序号

名称

具体要求

数量

单位

单价

小计

1

运营管理体系搭建

整体要求：完成医院运营管理体系搭建，具体包括以下2项内容：

1、成立运营管理相关组织；

要求供应商根据医院现有的组织架构，指导成立运营管理相关组织，明确运营管理相关组织的工作职责，并明确运营助理专员和其工作职责，以保障运营管理体系的落地执行。

2、筛选运营助理专员，并对相关成员进行专题培训。

帮助医院筛选运营助理专员，根据医院的实际情况可细化到各科室，并对相关成员进行专题培训。

1

项

2

运营管理体系建设方案的制定

整体要求：完成运营管理体系建设方案的制定，具体包括以下9项内容：

1、制定年度运营管理目标；

要求供应商以科室为运营单元，在各科室预算目标的基础上制定医院年度运营管理目标，细化制定新年度全院及各科室收支预算方案，组织科室研讨发展措施与计划，以确保年度运营管理目标切实可行。

2、确定运营管理建设内容；

要求供应商根据医院的实际情况确定运营管理建设内容，包括制定全面预算管理体系和目标管理评价体系，同时配套绩效管理分配体系和业务流程管理体系。

3、全面预算与目标责任管理制度设计；

要求供应商通过全面预算与目标责任管理制度设计，以成本控制为重点，逐层分解相关指标，对各科室制定细化目标，支持医院总体目标管理和计划管理的实现。

4、制定新年度全院及各科室收支预算方案；

要求供应商制定的新年度全院及各科室收支预算方案基于医院发展战略，结合外部环境和内部条件综合考量而制定出系统性的指标体系，能够成为医院新年度重要的管理措施

5、制定新年度行政后勤、临床科室及医技科室目标责任及考核方案；

要求供应商在熟悉医院的各项规章制度的基础上，组织行政后勤、临床科室及医技科室掌握各科室发展方向，制定好科室新项目新技术开展规划，并组织形成详细的开展计划，以及确定各科室落实技术项目所需要的支持，形成具体的推进计划、目标责任及考核方案。

6、协助医院组织各科室签订目标责任状；

要求供应商基于各科室的目标责任及考核方案，制定各科室的目标责任状，要求制定的目标责任状可操作、可量化、可执行、可考核，并协助医院组织各科室签订目标责任状。

7、指导各科室中层干部做述职报告；

要求供应商指导各科室中层干部做述职报告，帮助各科室中层干部强化管理者的目标责任意识，不断提高各科室中层干部的管理能力。并协助医院组织召开中层干部述职报告会，由各部门负责人向医院汇报本部门的工作运行情况、取得的成绩、存在的问题以及以后的发展计划，为医院又好又快发展奠定良好的基础。

8、制定运营管理运行监测反馈机制；

要求供应商指导医院制定运营管理运行反馈机制，指导运营管理部每月召开运营管理分析会议，对各科室月度运营管理情况进行分析、评价、监督和控制，及时发现问题，制订改进措施，并指导每月召开月度运营分析会。

9、制定运营管理分析报告。

要求供应商制定运营管理分析报告，并指导各科室能够独立形成各科室的制定运营管理分析报告，并能够将实际运营管理运行情况与绩效考核挂钩，最终实现通过绩效考核的方法落实运营管理目标。

1

项

3

运营管理体系建设方案的发布与实施

整体要求：运营管理体系建设方案能够顺利发布与实施，具体包括以下2项内容
1、与院方沟通运营管理体系建设方案；

要求供应商在运营管理体系建设方案的发布前要与院方做充分的沟通修改完善，包括在运营管理体系建设方案制定过程中须与院领导及相关科室负责人及时沟通，确保制定的运营管理体系建设方案符合医院的实际情况，以保障后续的顺利发布和有效实施。

2、发布运营管理体系建设方案并推动实施。

要求供应商在医院和各科室全面预算的基础上，制定医院的运营管理建设方案，内容包括全面预算管理方案、成本控制管理方案、各科室目标责任及考核方案和运营管理运行监测反馈机制等，通过与院领导和各科室负责人的沟通确定运营管理体系建设方案并发布实施。

1

项

4

医院绩效分配方案优化完善

整体要求：根据医院发展需要对医院绩效分配方案进行优化完善，具体包括以下2项内容：

1、配套运营管理体系建设的绩效指标设计。

要求供应商以运营管理体系搭建和运营管理体系方案落地为目标，设计相关的绩效考核指标，确保在运营管理体系方案能够以各科室为单位推动落实。

2、以实现医院战略目标为导向的绩效分配方案优化完善

要求供应商基于医院的战略目标实施落地为指导思想，结合医院的运营体系建设目标，对医院各科室的绩效指标优化调整设计。主要包括各科室的收入规划和各科室的成本分析，形成医院的总体盈亏平衡分析。在经营状况分析的基础上，科学制定医院年度大盘预算和绩效总额预算，并细化制定各科室的绩效核算方案，通过与院领导的沟通确定形成终稿，实现医院的发展规划需要。具体内容包括：

（1）通过前期访谈、数据分析调研，结合医院发展定位和目标、DIP付费模式，制定医院年度收入发展规划；

（2）结合医院发展规划和医保DIP付费制度，梳理医院支出规划，并确定医院新年度盈亏平衡表；

（3）根据医院年度规划，充分结合三级公立医院绩效考核、医院高质量发展、医保DIP付费制度等核心要素，制定各科室绩效分配方案；

（4）绩效方案制定好后，和院方进行多轮次沟通和完善；

（5）绩效方案发布并实施；

（6）指导科室制定二次分配方案；

（7）绩效方案的交接（包括绩效数据的搜集、整理、使用）

要求供应商对上述方案的制定要和院方充分沟通，以确保方案的可操作性和实用性。结合战略绩效实施过程，对医院职工进行讲解发布与培训，强化职工对绩效政策理解和导向，以更好的落实好战略目标的达成，并提升职工福利待遇水平。

1

项

5

相关培训

整体要求：要求供应商提供以下三方面的医院发展相关培训：

1、运营管理相关培训：面向全体员工的现场培训；

2、管理执行力培训：面向全体员工的现场培训；

3、在线培训学习:面向全体员工配备个人线上学习账号，员工可根据自己的时间安排实现任意时间的在线学习，并根据医院的需求为员工配备至少3项在线学习课程，同时形成全院职工的学习报告提供给院方。

1

项