良庆区交通运输局车辆购置税收入补助地方资金转移支付2023年度绩效自评报告

根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《广西壮族自治区交通运输厅关于开展2023年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局组织开展了自评工作，形成了《广西壮族自治区车辆购置税收入补助地方资金转移支付2023年度绩效自评材料》。具体如下：

一、绩效目标分解下达情况 （一）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）普通省道和农村公路以奖代补资金的通知》（桂财工交〔2022〕136号）文件，下达南宁市良庆区2023年车购税资金812万元及绩效目标。具体项目为1.哥章至那造（K7+000-K12+702段）342万元，2.南晓镇二环路（K7+500~K15+333.909段）470万元，总计812万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

2023年度纳入绩效自评范围的资金总额为1390万元，包括：中央下达车购税资金812万元；地方政府财政补助578万元。总实际支出578万元，执行率41.58%，具体情况如下：

截至2023年12月31日，中央下达车购税资金812万元，实际支出0万元，执行率0%。其中：提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）以奖代补资金（切块奖补各市自行备案项目）1.哥章至那造（K7+000-K12+702段）342万元，2.南晓镇二环路（K7+500~K15+333.909段）470万元，实际支出0万元，执行率0%。至2024年1月哥章至那造（K7+000-K12+702段）已拨付110万元，实际支出110万元，执行率13.54%。

地方政府财政配套资金578万元，实际支出578万元，为南晓镇二环路（K7+500~K15+333.909段）项目所需地方配套资金，执行率100%。

2.项目资金管理情况分析。

项目资金需求测算合理；资金筹集方案经充分论证；项目概算保持基本稳定。

（二）资金管理情况分析。

（1）市县资金分配、下达及拨付情况。

在30日内及时、足额下达。

（2）资金使用管理方式及执行情况。

中央财政资金、地方资金、其他资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出；不存在违法违规违纪问题；按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付；资金支出进度缓慢。

（3）预算绩效管理及支出责任履行情况。

建立绩效自评结果应用机制；2023年中央补助资金全年支出0万元，预算执行率0%。支出进度缓慢。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度车购税资金补助项目进展较慢，实际执行中央补助车购税资金0万元，执行率0%。项目绩效目标完成情况如下：

1.农村公路建设项目。

总体目标：完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。

完成情况：2023年实际完成农村公路项目建设2个13.5公里；支持农村公路（资源路、旅游路、产业路）建设2个13.5公里；已开工项目1个，已完工项目0个公里。投资额2311万元，实际支出578万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①农村公路建设项目。

指标值：

a.支持农村公路项目建设（公里）

完成情况：

a.13.5公里。

（2）质量指标。

指标值：

a.资金使用合规性

b.完工项目验收合格率100%

完成情况：

a.合规

b.1.哥章至那造（K7+000-K12+702段）前期工作进度慢，2023年底完成上控价编制。2.南晓镇二环（K7+500~K15+333.909段）由于之前城区配套资金不到位造成项目停工。改进措施：1、加快哥章至那造（K7+000-K12+702段）招投标，尽快开工建设，拨付资金。2、2024年1月已拨付110万元，春节后推进项目复工，加快资金拨付。

（3）时效指标。

指标值：

a.项目完成时间、按期完成投资

完成情况：

1.哥章至那造（K7+000-K12+702段）前期工作进度慢，2023年底完成上控价编制。2.南晓镇二环路（K7+500~K15+333.909段）由于之前城区配套资金不到位造成项目停工。

改进措施：1、加快哥章至那造（K7+000-K12+702段）招投标，尽快开工建设，拨付资金。2、2024年1月已拨付110万元，春节后推进项目复工，加快资金拨付。（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

①农村公路建设项目。

指标值：对经济发展的促进作用

完成情况：明显促进。

经济效益。使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色，带动了地方经济发展。

（2）社会效益指标。

①农村公路建设项目。

指标值：

a.基本公共服务水平提升

完成情况：

a.基本公共服务水平提升

社会效益。

项目实施完善全线交通安全设施，确保公路、桥梁等交通运输处于安全畅通的良好水平。促进群众生活便捷、舒适，降低成本，社会效益可观。

（3）生态效益指标。

①农村公路建设项目。

指标值：符合交通建设符合环评审批要求

完成情况：符合。

（4）可持续影响指标。

①农村公路建设项目。

指标值：新改建项目适应未来一定时期内需求。

完成情况：100%

3.满意度指标完成情况分析。

指标值：改善通行服务水平群众满意度≥80%。

完成情况：项目尚未完工。改建措施：加快项目实施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：1、哥章至那造（K7+000-K12+702段）前期工作进度慢，2023年底完成上控价编制。2、南晓镇二环路（K7+500~K15+333.909段）由于之前城区配套资金不到位造成项目停工。

改进措施：1、加快哥章至那造（K7+000-K12+702段）招投标，尽快开工建设，拨付资金。2、2024年1月已拨付110万元，春节后推进项目复工，加快资金拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）高度重视，确保成效。针对低效实施项目和使用资金进行绩效问责，相互督促，及时整改落实存在问题。并按照绩效自评结果执行情况向中央申请车辆购置补助资金，提升财政资金使用效益，进一步促进交通事业有效发展。

（二）及时公开，接受监督。绩效自评工作结束后，按照财政部要求将转移支付资金绩效自评结果在自治区交通运输厅部门网站向社会公开（涉密项目除外），自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。

五、其他需要说明的问题

无。

南宁市良庆区交通运输局

2024年3月6日

良庆区附件2.2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标自评表(0227).xls