第一部分 德保县鉴河水利工程管理所概况

一、主要职责

本部门主要职能：

为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定、工程运行管理；制定水利工程维修计划方案。

二、机构设置情况

德保县鉴河水利工程管理所2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中事业单位1个。本所人员事业编制总数8人，在职人员8人，退休人员13人。本所内设机构设置为：办公室、财务室。

第二部分 德保县鉴河水利工程管理所2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门收入预算129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，主要原因是：工资调整，工资费用有所增加。支出预算129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，主要原因是：工资调整，工资费用有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，其中：一般公共预算资金129.32万元，占收入总预算100.00%, 比上年增加2.70万元，增长2.13%；政府性基金预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；国有资本经营预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：工资调整，工资费用有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算129.32万元，基本支出预算109.32万元，占支出总预算84.53%，比上年增加2.70万元，增长2.53%，项目支出预算20.00万元，占支出总预算15.47%，与上年持平。

(一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出0.94万元，占总支出0.73%，比上年增加0.03万元，增长3.41%，主要原因：工资调整，费用有所提高。

2.社会保障和就业支出27.19万元，占总支出21.02%，比上年增加5.06万元，增长22.85%，主要原因：工资调整，社会保险基数提高。

3.卫生健康支出5.53万元，占总支出4.27%，比上年增加0.11万元，增长2.08%，主要原因：工资调整，医疗保险基数提高。

4.农林水支出86.58万元，占总支出66.95%，比上年减少3.10万元，下降3.45%，主要原因：本着节约开支的原则，公用经费减少。

5.住房保障支出9.08万元，占总支出7.02%，比上年增加0.59万元，增长6.95%，主要原因：工资调整，基数有所提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算109.32万元，占支出预算84.53%，比上年增加2.70万元，增长2.53%，其中：

工资福利支出支出预算74.08万元，占基本支出67.76%，比上年增加2.50万元，增长3.50%，主要原因：工资调整，工资有所增加。

商品和服务支出预算10.54万元，占基本支出9.64%，比上年减少3.17万元，下降23.12%，主要原因：今年在职在编伙食补助不纳入部门预算。

对个人和家庭的补助支出预算24.70万元，占基本支出22.60%，比上年增加3.36万元，增长15.74%，主要原因：退休补助调整，费用有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算20.00万元，占支出总预算15.47%，与上年持平。其中：

其他支出预算20.00万元，占项目支出100.00%，上年为0，无可比，与上年持平，无增减变化。

2024年支出预算总体增加，主要原因是：人员工资、退休补助调整，总体支出有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，收入包括：一般公共预算资金129.32万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。财政拨款增加，主要原因是：人员工资、退休补助调整，收入有所增加。

2024年财政拨款支出总预算129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，支出包括：一般公共服务支出0.94万元，社会保障和就业支出27.19万元，卫生健康支出5.53万元，农林水支出86.58万元，住房保障支出9.08万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员工资、退休补助调整，总体支出有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出129.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.13%，其中：基本支出109.32万元，项目支出20.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.94万元，比上年增加0.03万元，增长3.41%，主要原因是：工资调整，费用有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.62万元，比上年增加4.80万元，增长48.87%，主要原因是：退休补助调整，费用有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.11万元，比上年增加0.25万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，费用有所增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.45万元，比上年增加0.01万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，失业保险、工伤保险基数有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.53万元，比上年增加0.11万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，医疗保险基数有所增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）86.58万元，比上年减少3.10万元，下降3.45%，主要原因是：今年在职在编伙食补助不纳入部门预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.08万元，比上年增加0.59万元，增长6.95%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出109.32万元，比上年增加2.70万元，增长2.53%，其中：

人员经费98.78万元，比上年增加5.86万元，增长6.31%，主要包括：

基本工资28.10万元，比上年增加0.73万元，增长2.66%，主要原因是：工资调整，基本工资有所增加。

津贴补贴2.24万元，比上年增加0.35万元，增长18.35%，主要原因是：工资调整，津贴补贴。

奖金2.34万元，比上年增加0.06万元，增长2.66%，主要原因是：工资调整，。

绩效工资14.22万元，比上年增加0.41万元，增长2.96%，主要原因是：工资调整，费用有所增加。

机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元，比上年增加0.25万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，基本养老保险基数有所增加。

职工基本医疗保险缴费5.53万元，比上年增加0.11万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，医疗保险基数有所增加。

其他社会保障缴费0.45万元，比上年增加0.01万元，增长2.08%，主要原因是：工资调整，失业保险、工伤保险基数有所增加。

住房公积金9.08万元，比上年增加0.59万元，增长6.95%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数有所增加。

退休费14.62万元，比上年增加4.80万元，增长48.87%，主要原因是：退休补助调整，费用有所增加。

其他对个人和家庭的补助10.08万元，比上年减少1.44万元，下降12.50%，主要原因是：遗属补助人员减少，经费有所减少。

公用经费10.54万元，比上年减少3.17万元，下降23.12%，主要包括：

办公费2.10万元，比上年增加0.70万元，增长50.00%，主要原因是：人员增加，费用有所增加。

水费0.10万元，比上年减少0.10万元，下降50.00%，主要原因是：本着节能消费的原则，减少费用开支。

电费0.20万元，比上年减少0.40万元，下降66.67%，主要原因是：本着节能消费的原则，减少费用开支。

邮电费0.20万元，与上年持平，无增减。

差旅费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：本着节约的原则，减少费用开支。

工会经费0.94万元，比上年减少0.17万元，下降15.27%，主要原因是：本着节约的原则，减少费用开支。

其他商品和服务支出2.00万元，比上年减少1.20万元，下降37.50%，主要原因是：本着节约的原则，减少费用开支

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年同为0，无可比，其中：

1.因公出国（境）经费预算0.0万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：无增减变化，无干部职工因公出国（境）活动。

因公出国（境）经费主要用于：干部因公出国（境）活动，包括访问、考察、培训、参加国际会议等活动。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年同为0，无可比,主要原因是：无增减变化。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：无增减变化。公务用车运行费预算0.00万元，与上年同为0，无可比。主要原因是：本单位未购置公务用车。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，无增减变化，主要原因是：本单位无机关运行经费，本单位是事业单位，本部门事业单位相关运行费用10.54万元，比上年减少3.17万元，下降23.12%，主要原因是:今年在职在编伙食补助不纳入部门预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，与上年同为0，无可比，其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年同为0，无可比;分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年同为0，无可比。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日止，本部门占用固定资产总额原值639.675万元，净值0万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值0万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元；本部门占用无形资产原值23.7万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）2024年部门预算有0个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（2）2024年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。