查、及时完成退耕还林信访件调查处理
退耕还林任务验收、业务培训等经费
培育林业产业基地费用
检查验收费等
湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用
湿地资源保护，动态监测费用
提高经果林产量
带动农民年人均增收
群众保护湿地参与率
湿地保护法律法规宣传到位率
提高湿地利用率
普及野生动物保护法规率
社会救助野生动物意识率
效益指标
社会效益
指标
林地监管能力
林地变化的空间分布和管理属性信息变化
补助资金应补尽补率
天然林保护对人居环境的影响率
≥95%
=100%
=100%
=100%
=100%
≥95%
≥98%
≥60%
≥95%
≥95%
≥90%
≥95%
≥95%
≤1年
≤1年
≤1年
≥95%
≥95%
≤761.91万元
≤106.45万元
≤1万元
≤2万元
≤5万元
≤2万元
≤3万元
≤2万元
≤1万元
≤4万元
≤1万元
≤4.5万元
≤1万元
≤3万元
≤2万元
≤3万元
≤2万元
≤2万元
≤2万元
≤3万元
≤2万元
≥5%
≥150元
≥80%
≥80%
≥90%
≥80%
≥80%
提高林地监管能
力，加大违反行为
打击力度。
改善林地变化的空
间分布和管理属性
信息变化，优化林
地结构布局。
≥95%
≥95%
部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
部门名称
部门预算编码
单位名称
294001
群众森林防火意识
社会效益
指标
森林防火法律法规普及
提升病虫害监控能力
提高虫病防范意识
提高退耕还林对水土保持率
提高对人居环境影响率
林业特色产业发展能力
湿地生态环境
生态效益发挥水平
效益指标
年
度
绩
效
目
标
林地保护利用水平
生态效益
指标
改善空气、水土质量
改善森林病虫害受灾情况
对湿地生态环境影响
保持生态链平衡发展年限
林地保护利用水平
天然林管护影响年限
提高森林资源安全影响年限
提高生态保护影响期
改善森林病虫害受灾情况影响
退耕还林实施兑现期限
群众满意度
鸟类观看爱好者满意度
服务对象满意度
单位职工满意度
天然林管护人员满意度
培训人员满意度
可持续影
响指标
满意度指
标
满意度指
标
提高群众森林防火
意识，巩固森林防
灭火专项整治成果
。
提高森林防火法律
法规普及，推动森
林防火法律法规的
普及。
≥10%
≥10%
≥60%
≥80%
提高林业特色产业
发展意识，提高林
农增收。
改善湿地生态环
境，提高全民湿地
保护意识。
改善生态效益发
挥，促进区域生态
文明。
提升林地保护利用
水平，夯实森林资
源管理基础。
持续改善空气、水
土质量，发挥天然
林的生态保护效益
。
改善森林病虫害受
灾情况，实现林业
有害生物成灾率控
制在0.3%以下。
≥1年
≥1年
持续提升林地保护
利用水平，优化林
地结构布局。
≥1年
≥1年
≥1年
≥1年
=10年
≥90%
≥90%
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com