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| 部门收支总表 | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收 | | 三、国防支出 | |
| 入四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 65.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.95 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 322.42 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.13 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 368.11 | 本 年 支 出 合 计 | 431.11 |
| 七、上年结转 | 63.00 | | |
| 收 入 总 计 | 431.11 | 支 出 总 计 | 431.11 |
| | | | | | | | | | | | | 表1-1 |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 财政专户管理资金收入 |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | 收入 | |
| | | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 表1-2 |
| 部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | | 128.30 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表2 |
| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 368.11 | 一、本年支出 | 431.11 | 431.11 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 63.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 63.00 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 65.60 | 65.60 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 322.42 | 322.42 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | | | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 费职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 156.30 | 93.30 | 93.30 | 24.00 | 69.30 | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 87.22 | 66.30 | 66.30 | | 66.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 37.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 20.92 | 20.92 | | 20.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 表3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | 林场 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | 65.30 | 63.00 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | | | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | 295001 | 商品和服务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | | 1.71 |
| | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | |
| | | | | | 表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 132.30 |
| | | | | | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 132.30 |
| | | | | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 森林防火专项经费 | 2.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 |
| | | | | 其他林业和草原支出 | 128.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 103.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设 | 25.00 |
| | | | | | | | 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | | | | | | 表4 |
| 政府性基金预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表5 |
| 国有资本经营预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 65.30 | 根据南充市人民政府办公室批文（B[2020]7-154号）建设森林防灭火队伍，拟建设森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区植被损失率 | ≤ | 3 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成防灭火劳务派遣支付经费 | ≤ | 60 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 森林防灭火工作完成及时性 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火队演练达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区防火能力提升率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火队演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火专业训练次数 | ≥ | 24 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成森林防火专业训练通过率 | ≥ | 99 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火覆盖面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火演练经费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防灭火队劳务派遣人员数量 | ≥ | 12 | 人 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火专业训练经费 | ≤ | 3.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 森林防火专项经费 | 2.00 | 根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织防火宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织森林防火学习会议计划到场率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织森林防火学习会议经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 防火会议完成及时率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区防火宣传民众知晓率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织森林防火学习会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织防火宣传活动经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动完成及时率 | ≥ | 96 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织防火宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 | 根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织有害生物防治成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织有害生物防治次数 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善景区生态环境影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物防治覆盖林区面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成有害生物防治及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织有害生物防治完成率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| 部门名称 | | | 南充市金城山林场 | | | | |
| 部门预算编码 | | | 295001 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 林业有害生物防治专项经费 | | 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量 | | 2 | 2 | |
| 森林防火专项经费 | | 组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保护林区植被不受损失 | | 2 | 2 | |
| 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | | 完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区防火能力 | | 65.3 | 65.3 | |
| 人员经费保障 | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障 | | 274.81 | 274.81 | |
| 日常公用经费保障 | | 保障事业机构日常运转 | | 24.00 | 24.00 | |
| 金额合计 | | | | 368.11 | 368.11 | |
| 年度总体目标 | 根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织有害生物防治次数 | | ≥2次 | |
| | | | 完成组织防火宣传活动数量 | | ≥5次 | |
| | | | 完成森林防火演练次数 | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | | 组织有害生物防治完成率 | | =100% | |
| | | | 组织防火宣传活动完成率 | | =100% | |
| | | | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | | =100% | |
| | 时效指标 | | 森林防灭火工作完成及时性 | | =100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 组织有害生物防治、森林防火成本 | | ≤4万元 | |
| | | | 防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费 | | ≤65.3万元 | |
| | | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 | | ≤274.81万元 | |
| | | | 保障事业机构日常运转 | | ≤24.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 林区防火宣传民众知晓率 | | ≥99% | |
| | | | 景区防火能力演练覆盖率 | | ≥95% | |
| | | | 林区植被损失率 | | ≤3% | |
| | 生态效益指标 | | 有害生物防治覆盖林区面积 | | ≥211公顷 | |
| | | | 森林防火覆盖率 | | ≥96% | |
| | 可持续影响指标 | | 森林防灭火工作的持续影响时效 | | >=1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | |
南充市金城山林场 2024 年
部门预算公开资料
目
录
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
（一）金城山林场职能简介
管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森
林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新
技术推广等。
（二）金城山林场 2024 年重点工作
我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升
森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓
党建带队伍强化林场内部管理。
二、部门预算单位构成
金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设
机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护
室。
第二部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入
部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。金城山林场 2024 年收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因是本年度
项目经费及上年结转减少。
（一）收入预算情况
金城山林场 2024 年收入预算 431.11 万元。其中：上年结
转 63 万元，占 14.61%；一般公共预算拨款收入 368.11 万元，
占 85.39%。
（二）支出预算情况
金城山林场 2024 年支出预算 431.11 万元，其中：基本支
出 298.81 万元，占 69.31%；项目支出 132.3 万元，占 30.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
金城山林场 2024 年财政拨款收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因
是本年度项目经费及上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.11 万元、上
年结转一般公共预算拨款收入 63 万元。支出包括：社会保障
和就业支出 65.6 万元、卫生健康支出 20.95 万元、农林水支
出 322.42 万元、住房保障支出 22.13 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金城山林场 2024 年一般公共预算当年拨款 368.11 万元，
比 2023 年预算数减少 32.09 万元，主要原因是项目经费的缩
减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 65.6 万元，占 17.82%； 卫生健康支
出 20.95 万元，占 5.69%；农林水支出 259.42 万元，占 70.47%；
住房保障支出 22.13 万元，占 6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024 年预算数为 23.73 万元，主要用
于机关事业单位离退休经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为
26.23 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 13.12
万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）2024 年预算数为 2.52 万元，主要用于残
疾人事业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2024 年预算数为 20.95 万元，主要用于职工医
疗保险缴费。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2024 年预算数为 190.12 万元，主要用于工资福利、办公费及
生活补助等。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减
灾（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于森林防火、有害
生物防治管理等项目支出。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原
支出（项）2024 年预算数为 65.3 万元，主要用于森林防灭火
队伍建设工作。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2024 年预算数为 22.13 万元，主要用于住房公积金的
支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
金城山林场 2024 年一般公共预算基本支出 298.81 万元，
其中：
人员经费 274.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费 24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接
待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和
服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金城山林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，
其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护
费 4.7 万元，公务接待费 0.3 万元。
（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。
2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置
费与 2023 年预算持平。
2024 年安排公务用车运行维护费 4.7 万元，用于 1 辆公
务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保
障森林防火、有害生物防治等工作开展。2024 年公务用车运
行维护费与 2023 年预算持平。
（三）公务接待费较 2023 年预算下降 70%。主要原因是
厉行节约，减少经费开支。计划用于执行公务、开展业务活
动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安
排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2024 年，金城山林场运行经费财政拨款预算为 20.36
万元，比 2023 年预算减少 18.53 万元，下降 47.65%。主要
原因是厉行节俭，节约了经费的支出。
（二）政府采购情况
2024 年，金城山林场安排政府采购预算 65.3 万元，其
中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；
政府采购服务预算 65.3 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中： 一
般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业
技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。
2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2024 年金城山林场开展绩效目标管理的项目 24 个，涉
及预算 368.11 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 274.8
万元；运转类项目 6 个，涉及预算 24 万元；特定目标类项
目 3 个，涉及预算 69.3 万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三
公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经
费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他
残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
指林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员
管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防
灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防
火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和
草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
第四部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算表
部门：南充市金城山林场
收 入
部门收支总表
表1
金额单位：万元
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
368.11 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收
入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
65.60
20.95
322.42
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
22.13
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
七、上年结转
收 入 总 计
368.11
63.00
431.11
本 年 支 出 合 计
431.11
支 出 总 计
431.11
部门：南充市金城山林场
项 目
单位代码 单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
部门收入总表
合计 上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业
收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
431.11
431.11
431.11
63.00
63.00
63.00
368.11
368.11
368.11
表1-1
金额单位：万元
财政专户
管理资金
收入
附属
单位
上缴
收入
部门支出总表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
南充市金城山林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表1-2
金额单位：万元
合计
基本支出
项目支出
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
298.81
298.81
298.81
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
22.13
132.30
132.30
132.30
4.00
128.30
部门：南充市金城山林场
收 入
财政拨款收支预算总表
支 出
表2
金额单位：万元
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
431.11
431.11
65.60
65.60
20.95
20.95
322.42
322.42
22.13
22.13
368.11 一、本年支出
368.11 一般公共服务支出
外交支出
国防支出
63.00 公共安全支出
63.00 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
部门：南充市金城山林场
项 目
市级当年财政拨款安排
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
总计
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计
431.11
368.11
368.11
298.81
69.30
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴
费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
431.11
368.11
368.11
298.81
431.11
368.11
368.11
298.81
250.35
250.35
250.35
250.35
65.02
65.02
65.02
65.02
69.30
69.30
3.23
3.23
57.15
57.15
38.55
38.55
26.23
26.23
13.12
13.12
20.95
20.95
3.96
3.96
22.13
22.13
156.30
93.30
8.00
7.00
0.30
8.00
7.00
0.30
6.08
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
93.30
8.00
7.00
0.30
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
69.30
3.00
87.22
66.30
66.30
66.30
3.35
1.95
4.70
37.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
24.45
24.45
0.72
0.72
0.72
0.72
其他对个人和家庭的补助
23.73
23.73
23.73
23.73
部门：南充市金城山林场
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
项 目
上级提前通知专项转移支付等
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
部门：南充市金城山林场
项 目
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
上年结转安排
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
6.08
6.08
20.92
20.92
6.08
20.92
36.00
36.00
36.00
一般公共预算支出预算表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表3
金额单位：万元
合计
当年财政拨款安
排
上年结转安排
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
368.11
368.11
368.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
65.30
22.13
63.00
63.00
63.00
63.00
部门：南充市金城山林场
一般公共预算基本支出预算表
表3-1
金额单位：万元
项 目
基本支出
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
人员经费 公用经费
合 计
295001 南充市金城山林场
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
303
303
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
298.81
274.80
298.81
274.80
298.81
274.80
250.35
250.35
24.00
24.00
24.00
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
0.72
0.72
23.73
23.73
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
一般公共预算项目支出预算表
表3-2
金额单位：万元
单位代码
单位名称（科目）
金额
合 计
南充市金城山林场
林业草原防灾减灾
森林防火专项经费
林业有害生物防治专项经费
其他林业和草原支出
金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费
金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设
213
213
213
213
02
02
02
02
34
34
99
99
295001
295001
295001
295001
132.30
132.30
132.30
4.00
2.00
2.00
128.30
103.30
25.00
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
一般公共预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表3-3
金额单位：万元
公务接待费
5.00
5.00
5.00
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
0.30
0.30
0.30
部门：南充市金城山林场
政府性基金预算支出预算表
表4
金额单位：万元
项 目
本年政府性基金预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表4-1
金额单位：万元
公务接待费
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
空表说明：无此项内容
部门：南充市金城山林场
国有资本经营预算支出预算表
表5
金额单位：万元
项 目
本年国有资本经营预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
效益指标 可持续影响指标
对森林防灭火工作的持续影响
时效
效益指标 社会效益指标
林区植被损失率
≥
≤
1
3
年
%
5
5
正向指标
反向指标
成本指标 经济成本指标
完成防灭火劳务派遣支付经费 ≤
60
万元
10 反向指标
产出指标 时效指标
森林防灭火工作完成及时性
产出指标 质量指标
防灭火队劳务派遣工资支付准
确率
产出指标 质量指标
森林防火队演练达标率
效益指标 社会效益指标
景区防火能力提升率
产出指标 数量指标
完成森林防火队演练次数
产出指标 数量指标
完成森林防火专业训练次数
＝
＝
≥
≥
≥
≥
产出指标 质量指标
完成森林防火专业训练通过率 ≥
效益指标 生态效益指标
森林防火覆盖面积
成本指标 经济成本指标
完成森林防火演练经费
产出指标 数量指标
防灭火队劳务派遣人员数量
成本指标 经济成本指标
完成森林防火专业训练经费
满意度指
标
服务对象满意度指
标
民众满意度
≥
≤
≥
≤
≥
100
100
90
95
2
24
99
%
%
%
%
次
次
%
211 公顷
2
12
万元
人
3.3 万元
6
5
5
5
6
6
6
5
5
6
5
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
反向指标
正向指标
反向指标
95
%
10 正向指标
295001-南充市金城山林
场
金城山林场
森林防灭火
专业队伍建
设经费
65.30
根据南充市人民
政府办公室批文
（B[2020]7-154
号）建设森林防
灭火队伍，拟建
设森林防灭火队
伍，确保景区防
火能力提升，改
善景区生态环
境，保护林区植
被不受损失。
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
森林防火
专项经费
2.00
295001-南充市金
城山林场
林业有害
生物防治
专项经费
2.00
根据《森林防火
条例》第一章第八
条“县级以上人民政
府应当将森林防火
基础设施建设纳入
国民经济和社会发
展规划，将森林防
火经费纳入本级财
政预算”文件要求，
拟展开森林防火工
作，积极展开林区
防火知识宣传，购
置防火设备，提高
森林防火意识。
根据中省《四川省
森林病虫害防治实
施办法》第二十三
条“各级人民政府应
根据实际需要，安
排一定的专项经费
用于森林病虫害防
治”文件要求，拟展
开林业有害生物防
治工作，购置病虫
害防治器具，实现
林区林木保护工作
。
产出指标
质量指标
组织防火宣传活动完成率
＝
产出指标
质量指标
组织森林防火学习会议计划到场率 ≥
成本指标
经济成本指标
组织森林防火学习会议经费
产出指标
时效指标
防火会议完成及时率
效益指标
社会效益指标
林区防火宣传民众知晓率
≤
＝
≥
产出指标
数量指标
完成组织森林防火学习会议次数 ≥
效益指标
可持续影响指标
森林防灭火工作的持续影响时效 ≥
成本指标
经济成本指标
组织防火宣传活动经费
产出指标
时效指标
宣传活动完成及时率
产出指标
数量指标
完成组织防火宣传活动次数
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
满意度指标 服务对象满意度指标 单位职工满意度
成本指标
经济成本指标
组织有害生物防治成本
产出指标
数量指标
组织有害生物防治次数
效益指标
可持续影响指标
改善景区生态环境影响年限
效益指标
生态效益指标
有害生物防治覆盖林区面积
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
产出指标
时效指标
完成有害生物防治及时率
产出指标
质量指标
组织有害生物防治完成率
≤
≥
≥
≥
≥
≤
≥
≥
≥
≥
＝
＝
100
95
1
100
99
3
1
1
96
5
95
96
2
2
1
%
%
6
7
正向指标
正向指标
万元
10 反向指标
%
%
次
年
7
正向指标
10 正向指标
7
正向指标
10 正向指标
万元
10 反向指标
%
次
%
%
6
7
正向指标
正向指标
10 正向指标
5
正向指标
万元
20 反向指标
次
年
14 正向指标
10 正向指标
211 公顷
10 正向指标
96
100
100
%
%
%
5
正向指标
13 正向指标
13 正向指标
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
南充市金城山林场
表7
金额单位：万元
295001
主要内容
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
部门名称
部门预算编码
任务名称
林业有害生物防治专项经费 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量
森林防火专项经费
金城山林场森林防灭火专业队
伍建设经费
人员经费保障
日常公用经费保障
组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保
护林区植被不受损失
完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区
防火能力
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放
和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支
出保障
保障事业机构日常运转
金额合计
2
2
2
2
65.3
65.3
274.81
274.81
24.00
368.11
24.00
368.11
根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防
火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人
员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文
字描述）
产出指标
组织有害生物防治次数
数量指标
完成组织防火宣传活动数量
完成森林防火演练次数
组织有害生物防治完成率
质量指标
组织防火宣传活动完成率
防灭火队劳务派遣工资支付准确率
时效指标
森林防灭火工作完成及时性
≥2次
≥5次
≥2次
=100%
=100%
=100%
=100%
成本指标
经济成本
指标
组织有害生物防治、森林防火成本
≤4万元
防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费
≤65.3万元
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 ≤274.81万元
效益指标
保障事业机构日常运转
林区防火宣传民众知晓率
景区防火能力演练覆盖率
林区植被损失率
有害生物防治覆盖林区面积
森林防火覆盖率
森林防灭火工作的持续影响时效
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度
指标
满意度指标 群众满意度
≤24.00万元
≥99%
≥95%
≤3%
≥211公顷
≥96%
>=1年
≥95%
年度
主要
任务
年度
总体
目标
年
度
绩
效
指
标
| | | | 表1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收 | | 三、国防支出 | |
| 入四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 65.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.95 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 322.42 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.13 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 368.11 | 本 年 支 出 合 计 | 431.11 |
| 七、上年结转 | 63.00 | | |
| 收 入 总 计 | 431.11 | 支 出 总 计 | 431.11 |
| | | | | | | | | | | | | 表1-1 |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 财政专户管理资金收入 |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | 收入 | |
| | | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 表1-2 |
| 部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | | 128.30 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表2 |
| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 368.11 | 一、本年支出 | 431.11 | 431.11 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 63.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 63.00 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 65.60 | 65.60 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 322.42 | 322.42 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | | | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 费职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 156.30 | 93.30 | 93.30 | 24.00 | 69.30 | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 87.22 | 66.30 | 66.30 | | 66.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 37.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 20.92 | 20.92 | | 20.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 表3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | 林场 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | 65.30 | 63.00 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | | | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | 295001 | 商品和服务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | | 1.71 |
| | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | |
| | | | | | 表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 132.30 |
| | | | | | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 132.30 |
| | | | | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 森林防火专项经费 | 2.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 |
| | | | | 其他林业和草原支出 | 128.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 103.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设 | 25.00 |
| | | | | | | | 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | | | | | | 表4 |
| 政府性基金预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表5 |
| 国有资本经营预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 65.30 | 根据南充市人民政府办公室批文（B[2020]7-154号）建设森林防灭火队伍，拟建设森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区植被损失率 | ≤ | 3 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成防灭火劳务派遣支付经费 | ≤ | 60 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 森林防灭火工作完成及时性 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火队演练达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区防火能力提升率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火队演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火专业训练次数 | ≥ | 24 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成森林防火专业训练通过率 | ≥ | 99 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火覆盖面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火演练经费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防灭火队劳务派遣人员数量 | ≥ | 12 | 人 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火专业训练经费 | ≤ | 3.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 森林防火专项经费 | 2.00 | 根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织防火宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织森林防火学习会议计划到场率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织森林防火学习会议经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 防火会议完成及时率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区防火宣传民众知晓率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织森林防火学习会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织防火宣传活动经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动完成及时率 | ≥ | 96 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织防火宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 | 根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织有害生物防治成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织有害生物防治次数 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善景区生态环境影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物防治覆盖林区面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成有害生物防治及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织有害生物防治完成率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| 部门名称 | | | 南充市金城山林场 | | | | |
| 部门预算编码 | | | 295001 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 林业有害生物防治专项经费 | | 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量 | | 2 | 2 | |
| 森林防火专项经费 | | 组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保护林区植被不受损失 | | 2 | 2 | |
| 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | | 完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区防火能力 | | 65.3 | 65.3 | |
| 人员经费保障 | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障 | | 274.81 | 274.81 | |
| 日常公用经费保障 | | 保障事业机构日常运转 | | 24.00 | 24.00 | |
| 金额合计 | | | | 368.11 | 368.11 | |
| 年度总体目标 | 根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织有害生物防治次数 | | ≥2次 | |
| | | | 完成组织防火宣传活动数量 | | ≥5次 | |
| | | | 完成森林防火演练次数 | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | | 组织有害生物防治完成率 | | =100% | |
| | | | 组织防火宣传活动完成率 | | =100% | |
| | | | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | | =100% | |
| | 时效指标 | | 森林防灭火工作完成及时性 | | =100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 组织有害生物防治、森林防火成本 | | ≤4万元 | |
| | | | 防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费 | | ≤65.3万元 | |
| | | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 | | ≤274.81万元 | |
| | | | 保障事业机构日常运转 | | ≤24.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 林区防火宣传民众知晓率 | | ≥99% | |
| | | | 景区防火能力演练覆盖率 | | ≥95% | |
| | | | 林区植被损失率 | | ≤3% | |
| | 生态效益指标 | | 有害生物防治覆盖林区面积 | | ≥211公顷 | |
| | | | 森林防火覆盖率 | | ≥96% | |
| | 可持续影响指标 | | 森林防灭火工作的持续影响时效 | | >=1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | |
南充市金城山林场 2024 年
部门预算公开资料
目
录
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
（一）金城山林场职能简介
管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森
林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新
技术推广等。
（二）金城山林场 2024 年重点工作
我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升
森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓
党建带队伍强化林场内部管理。
二、部门预算单位构成
金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设
机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护
室。
第二部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入
部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。金城山林场 2024 年收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因是本年度
项目经费及上年结转减少。
（一）收入预算情况
金城山林场 2024 年收入预算 431.11 万元。其中：上年结
转 63 万元，占 14.61%；一般公共预算拨款收入 368.11 万元，
占 85.39%。
（二）支出预算情况
金城山林场 2024 年支出预算 431.11 万元，其中：基本支
出 298.81 万元，占 69.31%；项目支出 132.3 万元，占 30.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
金城山林场 2024 年财政拨款收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因
是本年度项目经费及上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.11 万元、上
年结转一般公共预算拨款收入 63 万元。支出包括：社会保障
和就业支出 65.6 万元、卫生健康支出 20.95 万元、农林水支
出 322.42 万元、住房保障支出 22.13 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金城山林场 2024 年一般公共预算当年拨款 368.11 万元，
比 2023 年预算数减少 32.09 万元，主要原因是项目经费的缩
减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 65.6 万元，占 17.82%； 卫生健康支
出 20.95 万元，占 5.69%；农林水支出 259.42 万元，占 70.47%；
住房保障支出 22.13 万元，占 6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024 年预算数为 23.73 万元，主要用
于机关事业单位离退休经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为
26.23 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 13.12
万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）2024 年预算数为 2.52 万元，主要用于残
疾人事业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2024 年预算数为 20.95 万元，主要用于职工医
疗保险缴费。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2024 年预算数为 190.12 万元，主要用于工资福利、办公费及
生活补助等。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减
灾（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于森林防火、有害
生物防治管理等项目支出。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原
支出（项）2024 年预算数为 65.3 万元，主要用于森林防灭火
队伍建设工作。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2024 年预算数为 22.13 万元，主要用于住房公积金的
支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
金城山林场 2024 年一般公共预算基本支出 298.81 万元，
其中：
人员经费 274.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费 24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接
待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和
服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金城山林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，
其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护
费 4.7 万元，公务接待费 0.3 万元。
（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。
2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置
费与 2023 年预算持平。
2024 年安排公务用车运行维护费 4.7 万元，用于 1 辆公
务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保
障森林防火、有害生物防治等工作开展。2024 年公务用车运
行维护费与 2023 年预算持平。
（三）公务接待费较 2023 年预算下降 70%。主要原因是
厉行节约，减少经费开支。计划用于执行公务、开展业务活
动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安
排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2024 年，金城山林场运行经费财政拨款预算为 20.36
万元，比 2023 年预算减少 18.53 万元，下降 47.65%。主要
原因是厉行节俭，节约了经费的支出。
（二）政府采购情况
2024 年，金城山林场安排政府采购预算 65.3 万元，其
中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；
政府采购服务预算 65.3 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中： 一
般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业
技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。
2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2024 年金城山林场开展绩效目标管理的项目 24 个，涉
及预算 368.11 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 274.8
万元；运转类项目 6 个，涉及预算 24 万元；特定目标类项
目 3 个，涉及预算 69.3 万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三
公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经
费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他
残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
指林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员
管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防
灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防
火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和
草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
第四部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算表
部门：南充市金城山林场
收 入
部门收支总表
表1
金额单位：万元
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
368.11 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收
入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
65.60
20.95
322.42
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
22.13
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
七、上年结转
收 入 总 计
368.11
63.00
431.11
本 年 支 出 合 计
431.11
支 出 总 计
431.11
部门：南充市金城山林场
项 目
单位代码 单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
部门收入总表
合计 上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业
收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
431.11
431.11
431.11
63.00
63.00
63.00
368.11
368.11
368.11
表1-1
金额单位：万元
财政专户
管理资金
收入
附属
单位
上缴
收入
部门支出总表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
南充市金城山林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表1-2
金额单位：万元
合计
基本支出
项目支出
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
298.81
298.81
298.81
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
22.13
132.30
132.30
132.30
4.00
128.30
部门：南充市金城山林场
收 入
财政拨款收支预算总表
支 出
表2
金额单位：万元
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
431.11
431.11
65.60
65.60
20.95
20.95
322.42
322.42
22.13
22.13
368.11 一、本年支出
368.11 一般公共服务支出
外交支出
国防支出
63.00 公共安全支出
63.00 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
部门：南充市金城山林场
项 目
市级当年财政拨款安排
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
总计
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计
431.11
368.11
368.11
298.81
69.30
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴
费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
431.11
368.11
368.11
298.81
431.11
368.11
368.11
298.81
250.35
250.35
250.35
250.35
65.02
65.02
65.02
65.02
69.30
69.30
3.23
3.23
57.15
57.15
38.55
38.55
26.23
26.23
13.12
13.12
20.95
20.95
3.96
3.96
22.13
22.13
156.30
93.30
8.00
7.00
0.30
8.00
7.00
0.30
6.08
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
93.30
8.00
7.00
0.30
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
69.30
3.00
87.22
66.30
66.30
66.30
3.35
1.95
4.70
37.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
24.45
24.45
0.72
0.72
0.72
0.72
其他对个人和家庭的补助
23.73
23.73
23.73
23.73
部门：南充市金城山林场
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
项 目
上级提前通知专项转移支付等
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
部门：南充市金城山林场
项 目
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
上年结转安排
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
6.08
6.08
20.92
20.92
6.08
20.92
36.00
36.00
36.00
一般公共预算支出预算表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表3
金额单位：万元
合计
当年财政拨款安
排
上年结转安排
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
368.11
368.11
368.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
65.30
22.13
63.00
63.00
63.00
63.00
部门：南充市金城山林场
一般公共预算基本支出预算表
表3-1
金额单位：万元
项 目
基本支出
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
人员经费 公用经费
合 计
295001 南充市金城山林场
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
303
303
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
298.81
274.80
298.81
274.80
298.81
274.80
250.35
250.35
24.00
24.00
24.00
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
0.72
0.72
23.73
23.73
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
一般公共预算项目支出预算表
表3-2
金额单位：万元
单位代码
单位名称（科目）
金额
合 计
南充市金城山林场
林业草原防灾减灾
森林防火专项经费
林业有害生物防治专项经费
其他林业和草原支出
金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费
金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设
213
213
213
213
02
02
02
02
34
34
99
99
295001
295001
295001
295001
132.30
132.30
132.30
4.00
2.00
2.00
128.30
103.30
25.00
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
一般公共预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表3-3
金额单位：万元
公务接待费
5.00
5.00
5.00
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
0.30
0.30
0.30
部门：南充市金城山林场
政府性基金预算支出预算表
表4
金额单位：万元
项 目
本年政府性基金预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表4-1
金额单位：万元
公务接待费
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
空表说明：无此项内容
部门：南充市金城山林场
国有资本经营预算支出预算表
表5
金额单位：万元
项 目
本年国有资本经营预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
效益指标 可持续影响指标
对森林防灭火工作的持续影响
时效
效益指标 社会效益指标
林区植被损失率
≥
≤
1
3
年
%
5
5
正向指标
反向指标
成本指标 经济成本指标
完成防灭火劳务派遣支付经费 ≤
60
万元
10 反向指标
产出指标 时效指标
森林防灭火工作完成及时性
产出指标 质量指标
防灭火队劳务派遣工资支付准
确率
产出指标 质量指标
森林防火队演练达标率
效益指标 社会效益指标
景区防火能力提升率
产出指标 数量指标
完成森林防火队演练次数
产出指标 数量指标
完成森林防火专业训练次数
＝
＝
≥
≥
≥
≥
产出指标 质量指标
完成森林防火专业训练通过率 ≥
效益指标 生态效益指标
森林防火覆盖面积
成本指标 经济成本指标
完成森林防火演练经费
产出指标 数量指标
防灭火队劳务派遣人员数量
成本指标 经济成本指标
完成森林防火专业训练经费
满意度指
标
服务对象满意度指
标
民众满意度
≥
≤
≥
≤
≥
100
100
90
95
2
24
99
%
%
%
%
次
次
%
211 公顷
2
12
万元
人
3.3 万元
6
5
5
5
6
6
6
5
5
6
5
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
反向指标
正向指标
反向指标
95
%
10 正向指标
295001-南充市金城山林
场
金城山林场
森林防灭火
专业队伍建
设经费
65.30
根据南充市人民
政府办公室批文
（B[2020]7-154
号）建设森林防
灭火队伍，拟建
设森林防灭火队
伍，确保景区防
火能力提升，改
善景区生态环
境，保护林区植
被不受损失。
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
森林防火
专项经费
2.00
295001-南充市金
城山林场
林业有害
生物防治
专项经费
2.00
根据《森林防火
条例》第一章第八
条“县级以上人民政
府应当将森林防火
基础设施建设纳入
国民经济和社会发
展规划，将森林防
火经费纳入本级财
政预算”文件要求，
拟展开森林防火工
作，积极展开林区
防火知识宣传，购
置防火设备，提高
森林防火意识。
根据中省《四川省
森林病虫害防治实
施办法》第二十三
条“各级人民政府应
根据实际需要，安
排一定的专项经费
用于森林病虫害防
治”文件要求，拟展
开林业有害生物防
治工作，购置病虫
害防治器具，实现
林区林木保护工作
。
产出指标
质量指标
组织防火宣传活动完成率
＝
产出指标
质量指标
组织森林防火学习会议计划到场率 ≥
成本指标
经济成本指标
组织森林防火学习会议经费
产出指标
时效指标
防火会议完成及时率
效益指标
社会效益指标
林区防火宣传民众知晓率
≤
＝
≥
产出指标
数量指标
完成组织森林防火学习会议次数 ≥
效益指标
可持续影响指标
森林防灭火工作的持续影响时效 ≥
成本指标
经济成本指标
组织防火宣传活动经费
产出指标
时效指标
宣传活动完成及时率
产出指标
数量指标
完成组织防火宣传活动次数
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
满意度指标 服务对象满意度指标 单位职工满意度
成本指标
经济成本指标
组织有害生物防治成本
产出指标
数量指标
组织有害生物防治次数
效益指标
可持续影响指标
改善景区生态环境影响年限
效益指标
生态效益指标
有害生物防治覆盖林区面积
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
产出指标
时效指标
完成有害生物防治及时率
产出指标
质量指标
组织有害生物防治完成率
≤
≥
≥
≥
≥
≤
≥
≥
≥
≥
＝
＝
100
95
1
100
99
3
1
1
96
5
95
96
2
2
1
%
%
6
7
正向指标
正向指标
万元
10 反向指标
%
%
次
年
7
正向指标
10 正向指标
7
正向指标
10 正向指标
万元
10 反向指标
%
次
%
%
6
7
正向指标
正向指标
10 正向指标
5
正向指标
万元
20 反向指标
次
年
14 正向指标
10 正向指标
211 公顷
10 正向指标
96
100
100
%
%
%
5
正向指标
13 正向指标
13 正向指标
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
南充市金城山林场
表7
金额单位：万元
295001
主要内容
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
部门名称
部门预算编码
任务名称
林业有害生物防治专项经费 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量
森林防火专项经费
金城山林场森林防灭火专业队
伍建设经费
人员经费保障
日常公用经费保障
组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保
护林区植被不受损失
完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区
防火能力
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放
和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支
出保障
保障事业机构日常运转
金额合计
2
2
2
2
65.3
65.3
274.81
274.81
24.00
368.11
24.00
368.11
根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防
火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人
员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文
字描述）
产出指标
组织有害生物防治次数
数量指标
完成组织防火宣传活动数量
完成森林防火演练次数
组织有害生物防治完成率
质量指标
组织防火宣传活动完成率
防灭火队劳务派遣工资支付准确率
时效指标
森林防灭火工作完成及时性
≥2次
≥5次
≥2次
=100%
=100%
=100%
=100%
成本指标
经济成本
指标
组织有害生物防治、森林防火成本
≤4万元
防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费
≤65.3万元
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 ≤274.81万元
效益指标
保障事业机构日常运转
林区防火宣传民众知晓率
景区防火能力演练覆盖率
林区植被损失率
有害生物防治覆盖林区面积
森林防火覆盖率
森林防灭火工作的持续影响时效
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度
指标
满意度指标 群众满意度
≤24.00万元
≥99%
≥95%
≤3%
≥211公顷
≥96%
>=1年
≥95%
年度
主要
任务
年度
总体
目标
年
度
绩
效
指
标
| | | | 表1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收 | | 三、国防支出 | |
| 入四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 65.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.95 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 322.42 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.13 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 368.11 | 本 年 支 出 合 计 | 431.11 |
| 七、上年结转 | 63.00 | | |
| 收 入 总 计 | 431.11 | 支 出 总 计 | 431.11 |
| | | | | | | | | | | | | 表1-1 |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 财政专户管理资金收入 |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | 收入 | |
| | | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 63.00 | 368.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 表1-2 |
| 部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 431.11 | 298.81 | 132.30 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | | 128.30 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表2 |
| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 368.11 | 一、本年支出 | 431.11 | 431.11 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 368.11 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 63.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 63.00 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 65.60 | 65.60 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 322.42 | 322.42 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | | | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 431.11 | 368.11 | 368.11 | 298.81 | 69.30 | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | 250.35 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 费职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 156.30 | 93.30 | 93.30 | 24.00 | 69.30 | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 87.22 | 66.30 | 66.30 | | 66.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 37.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 301 | | 295001 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 295001 | 商品和服务支出 | 63.00 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 295001 | 专用材料费 | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 295001 | 劳务费 | 20.92 | 20.92 | | 20.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | | |
| 303 | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 表3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| | | | | 林场 | 431.11 | 368.11 | 63.00 |
| 208 | 05 | 02 | 295001 | 事业单位离退休 | 23.73 | 23.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 295001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 295001 | 其他残疾人事业支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 295001 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 213 | 02 | 04 | 295001 | 事业机构 | 190.12 | 190.12 | |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 其他林业和草原支出 | 128.30 | 65.30 | 63.00 |
| 221 | 02 | 01 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | | | | | 表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | | | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 南充市金城山林场 | 298.81 | 274.80 | 24.00 |
| | | 295001 | 工资福利支出 | 250.35 | 250.35 | |
| 301 | 01 | 295001 | 基本工资 | 65.02 | 65.02 | |
| 301 | 02 | 295001 | 津贴补贴 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 03 | 295001 | 奖金 | 57.15 | 57.15 | |
| 301 | 07 | 295001 | 绩效工资 | 38.55 | 38.55 | |
| 301 | 08 | 295001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 | 26.23 | |
| 301 | 09 | 295001 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 301 | 10 | 295001 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | |
| 301 | 12 | 295001 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 13 | 295001 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |
| | | 295001 | 商品和服务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 01 | 295001 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 295001 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 17 | 295001 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 295001 | 工会经费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 29 | 295001 | 福利费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 31 | 295001 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 99 | 295001 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | | 1.71 |
| | | 295001 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 | |
| 303 | 05 | 295001 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 303 | 99 | 295001 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 | |
| | | | | | 表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 132.30 |
| | | | | | 132.30 |
| | | | | 南充市金城山林场 | 132.30 |
| | | | | 林业草原防灾减灾 | 4.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 森林防火专项经费 | 2.00 |
| 213 | 02 | 34 | 295001 | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 |
| | | | | 其他林业和草原支出 | 128.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 103.30 |
| 213 | 02 | 99 | 295001 | 金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设 | 25.00 |
| | | | | | | | 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| 295001 | 南充市金城山林场 | 5.00 | | 4.70 | | 4.70 | 0.30 |
| | | | | | | | 表4 |
| 政府性基金预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 表5 |
| 国有资本经营预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：南充市金城山林场 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | 65.30 | 根据南充市人民政府办公室批文（B[2020]7-154号）建设森林防灭火队伍，拟建设森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区植被损失率 | ≤ | 3 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成防灭火劳务派遣支付经费 | ≤ | 60 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 森林防灭火工作完成及时性 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火队演练达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区防火能力提升率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火队演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成森林防火专业训练次数 | ≥ | 24 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成森林防火专业训练通过率 | ≥ | 99 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火覆盖面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火演练经费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防灭火队劳务派遣人员数量 | ≥ | 12 | 人 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成森林防火专业训练经费 | ≤ | 3.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | 表6 |
| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 295-林场 | | 69.30 | | | | | | | | | |
| 295001-南充市金城山林场 | 森林防火专项经费 | 2.00 | 根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织防火宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织森林防火学习会议计划到场率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织森林防火学习会议经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 防火会议完成及时率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区防火宣传民众知晓率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织森林防火学习会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林防灭火工作的持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织防火宣传活动经费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动完成及时率 | ≥ | 96 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成组织防火宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 林业有害生物防治专项经费 | 2.00 | 根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织有害生物防治成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织有害生物防治次数 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善景区生态环境影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物防治覆盖林区面积 | ≥ | 211 | 公顷 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成有害生物防治及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织有害生物防治完成率 | ＝ | 100 | % | 13 | 正向指标 |
| 部门名称 | | | 南充市金城山林场 | | | | |
| 部门预算编码 | | | 295001 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 林业有害生物防治专项经费 | | 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量 | | 2 | 2 | |
| 森林防火专项经费 | | 组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保护林区植被不受损失 | | 2 | 2 | |
| 金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费 | | 完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区防火能力 | | 65.3 | 65.3 | |
| 人员经费保障 | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障 | | 274.81 | 274.81 | |
| 日常公用经费保障 | | 保障事业机构日常运转 | | 24.00 | 24.00 | |
| 金额合计 | | | | 368.11 | 368.11 | |
| 年度总体目标 | 根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织有害生物防治次数 | | ≥2次 | |
| | | | 完成组织防火宣传活动数量 | | ≥5次 | |
| | | | 完成森林防火演练次数 | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | | 组织有害生物防治完成率 | | =100% | |
| | | | 组织防火宣传活动完成率 | | =100% | |
| | | | 防灭火队劳务派遣工资支付准确率 | | =100% | |
| | 时效指标 | | 森林防灭火工作完成及时性 | | =100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 组织有害生物防治、森林防火成本 | | ≤4万元 | |
| | | | 防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费 | | ≤65.3万元 | |
| | | | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 | | ≤274.81万元 | |
| | | | 保障事业机构日常运转 | | ≤24.00万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 林区防火宣传民众知晓率 | | ≥99% | |
| | | | 景区防火能力演练覆盖率 | | ≥95% | |
| | | | 林区植被损失率 | | ≤3% | |
| | 生态效益指标 | | 有害生物防治覆盖林区面积 | | ≥211公顷 | |
| | | | 森林防火覆盖率 | | ≥96% | |
| | 可持续影响指标 | | 森林防灭火工作的持续影响时效 | | >=1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | |
南充市金城山林场 2024 年
部门预算公开资料
目
录
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）
第一部分 南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
（一）金城山林场职能简介
管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森
林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新
技术推广等。
（二）金城山林场 2024 年重点工作
我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升
森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓
党建带队伍强化林场内部管理。
二、部门预算单位构成
金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设
机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护
室。
第二部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入
部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。金城山林场 2024 年收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因是本年度
项目经费及上年结转减少。
（一）收入预算情况
金城山林场 2024 年收入预算 431.11 万元。其中：上年结
转 63 万元，占 14.61%；一般公共预算拨款收入 368.11 万元，
占 85.39%。
（二）支出预算情况
金城山林场 2024 年支出预算 431.11 万元，其中：基本支
出 298.81 万元，占 69.31%；项目支出 132.3 万元，占 30.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
金城山林场 2024 年财政拨款收支预算总数 431.11 万元，
比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因
是本年度项目经费及上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.11 万元、上
年结转一般公共预算拨款收入 63 万元。支出包括：社会保障
和就业支出 65.6 万元、卫生健康支出 20.95 万元、农林水支
出 322.42 万元、住房保障支出 22.13 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金城山林场 2024 年一般公共预算当年拨款 368.11 万元，
比 2023 年预算数减少 32.09 万元，主要原因是项目经费的缩
减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 65.6 万元，占 17.82%； 卫生健康支
出 20.95 万元，占 5.69%；农林水支出 259.42 万元，占 70.47%；
住房保障支出 22.13 万元，占 6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024 年预算数为 23.73 万元，主要用
于机关事业单位离退休经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为
26.23 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 13.12
万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）2024 年预算数为 2.52 万元，主要用于残
疾人事业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2024 年预算数为 20.95 万元，主要用于职工医
疗保险缴费。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2024 年预算数为 190.12 万元，主要用于工资福利、办公费及
生活补助等。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减
灾（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于森林防火、有害
生物防治管理等项目支出。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原
支出（项）2024 年预算数为 65.3 万元，主要用于森林防灭火
队伍建设工作。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2024 年预算数为 22.13 万元，主要用于住房公积金的
支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
金城山林场 2024 年一般公共预算基本支出 298.81 万元，
其中：
人员经费 274.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费 24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接
待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和
服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金城山林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，
其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护
费 4.7 万元，公务接待费 0.3 万元。
（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。
2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置
费与 2023 年预算持平。
2024 年安排公务用车运行维护费 4.7 万元，用于 1 辆公
务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保
障森林防火、有害生物防治等工作开展。2024 年公务用车运
行维护费与 2023 年预算持平。
（三）公务接待费较 2023 年预算下降 70%。主要原因是
厉行节约，减少经费开支。计划用于执行公务、开展业务活
动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
金城山林场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安
排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2024 年，金城山林场运行经费财政拨款预算为 20.36
万元，比 2023 年预算减少 18.53 万元，下降 47.65%。主要
原因是厉行节俭，节约了经费的支出。
（二）政府采购情况
2024 年，金城山林场安排政府采购预算 65.3 万元，其
中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；
政府采购服务预算 65.3 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中： 一
般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业
技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。
2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2024 年金城山林场开展绩效目标管理的项目 24 个，涉
及预算 368.11 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 274.8
万元；运转类项目 6 个，涉及预算 24 万元；特定目标类项
目 3 个，涉及预算 69.3 万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三
公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经
费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他
残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
指林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员
管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防
灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防
火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和
草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
第四部分 南充市金城山林场 2024 年
部门预算表
部门：南充市金城山林场
收 入
部门收支总表
表1
金额单位：万元
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
368.11 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收
入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
65.60
20.95
322.42
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
22.13
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
七、上年结转
收 入 总 计
368.11
63.00
431.11
本 年 支 出 合 计
431.11
支 出 总 计
431.11
部门：南充市金城山林场
项 目
单位代码 单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
部门收入总表
合计 上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业
收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
431.11
431.11
431.11
63.00
63.00
63.00
368.11
368.11
368.11
表1-1
金额单位：万元
财政专户
管理资金
收入
附属
单位
上缴
收入
部门支出总表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
南充市金城山林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表1-2
金额单位：万元
合计
基本支出
项目支出
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
298.81
298.81
298.81
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
22.13
132.30
132.30
132.30
4.00
128.30
部门：南充市金城山林场
收 入
财政拨款收支预算总表
支 出
表2
金额单位：万元
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
431.11
431.11
65.60
65.60
20.95
20.95
322.42
322.42
22.13
22.13
368.11 一、本年支出
368.11 一般公共服务支出
外交支出
国防支出
63.00 公共安全支出
63.00 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
部门：南充市金城山林场
项 目
市级当年财政拨款安排
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
总计
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计
431.11
368.11
368.11
298.81
69.30
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴
费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
431.11
368.11
368.11
298.81
431.11
368.11
368.11
298.81
250.35
250.35
250.35
250.35
65.02
65.02
65.02
65.02
69.30
69.30
3.23
3.23
57.15
57.15
38.55
38.55
26.23
26.23
13.12
13.12
20.95
20.95
3.96
3.96
22.13
22.13
156.30
93.30
8.00
7.00
0.30
8.00
7.00
0.30
6.08
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
93.30
8.00
7.00
0.30
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
69.30
3.00
87.22
66.30
66.30
66.30
3.35
1.95
4.70
37.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
24.45
24.45
0.72
0.72
0.72
0.72
其他对个人和家庭的补助
23.73
23.73
23.73
23.73
部门：南充市金城山林场
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
项 目
上级提前通知专项转移支付等
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
部门：南充市金城山林场
项 目
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
上年结转安排
表2-1
金额单位：万元
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
小计
基本支出 项目支出
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
18
26
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
合 计
南充市金城山林场
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
6.08
6.08
20.92
20.92
6.08
20.92
36.00
36.00
36.00
一般公共预算支出预算表
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
项 目
单位代码
单位名称（科目）
合 计
208
208
208
208
210
213
213
213
221
05
05
05
11
11
02
02
02
02
02
05
06
99
02
04
34
99
01
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
林场
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他残疾人事业支出
事业单位医疗
事业机构
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
住房公积金
表3
金额单位：万元
合计
当年财政拨款安
排
上年结转安排
431.11
431.11
431.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
128.30
22.13
368.11
368.11
368.11
23.73
26.23
13.12
2.52
20.95
190.12
4.00
65.30
22.13
63.00
63.00
63.00
63.00
部门：南充市金城山林场
一般公共预算基本支出预算表
表3-1
金额单位：万元
项 目
基本支出
科目编码
类
款
单位代码
单位名称（科目）
合计
人员经费 公用经费
合 计
295001 南充市金城山林场
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
295001
01
02
03
07
08
09
10
12
13
01
11
17
28
29
31
99
05
99
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
303
303
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
商品和服务支出
办公费
差旅费
公务接待费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
其他对个人和家庭的补助
298.81
274.80
298.81
274.80
298.81
274.80
250.35
250.35
24.00
24.00
24.00
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
65.02
3.23
57.15
38.55
26.23
13.12
20.95
3.96
22.13
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
24.45
24.45
0.72
0.72
23.73
23.73
24.00
8.00
4.00
0.30
3.35
1.95
4.70
1.71
部门：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
一般公共预算项目支出预算表
表3-2
金额单位：万元
单位代码
单位名称（科目）
金额
合 计
南充市金城山林场
林业草原防灾减灾
森林防火专项经费
林业有害生物防治专项经费
其他林业和草原支出
金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费
金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设
213
213
213
213
02
02
02
02
34
34
99
99
295001
295001
295001
295001
132.30
132.30
132.30
4.00
2.00
2.00
128.30
103.30
25.00
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
295001
南充市金城山林场
一般公共预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表3-3
金额单位：万元
公务接待费
5.00
5.00
5.00
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
0.30
0.30
0.30
部门：南充市金城山林场
政府性基金预算支出预算表
表4
金额单位：万元
项 目
本年政府性基金预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
合计
因公出国（境）
费用
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
表4-1
金额单位：万元
公务接待费
部门：南充市金城山林场
单位编码
单位名称（科目）
合 计
空表说明：无此项内容
部门：南充市金城山林场
国有资本经营预算支出预算表
表5
金额单位：万元
项 目
本年国有资本经营预算支出
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合 计
科目编码
类
款
项
空表说明：无此项内容
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
效益指标 可持续影响指标
对森林防灭火工作的持续影响
时效
效益指标 社会效益指标
林区植被损失率
≥
≤
1
3
年
%
5
5
正向指标
反向指标
成本指标 经济成本指标
完成防灭火劳务派遣支付经费 ≤
60
万元
10 反向指标
产出指标 时效指标
森林防灭火工作完成及时性
产出指标 质量指标
防灭火队劳务派遣工资支付准
确率
产出指标 质量指标
森林防火队演练达标率
效益指标 社会效益指标
景区防火能力提升率
产出指标 数量指标
完成森林防火队演练次数
产出指标 数量指标
完成森林防火专业训练次数
＝
＝
≥
≥
≥
≥
产出指标 质量指标
完成森林防火专业训练通过率 ≥
效益指标 生态效益指标
森林防火覆盖面积
成本指标 经济成本指标
完成森林防火演练经费
产出指标 数量指标
防灭火队劳务派遣人员数量
成本指标 经济成本指标
完成森林防火专业训练经费
满意度指
标
服务对象满意度指
标
民众满意度
≥
≤
≥
≤
≥
100
100
90
95
2
24
99
%
%
%
%
次
次
%
211 公顷
2
12
万元
人
3.3 万元
6
5
5
5
6
6
6
5
5
6
5
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
反向指标
正向指标
反向指标
95
%
10 正向指标
295001-南充市金城山林
场
金城山林场
森林防灭火
专业队伍建
设经费
65.30
根据南充市人民
政府办公室批文
（B[2020]7-154
号）建设森林防
灭火队伍，拟建
设森林防灭火队
伍，确保景区防
火能力提升，改
善景区生态环
境，保护林区植
被不受损失。
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表6
金额单位：万元
单位名称
项目名称 预算数
年度目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
295-林场
69.30
森林防火
专项经费
2.00
295001-南充市金
城山林场
林业有害
生物防治
专项经费
2.00
根据《森林防火
条例》第一章第八
条“县级以上人民政
府应当将森林防火
基础设施建设纳入
国民经济和社会发
展规划，将森林防
火经费纳入本级财
政预算”文件要求，
拟展开森林防火工
作，积极展开林区
防火知识宣传，购
置防火设备，提高
森林防火意识。
根据中省《四川省
森林病虫害防治实
施办法》第二十三
条“各级人民政府应
根据实际需要，安
排一定的专项经费
用于森林病虫害防
治”文件要求，拟展
开林业有害生物防
治工作，购置病虫
害防治器具，实现
林区林木保护工作
。
产出指标
质量指标
组织防火宣传活动完成率
＝
产出指标
质量指标
组织森林防火学习会议计划到场率 ≥
成本指标
经济成本指标
组织森林防火学习会议经费
产出指标
时效指标
防火会议完成及时率
效益指标
社会效益指标
林区防火宣传民众知晓率
≤
＝
≥
产出指标
数量指标
完成组织森林防火学习会议次数 ≥
效益指标
可持续影响指标
森林防灭火工作的持续影响时效 ≥
成本指标
经济成本指标
组织防火宣传活动经费
产出指标
时效指标
宣传活动完成及时率
产出指标
数量指标
完成组织防火宣传活动次数
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
满意度指标 服务对象满意度指标 单位职工满意度
成本指标
经济成本指标
组织有害生物防治成本
产出指标
数量指标
组织有害生物防治次数
效益指标
可持续影响指标
改善景区生态环境影响年限
效益指标
生态效益指标
有害生物防治覆盖林区面积
满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度
产出指标
时效指标
完成有害生物防治及时率
产出指标
质量指标
组织有害生物防治完成率
≤
≥
≥
≥
≥
≤
≥
≥
≥
≥
＝
＝
100
95
1
100
99
3
1
1
96
5
95
96
2
2
1
%
%
6
7
正向指标
正向指标
万元
10 反向指标
%
%
次
年
7
正向指标
10 正向指标
7
正向指标
10 正向指标
万元
10 反向指标
%
次
%
%
6
7
正向指标
正向指标
10 正向指标
5
正向指标
万元
20 反向指标
次
年
14 正向指标
10 正向指标
211 公顷
10 正向指标
96
100
100
%
%
%
5
正向指标
13 正向指标
13 正向指标
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
南充市金城山林场
表7
金额单位：万元
295001
主要内容
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
部门名称
部门预算编码
任务名称
林业有害生物防治专项经费 组织有害生物防治，改善景区生态环境质量
森林防火专项经费
金城山林场森林防灭火专业队
伍建设经费
人员经费保障
日常公用经费保障
组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保
护林区植被不受损失
完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区
防火能力
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放
和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支
出保障
保障事业机构日常运转
金额合计
2
2
2
2
65.3
65.3
274.81
274.81
24.00
368.11
24.00
368.11
根据部门职能职责，本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作，购置防
火设备，提高森林防火意识，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失，并保障人
员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文
字描述）
产出指标
组织有害生物防治次数
数量指标
完成组织防火宣传活动数量
完成森林防火演练次数
组织有害生物防治完成率
质量指标
组织防火宣传活动完成率
防灭火队劳务派遣工资支付准确率
时效指标
森林防灭火工作完成及时性
≥2次
≥5次
≥2次
=100%
=100%
=100%
=100%
成本指标
经济成本
指标
组织有害生物防治、森林防火成本
≤4万元
防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费
≤65.3万元
保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳 ≤274.81万元
效益指标
保障事业机构日常运转
林区防火宣传民众知晓率
景区防火能力演练覆盖率
林区植被损失率
有害生物防治覆盖林区面积
森林防火覆盖率
森林防灭火工作的持续影响时效
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度
指标
满意度指标 群众满意度
≤24.00万元
≥99%
≥95%
≤3%
≥211公顷
≥96%
>=1年
≥95%
年度
主要
任务
年度
总体
目标
年
度
绩
效
指
标
