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编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价（元）	计量单位
1	人员要求：3服务开始时间：合同生效之日服务结束时间：约定合同内容完成之日审计对象数量：3审计范围：我局编研中心、不动产登记中心、土地利用发展中心2023年财务收支审计，包括（一）财务内部控制度完善及有效性：检查财务收支相关的内部控制度制定（财务制度、管理文件等）的完整性、合规性，是否存在失效或与上级文件及要求冲突的情况；评价各项内部管理制度与法律法规、政策制度是否相一致，能否满足部门职责要求和管理需要，是否存在制度性缺陷与管理漏洞等问题。重点关注预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度的建设。 （二）预算编制与执行情况：预算执行方面，经费使用是否符合预算，有无超支、各预算项目之间互相挪用的情况；是否及时足额上缴应缴预算收入；检查决算数与账面数是否一致、是否如实列报； （三）制度执行有效性方面：结合实地了解、凭证抽查等方式，从资金管理方面、资产管理方面、政府采购执行方面检查制度执行有效性，是否存在违反相关规定的情况； （四）各项重大经济事项决策情况审计：重大财政资金拨付、使用、管理过程中， 是否存在有违反政府采购及招投标管理规定；基础设施建设项目实施过程中，是否未经程序流程进行等问题，是否符合“三重一大”规定。（五）支出合规性方面：从人员支出、三公经费、差旅费、培训费、会议费、专家咨询费、劳务费、项目支出、委托业务费、政府采购、票据管理方面进行审计，审计支出是否真实、合法、合规。检查是否存在人员支出挤占公用支出、如检查公务经费开支是否存在票据不规范、违反“三公”经费支出、违规发放补助和津补贴、超范围超标准列支经费、有无虚列支出；是否按规定推行公务卡结算制度等。 （六）专项资金收支方面：审计是否存在擅自改变项目实施内容，项目开支内容、开支范围是否与预算一致，有无列支与项目无关的物业费、培训费、差旅费、水电费等，有无违规在项目经费中列支在职人员津贴补贴等挤占挪用项目资金等情形；（七）往来帐方面：是否存在两年以上或异常的往来款项；是否存在以各种名义借给系统外单位及个人款项；进一步核实往来款项中是否存在收入未入账或未全额入账，在往来款项列支等账内“小金库”问题；是否存在长期不清理或异常的往来账款，有无形成呆坏账，有无以各种名义借给系统外单位及职工个人款项长期未清理，有无在往来账款中列收列支。 （八）合同管理方面：审计单位合同条款订立和管理是否规范，是否存在违反程序越权审签合同；是否存在超项目进度付款和一次性支付合同款的情况；是否按规定建立合同台账等。审计年限：2023年度	2024年内审服务机构采购项目	1	20,0	项

广东政府采购智慧云平台电子卖场
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定点议价采购公告
定点议价采购公告
广州市规划和自然资源局花都区分局采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
一、项目信息
（一）项目名称：广州市规划和自然资源局花都区分局审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1138965
（三）预算金额：20,000.00
（四）采购需求：
编号编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量数量
控制单价
控制单价
（元）（元）
计计
量量
单单
位位
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1
人员要求：3
服务开始时间：合同生效之日
服务结束时间：约定合同内容完成之日
审计对象数量：3
审计范围：我局编研中心、不动产登记中心、土地
利用发展中心2023年财务收支审计，包括（一）财
务内部控制制度完善及有效性：检查财务收支相关
的内部控制制度制定（财务制度、管理文件等）的
完整性、合规性，是否存在失效或与上级文件及要
求冲突的情况；评价各项内部管理制度与法律法
规、政策制度是否相一致，能否满足部门职责要求
和管理需要，是否存在制度性缺陷与管理漏洞等问
题。重点关注预算管理、收支管理、政府采购、资
产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度的建
设。 （二）预算编制与执行情况：预算执行方面，
经费使用是否符合预算，有无超支、各预算项目之
间互相挪用的情况；是否及时足额上缴应缴预算收
入；检查决算数与账面数是否一致、是否如实列
报； （三）制度执行有效性方面：结合实地了解、
凭证抽查等方式，从资金管理方面、资产管理方
面、政府采购执行方面检查制度执行有效性，是否
存在违反相关规定的情况； （四）各项重大经济事
项决策情况审计：重大财政资金拨付、使用、管理
过程中， 是否存在有违反政府采购及招投标管理规
定；基础设施建设项目实施过程中，是否未经程序
流程进行等问题，是否符合“三重一大”规定。
（五）支出合规性方面：从人员支出、三公经费、
差旅费、培训费、会议费、专家咨询费、劳务费、
项目支出、委托业务费、政府采购、票据管理方面
进行审计，审计支出是否真实、合法、合规。检查
是否存在人员支出挤占公用支出、如检查公务经费
开支是否存在票据不规范、违反“三公”经费支出、
违规发放补助和津补贴、超范围超标准列支经费、
有无虚列支出；是否按规定推行公务卡结算制度
等。 （六）专项资金收支方面：审计是否存在擅自
改变项目实施内容，项目开支内容、开支范围是否
与预算一致，有无列支与项目无关的物业费、培训
费、差旅费、水电费等，有无违规在项目经费中列
支在职人员津贴补贴等挤占挪用项目资金等情形；
（七）往来帐方面：是否存在两年以上或异常的往
来款项；是否存在以各种名义借给系统外单位及个
人款项；进一步核实往来款项中是否存在收入未入
账或未全额入账，在往来款项列支等账内“小金
库”问题；是否存在长期不清理或异常的往来账款，
有无形成呆坏账，有无以各种名义借给系统外单位
及职工个人款项长期未清理，有无在往来账款中列
收列支。 （八）合同管理方面：审计单位合同条款
订立和管理是否规范，是否存在违反程序越权审签
合同；是否存在超项目进度付款和一次性支付合同
款的情况；是否按规定建立合同台账等。
审计年限：2023年度
2024年内审服务机
构采购项目
1
20,000 项
（五）议价发起时间：2024年04月23日
（六） 本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
二、需求信息
服务内容：
合同份数：2
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
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三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
五、项目联系方式
联系方式：毕伟欣 020-37736872
采购单位：广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年04月23日
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联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com