详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 阜外医院始建于 1956 年，209 年中央编办批复成立国家心血管 |
| 病中心，正式形成“中心—医院”一体化格局。医院设有 36 个病房， |
| 26 个手术室（其中包含 5 个复合技术手术室），17 个导管室。同时， |
| 配备有血管造影机、双源 CT、核磁共振、PET-CT 等与世界接轨的 |
| 医疗科研设备。 |
| 医院融入大量影像、网络和信息技术打造的可视化手术平台，便 |
| 于术者在手术中随时掌握所需决策依据，为精准治疗提供保障，并为 |
| 远程会诊、国际交流、人才培养等提供了有力支撑；手术室自动发衣 |
| 系统、对接医嘱的智能药柜等的使用，改善了工作流程，以现代化、 |
| 信息化手段提升医院管理效率，真正成为人流、物流、信息流“数据 |
| 化”全覆盖的现代化医院。 |
| 医院科学合理地调整学科配置及规模，以整合医学为视角，坚持 |
| 以心血管疾病防治为主，协调规划与发展相关重点学科。医院现有临 |
| 床中心 20 个，涵盖心血管病内科、外科疾病诊疗中心、实验技术平 |
| 台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心。 |
| 我院现拥有 2 个国家重点实验室（心血管疾病国家重点实验室、 |
| 国家心血管疾病临床医学研究中心），2 个部级重点实验室（国家卫 |
| 生健康委心血管疾病再生医学重点实验室、国家卫生健康委心血管药 |
| 物临床研究重点实验室），2 个北京市重点实验室（心血管植入材料 |
| 临床前研究评价北京市重点实验室、心血管疾病分子诊断北京市重点 |
| 实验室），为心血管疾病的临床诊治及预防提供了强大的科研技术平 |
| 台；搭建了医院—网络医院—社区心血管病防治平台、心血管临床数 |
| 据随访与分析信息化平台、心血管生物资源库共享平台、心血管疾病 |
| 分子诊断中心、心血管植入材料研发平台等高水平的医学研究平台及 |
| 全新机制运营的中心实验室，以开放性平台服务国内外。 |
| 阜外人在六任院领导的带领下，传承“听党指挥守纪律”的军队 |
| 优良传统和“治学严谨”的协和精神，形成了认真严谨、求真务实的 |
| “科学精神”和不畏困难、敢于攀登的“创新精神”和协作包容、热 |
| 爱集体的“团队精神”这一阜外家风，推动了医院在每一个历史时期 |
| 不负党和人民重托，在国家医疗卫生事业蓬勃发展的洪流中独占鳌 |
| 头，以雄厚的技术实力和人才优势，在心血管临床、科研、防治、人 |
| 才培养等方面取得了举世瞩目的成绩，创造了在我国乃至世界心血管 |
| 病防治领域的诸多第一，促进了我国心血管病防治事业的发展，逐步 |
| 形成了“阜外”品牌的盛誉。 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 48,509.48 | 一、科学技术支出 | 1,800.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 28,849.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 653,052.24 |
| 四、事业收入 | 600,894.24 | 四、住房保障支出 | 11,176.69 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 41,000.00 | | |
| | | |
| 本年收入合计 | 690,403.72 | 本年支出合计 | 694,878.15 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 96,088.91 |
| 上年结转 | 100,563.34 | | |
| 收 入 总 计 | 790,967.06 | 支 出 总 计 | 790,967.06 |
| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 790,967.06 | 100,563.34 | 48,509.48 | | | 600,894.24 | | | | | 41,000.00 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,849.22 | 28,849.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,849.22 | 28,849.22 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,900.20 | 8,900.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,617.62 | 11,617.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,331.40 | 8,331.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 653,052.24 | 570,045.57 | 83,006.67 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 653,052.24 | 570,045.57 | 83,006.67 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 653,052.24 | 570,045.57 | 83,006.67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11,176.69 | 11,176.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,176.69 | 11,176.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,290.69 | 9,290.69 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 213.88 | 213.88 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,672.12 | 1,672.12 | | | | |
| 合 计 | 694,878.15 | 610,071.48 | 84,806.67 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 48,509.48 | 一、本年支出 | 81,769.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 48,509.48 | （一）科学技术支出 | 1,800.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 20,762.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 54,986.65 |
| | （四）住房保障支出 | 4,220.88 |
| | | |
| 二、上年结转 | 33,260.18 | 二、结转下年 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 33,260.18 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 81,769.66 | 支 出 总 计 | 81,769.66 |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资后预算数 |
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 206 | 科学技术支出 | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| 20602 | 基础研究 | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,716.36 | 3,716.36 | | 3,716.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,716.36 | 3,716.36 | | 3,716.36 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 813.11 | 813.11 | | 813.11 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,843.76 | 1,843.76 | | 1,843.76 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,059.49 | 1,059.49 | | 1,059.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,672.24 | 3,313.24 | 36,359.00 | 39,672.24 |
| 21002 | 公立医院 | 39,672.24 | 3,313.24 | 36,359.00 | 39,672.24 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 39,672.24 | 3,313.24 | 36,359.00 | 39,672.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,220.88 | 4,220.88 | | 4,220.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,220.88 | 4,220.88 | | 4,220.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,608.00 | 2,608.00 | | 2,608.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 213.88 | 213.88 | | 213.88 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,399.00 | 1,399.00 | | 1,399.00 |
| 合 计 | 48,509.48 | 11,250.48 | 37,259.00 | 48,509.48 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,363.89 | 10,363.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,313.24 | 3,313.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,539.40 | 1,539.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,843.76 | 1,843.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,059.49 | 1,059.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,608.00 | 2,608.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 886.59 | 886.59 | |
| 30301 | 离休费 | 203.14 | 203.14 | |
| 30302 | 退休费 | 683.45 | 683.45 | |
| 合 计 | 11,250.48 | 11,250.48 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 | | |
| | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 | | |
| | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |
| 2024年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | |
| 项目名称 | | 国家重点实验室开放运行 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [131]国家卫生健康委员会 | | 实施单位 | 中国医学科学院阜外医院 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 1,000.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 500.00 | | |
| | 上年结转 | | 500.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕心血管疾病国家重点实验室开放运行工作，紧密围绕我国心血管疾病诊治和预防控制工作的重大需求，分阶段以攻克严重威胁我国人民生命健康的主要心血管疾病相关工作开展。年度总体目标包括：一是以转化医学为指导思想，二是重点研究心血管疾病的发病机制和新的防治策略。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | | ≥2期 | 6 |
| | | 发表论文数量 | | ≥50篇 | 6 |
| | | 专利数量 | | ≥2项 | 6 |
| | | 完成专刊、专著数量 | | ≥1篇 | 6 |
| | | 开展对外项目、课题等合作次数 | | ≥1次 | 6 |
| | 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | | 是 | 6 |
| | 时效指标 | 合同款及时支付率 | | ≥100% | 7 |
| | | 相关任务按期完成率 | | ≥100% | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作 | | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意率 | | ≥90% | 10 |
| 项目名称 | | 国家重点实验室基本科研 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [131]国家卫生健康委员会 | | 实施单位 | 中国医学科学院阜外医院 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 800.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 400.00 | | |
| | 上年结转 | | 400.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕以创新人才、创新知识、创新技术、创新机制为导向开展。年度总体目标包括：一是培养具有国际一流水准的心血管领域医生-科学家，二是建设成为世界一流水平的心血管转化医学基地，三是在心血管疾病的分子发病机制、早期预警、预防、诊断和治疗方面实现创新性突破。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | | ≥60篇 | 7 |
| | | 专利数量 | | ≥2项 | 7 |
| | | 完成专刊、专著数量 | | ≥1篇 | 7 |
| | | 开展对外项目、课题等合作次数 | | ≥1次 | 7 |
| | 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | | 提升 | 7 |
| | 时效指标 | 合同款及时支付率 | | ≥100% | 7 |
| | | 相关任务按期完成率 | | ≥100% | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作 | | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意率 | | ≥90% | 10 |
| 项目名称 | | 诊疗能力提升项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [131]国家卫生健康委员会 | | 实施单位 | 中国医学科学院阜外医院 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 1,860.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 1,860.00 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕改善医疗救治体系，为患者提供更加安全、高效及精准的医疗技术服务，提高心血管病救治综合诊治能力开展。年度总体目标包括：一是协同学科体系，建设“以心血管为主、相关学科协调发展”的学科发展模式，提高病理、功能检查、精神心理、康复等心血管相关诊治能力；二是提升关键技术水平，升级重症复杂先心病综合性救治，围手术期麻醉、心脏外科手术及术后恢复各环节诊疗，完善智能化心血管影像诊断系统精准诊断设备，改善心血管专科人才培养模式，全面提升心血管重症复杂病例综合诊治能力；三是改善医疗服务，建设新生儿危重先心病接诊快速救治网络、提供高质量智能化的门诊服务、智能药学管理，持续提升患者就医体验。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 万元收入能耗支出 | | ≤0.3吨标煤/万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专用设备数量 | | ≥28台/套 | 14 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥90% | 13 |
| | 时效指标 | 按计划完成率 | | ≥90% | 13 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | | ≥90% | 5 |
| | | 维护费指数 | | ≤3% | 5 |
| | 社会效益指标 | 预约时间缩短天数 | | ≥1天 | 5 |
| | | 疑难重症收治比例 | | ≥27% | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | 5 |
| | | 医务人员满意度 | | ≥90% | 5 |
| 项目名称 | | 诊疗环境改造项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [131]国家卫生健康委员会 | | 实施单位 | 中国医学科学院阜外医院 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 1,937.87 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 1,701.00 | | |
| | 上年结转 | | 236.87 | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕医院安全隐患整治改善诊疗环境开展。年度总体目标包括：一是：通过大型修缮维护，消除安全隐患。包括解决地下一层生活热水换热设备设计寿命到期后的后续供暖需求，更换由于老化、锈蚀运行工况不佳的水泵、集分水器以及管道阀门附件等，改善热力站环境，增加排风机以及风道，根据新增负荷更换东区空调系统板式换热设备，保障供暖系统运行安全。二是：根据智能化管理要求改造控制系统，保障热力专项系统运行安全、提升后勤综合服务质量，实现提质增效。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 万元收入能耗支出 | | ≤0.3吨标煤/万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增通用设备数量 | | ≥4台/套 | 7 |
| | | 便民服务功能/项目增加数量 | | ≥1个 | 7 |
| | | 改造（新增）业务用房面积 | | ≥880平方米 | 7 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥100% | 7 |
| | | 安全生产合规性 | | 合规 | 5 |
| | 时效指标 | 按计划完成率 | | ≥100% | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患风险点位 | | ≥1个 | 10 |
| | | 平安医院天数 | | ≥365天 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | 5 |
| | | 医务人员满意度 | | ≥90% | 5 |
中国医学科学院阜外医院
2024 年部门预算
目录
第一部分 单位概况...................................................................................1
一、单位职责........................................................................................1
二、机构设置........................................................................................2
第二部分 2024 年部门预算表................................................................. 5
一、单位收支总表................................................................................5
二、单位收入总表................................................................................6
三、单位支出总表................................................................................7
四、财政拨款收支总表........................................................................8
五、一般公共预算支出表................................................................... 9
六、一般公共预算基本支出表......................................................... 10
七、政府性基金预算支出表............................................................. 11
八、国有资本经营预算支出表......................................................... 12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表......................................... 13
第三部分 2024 年部门预算情况说明................................................... 14
一、关于单位收支总表的说明......................................................... 14
二、关于单位收入总表的说明......................................................... 14
三、关于单位支出总表的说明......................................................... 14
四、关于财政拨款收支总表的说明................................................. 14
五、关于一般公共预算支出表的说明............................................. 15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明..................................... 16
七、其他重要事项情况说明............................................................. 16
第四部分 名词解释.................................................................................17
第五部分 附件.........................................................................................20
第一部分 单位概况
一、单位职责
中国医学科学院阜外医院（以下简称阜外医院），是国家级三级
甲等心血管病专科医院，也是国家心血管病中心、心血管疾病国家重
点实验室、国家心血管疾病临床医学研究中心所在地，以诊治各种复
杂、疑难和重症心血管疾病而享誉国内外，已成为世界上最大的心血
管疾病诊治中心和集医疗、科研、预防和人才培养于一体的国家级医
学研究与教育中心。单位主要职责如下：
（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策，承担医药卫生体制
改革任务，提供优质高效的心血管及相关疾病的医疗卫生服务，承担
疑难杂症诊疗工作。
（二）承担北京协和医学院临床教学工作，承担心血管病学科及
相关专业学科建设和教育教学工作，培养相关专业高水平临床及科研
人才，建设一流学科。
（三）建设高水平创新科研技术基地平台和保障体系，组织开展
心血管病学及相关专业科学研究和技术创新，推动科技成果转化，指
导监督所属企业运行和发展。
（四）协助制订相关专业发展规划，拟订心血管等相关专业诊治
技术规范、标准和指南，为专业发展提出政策建议，承担相关行业学
（协）会的管理工作。
（五）承担心血管病及相关专业领域疾病预防控制、健康教育、
科学普及、突发公共事件的应急救援等公共服务职能。
1
（六）承担干部医疗保健和重要医疗保障任务。承担支边、扶贫、
对口支援等任务。
（七）组织开展心血管疾病及相关领域学术交流合作、出版发行
相关学术刊物。
（八）承担中国医学科学院、北京协和医学院交办的其他事项。
阜外医院“四大”特色工作：
（一）医疗方面：坚持做“医疗技术和质量排头兵”，严把医疗
质量关，不断拓展新技术，竭诚为心血管病患者提供“一流的技术”
和优质安全便捷的服务。
（二）科研方面：打造国家级科研基地，搭建创新研究体系，开
展创新性的临床和基础科研工作。
（三）预防方面：发挥心血管疾病预防“国家队”作用，实行“将
心血管病防治主战场由医院向社区转移”防控策略，让人民群众少得
病。
（四）人才培养方面：坚持“大人才观”理念，为国家培养合格
的心血管专业人才，是国家心血管防治领域的人才培养摇篮。
二、机构设置
阜外医院始建于 1956 年，2009 年中央编办批复成立国家心血管
病中心，正式形成“中心—医院”一体化格局。医院设有 36 个病房，
26 个手术室（其中包含 5 个复合技术手术室），17 个导管室。同时，
配备有血管造影机、双源 CT、核磁共振、PET-CT 等与世界接轨的
医疗科研设备。
2
医院融入大量影像、网络和信息技术打造的可视化手术平台，便
于术者在手术中随时掌握所需决策依据，为精准治疗提供保障，并为
远程会诊、国际交流、人才培养等提供了有力支撑；手术室自动发衣
系统、对接医嘱的智能药柜等的使用，改善了工作流程，以现代化、
信息化手段提升医院管理效率，真正成为人流、物流、信息流“数据
化”全覆盖的现代化医院。
医院科学合理地调整学科配置及规模，以整合医学为视角，坚持
以心血管疾病防治为主，协调规划与发展相关重点学科。医院现有临
床中心 20 个，涵盖心血管病内科、外科疾病诊疗中心、实验技术平
台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心。
我院现拥有 2 个国家重点实验室（心血管疾病国家重点实验室、
国家心血管疾病临床医学研究中心），2 个部级重点实验室（国家卫
生健康委心血管疾病再生医学重点实验室、国家卫生健康委心血管药
物临床研究重点实验室），2 个北京市重点实验室（心血管植入材料
临床前研究评价北京市重点实验室、心血管疾病分子诊断北京市重点
实验室），为心血管疾病的临床诊治及预防提供了强大的科研技术平
台；搭建了医院—网络医院—社区心血管病防治平台、心血管临床数
据随访与分析信息化平台、心血管生物资源库共享平台、心血管疾病
分子诊断中心、心血管植入材料研发平台等高水平的医学研究平台及
全新机制运营的中心实验室，以开放性平台服务国内外。
阜外人在六任院领导的带领下，传承“听党指挥守纪律”的军队
优良传统和“治学严谨”的协和精神，形成了认真严谨、求真务实的
3
“科学精神”和不畏困难、敢于攀登的“创新精神”和协作包容、热
爱集体的“团队精神”这一阜外家风，推动了医院在每一个历史时期
不负党和人民重托，在国家医疗卫生事业蓬勃发展的洪流中独占鳌
头，以雄厚的技术实力和人才优势，在心血管临床、科研、防治、人
才培养等方面取得了举世瞩目的成绩，创造了在我国乃至世界心血管
病防治领域的诸多第一，促进了我国心血管病防治事业的发展，逐步
形成了“阜外”品牌的盛誉。
4
第二部分 2024 年部门预算表
单位收支总表
单位公开表 1
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
48,509.48 一、科学技术支出
二、社会保障和就业支出
三、卫生健康支出
600,894.24 四、住房保障支出
41,000.00
本年收入合计
690,403.72
本年支出合计
使用非财政拨款结余
上年结转
收 入 总 计
结转下年
100,563.34
790,967.06
支 出 总 计
1,800.00
28,849.22
653,052.24
11,176.69
694,878.15
96,088.91
790,967.06
5
单位收入总表
单位公开表 2
单位：万元
合计
上年结转
一般公共
预算拨款
收入
政府性
基金预
算拨款
收入
国有资
本经营
预算财
政拨款
收入
事业收入
金额
其中：教
育收费
事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
使用非
财政拨
款结余
790,967.06
100,563.34 48,509.48
600,894.24
41,000.00
6
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
单位支出总表
单位公开表 3
单位：万元
206
20602
科学技术支出
基础研究
2060204
实验室及相关设施
208
20805
2080502
2080505
2080506
210
21002
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
公立医院
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
28,849.22
28,849.22
8,900.20
11,617.62
8,331.40
28,849.22
28,849.22
8,900.20
11,617.62
8,331.40
653,052.24
570,045.57
83,006.67
653,052.24
570,045.57
83,006.67
2100208
其他专科医院
653,052.24
570,045.57
83,006.67
221
22102
2210201
2210202
2210203
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
11,176.69
11,176.69
9,290.69
213.88
1,672.12
11,176.69
11,176.69
9,290.69
213.88
1,672.12
合 计
694,878.15
610,071.48
84,806.67
7
财政拨款收支总表
单位公开表 4
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
48,509.48 一、本年支出
48,509.48 （一）科学技术支出
（二）社会保障和就业支出
（三）卫生健康支出
（四）住房保障支出
33,260.18 二、结转下年
33,260.18
81,769.66
1,800.00
20,762.13
54,986.65
4,220.88
收 入 总 计
81,769.66
支 出 总 计
81,769.66
8
一般公共预算支出表
单位公开表 5
单位：万元
功能分类科目
科目编码
科目名称
2024 年预算数
年初预算数
小计
基本支出
项目支出
扣除中央基建投资后预算数
206
20602
2060204
208
20805
2080502
2080505
2080506
210
21002
2100208
221
22102
2210201
2210202
2210203
科学技术支出
基础研究
实验室及相关设施
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
公立医院
其他专科医院
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
900.00
900.00
900.00
36,359.00
36,359.00
36,359.00
900.00
900.00
900.00
3,716.36
3,716.36
813.11
3,716.36
3,716.36
813.11
1,843.76
1,843.76
1,059.49
39,672.24
39,672.24
39,672.24
4,220.88
4,220.88
2,608.00
213.88
1,059.49
3,313.24
3,313.24
3,313.24
4,220.88
4,220.88
2,608.00
213.88
1,399.00
1,399.00
合 计
48,509.48
11,250.48
37,259.00
9
900.00
900.00
900.00
3,716.36
3,716.36
813.11
1,843.76
1,059.49
39,672.24
39,672.24
39,672.24
4,220.88
4,220.88
2,608.00
213.88
1,399.00
48,509.48
一般公共预算基本支出表
单位公开表 6
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
2024 年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
30101
30102
30108
30109
30113
303
30301
30302
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
住房公积金
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
10,363.89
10,363.89
3,313.24
1,539.40
1,843.76
1,059.49
2,608.00
886.59
203.14
683.45
3,313.24
1,539.40
1,843.76
1,059.49
2,608.00
886.59
203.14
683.45
合 计
11,250.48
11,250.48
10
政府性基金预算支出表
单位公开表 7
单位：万元
科目编码
科目名称
2024 年政府性基金预算支出
合 计
基本支出
项目支出
（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
合
计
11
国有资本经营预算支出表
单位公开表 8
单位：万元
科目编码
科目名称
2024 年国有资本经营预算支出
合 计
基本支出
项目支出
（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
合
计
12
财政拨款预算“三公”经费支出表
2024 年预算数
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
单位公开表 9
单位：万元
公务
接待费
（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）
13
第三部分 2024 年部门预算情况说明
一、关于单位收支总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其
他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总
预算 790,967.06 万元。
二、关于单位收入总表的说明
本单位 2024 年收入预算 790,967.06 万元，其中：一般公共
预算拨款收入 48,509.48 万元，占 6.13%；事业收入 600,894.24
万元，占 75.97%；其他收入 41,000 万元，占 5.18%；上年结转
100,563.34 万元，占 12.71%。
三、关于单位支出总表的说明
本单位 2024 年支出预算 694,878.15 万元，其中：基本支出
610,071.48 万 元 ， 占 87.80%； 项 目 支 出 84,806.67 万 元 ， 占
12.20%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位 2024 年财政拨款收支总预算 81,769.66 万元，收入
包 括 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 48,509.48 万 元 、 上 年 结 转
33,260.18 万元；支出包括：科学技术支出 1,800 万元、社会保
障和就业支出 20,762.13 万元、卫生健康支出 54,986.65 万元、住
房保障支出 4,220.88 万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 48,509.48 万元，比
2023 年执行数减少 2,846.52 万元，下降 5.54%，主要是按照党
中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，
严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保
障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出
科目中。
按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少
较为明显的项级科目为 2100208 其他专科医院，2024 年预算数
为 39,672.24 万元，比 2023 年执行数减少 2,855 万元，下降 6.71%，
主要原因是 2024 年初暂未安排基本建设支出。
按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要
是：2100208 其他专科医院，2024 年预算数为 39,672.24 万元，
占单位一般公共预算支出总额的 81.78%，主要用于基本支出、
医院诊疗能力提升等方面。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
本单位 2024 年一般公共预算支出合计 48,509.48 万元。其
中：科学技术支出 900 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出
3,716.36 万元，占 7.66%；卫生健康支出 39,672.24 万元，占
15
81.78%；住房保障支出 4,220.88 万元，占 8.70%。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本单位 2024 年一般公共预算基本支出 11,250.48 万元，全
部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单
位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、
退休费。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2024 年政府采购预算总额 159,722.75 万元，其中：政府采
购货物预算 125,530.44 万元、政府采购工程预算 6,572.42 万元、
政府采购服务预算 27,619.89 万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 23 辆，其中，特种
专业技术用车等 4 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元及以
上设备 419 台（套）。
2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；
单位价值 100 万元及以上设备 43 台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共
预算拨款 37,259 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。
16
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（五）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关
设施（项）：指单位重点实验室的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的经费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养
老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院
（项）：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其
17
在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代
中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比
例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年
工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级
工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补
贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位
公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职
工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补
贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革
加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998
年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区
对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资
金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业
根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅
国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机
关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的
标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化
改革的政策规定和标准执行。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金。
18
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
19
第五部分 附件
国家重点实验室开放运行项目绩效目标表
（2024 年度）
项目名称
国家重点实验室开放运行
主管部门及代码
[131]国家卫生健康委员会
实施单位
中国医学科学院阜外医院
年度资金总额：
1,000.00
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
项目资金
（万元）
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
500.00
执行率
500.00
分值（10）
该项目主要围绕心血管疾病国家重点实验室开放运行工作，紧密围绕我国心血管疾病诊治和预防控
制工作的重大需求，分阶段以攻克严重威胁我国人民生命健康的主要心血管疾病相关工作开展。年
度总体目标包括：一是以转化医学为指导思想，二是重点研究心血管疾病的发病机制和新的防治策
略。
一级指标
二级指标
三级指标
培训期数
发表论文数量
数量指标
专利数量
产出指标
完成专刊、专著数量
开展对外项目、课题等合作次数
质量指标
技术升级和业务保障能力提升
时效指标
合同款及时支付率
相关任务按期完成率
效益指标 社会效益指标
积极开展人才引进、知识产权、
成果转化、国际合作等工作
满意度指标
服务对象满意
度指标
培训人员满意率
指标值
≥2 期
≥50 篇
≥2 项
≥1 篇
≥1 次
是
≥100%
≥100%
完成
≥90%
分值权重
（90）
6
6
6
6
6
6
7
7
30
10
20
国家重点实验室基本科研项目绩效目标表
（2024 年度）
项目名称
国家重点实验室基本科研
主管部门及代码
[131]国家卫生健康委员会
实施单位
中国医学科学院阜外医院
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
800.00
400.00
执行率
400.00
分值（10）
该项目主要围绕以创新人才、创新知识、创新技术、创新机制为导向开展。年度总体目标包括：一
是培养具有国际一流水准的心血管领域医生-科学家，二是建设成为世界一流水平的心血管转化医学
基地，三是在心血管疾病的分子发病机制、早期预警、预防、诊断和治疗方面实现创新性突破。
一级指标
二级指标
三级指标
发表论文数量
专利数量
数量指标
完成专刊、专著数量
产出指标
开展对外项目、课题等合作次数
质量指标
技术升级和业务保障能力提升
时效指标
合同款及时支付率
相关任务按期完成率
效益指标 社会效益指标
积极开展人才引进、知识产权、
成果转化、国际合作等工作
满意度指标
服务对象满意
度指标
培训人员满意率
指标值
≥60 篇
≥2 项
≥1 篇
≥1 次
提升
≥100%
≥100%
完成
≥90%
分值权重
（90）
7
7
7
7
7
7
8
30
10
21
诊疗能力提升项目绩效目标表
（2024 年度）
项目名称
诊疗能力提升项目
主管部门及代码
[131]国家卫生健康委员会
实施单位
中国医学科学院阜外医院
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
1,860.00
1,860.00
执行率
分值（10）
-
-
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
该项目主要围绕改善医疗救治体系，为患者提供更加安全、高效及精准的医疗技术服务，提高心血
管病救治综合诊治能力开展。年度总体目标包括：一是协同学科体系，建设“以心血管为主、相关
学科协调发展”的学科发展模式，提高病理、功能检查、精神心理、康复等心血管相关诊治能力；
二是提升关键技术水平，升级重症复杂先心病综合性救治，围手术期麻醉、心脏外科手术及术后恢
复各环节诊疗，完善智能化心血管影像诊断系统精准诊断设备，改善心血管专科人才培养模式，全
面提升心血管重症复杂病例综合诊治能力；三是改善医疗服务，建设新生儿危重先心病接诊快速救
治网络、提供高质量智能化的门诊服务、智能药学管理，持续提升患者就医体验。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
万元收入能耗支出
≤0.3 吨标煤/万元
数量指标
新增专用设备数量
≥28 台/套
产出指标
质量指标
验收合格率
时效指标
按计划完成率
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标 服务对象满意度指标
设备使用率
维护费指数
预约时间缩短天数
疑难重症收治比例
患者满意度
医务人员满意度
≥90%
≥90%
≥90%
≤3%
≥1 天
≥27%
≥90%
≥90%
分值权重
（90）
20
14
13
13
5
5
5
5
5
5
22
诊疗环境改造项目绩效目标表
（2024 年度）
项目名称
诊疗环境改造项目
主管部门及代码
[131]国家卫生健康委员会
实施单位
中国医学科学院阜外医院
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
1,937.87
1,701.00
执行率
236.87
分值（10）
-
该项目主要围绕医院安全隐患整治改善诊疗环境开展。年度总体目标包括：一是：通过大型修缮维
护，消除安全隐患。包括解决地下一层生活热水换热设备设计寿命到期后的后续供暖需求，更换由
于老化、锈蚀运行工况不佳的水泵、集分水器以及管道阀门附件等，改善热力站环境，增加排风机
以及风道，根据新增负荷更换东区空调系统板式换热设备，保障供暖系统运行安全。二是：根据智
能化管理要求改造控制系统，保障热力专项系统运行安全、提升后勤综合服务质量，实现提质增效。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标 万元收入能耗支出
≤0.3 吨标煤/万元
分值权重
（90）
20
新增通用设备数量
≥4 台/套
数量指标
便民服务功能/项目增加数量
≥1 个
改造（新增）业务用房面积
≥880 平方米
产出指标
质量指标
验收合格率
安全生产合规性
时效指标
按计划完成率
效益指标
社会效益指标
消除安全隐患风险点位
平安医院天数
满意度指标
服务对象满意度
患者满意度
指标
医务人员满意度
≥100%
合规
≥100%
≥1 个
≥365 天
≥90%
≥90%
7
7
7
7
5
7
10
10
5
5
23
联系人：郝工
电话：
010-68960698 邮箱：1049263697@qq.com
