一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

1984年10月10日经江永县人民政府批准成立江永县源口自然保护区管理局，2005年5月3日经江永县人民政府批准更名为江永源口省级自然保护区管理局，是县人民政府直属的正科级事业单位，内设党政办公室、野生动植物管理办公室两个职能办公室。2023年保护区下设大田、横开河、白沙源和白俸管护站,保护局机关在编干部职工12人, 四个管理站有骨干护林员8人，退休人员6人，临聘人员2人。

2.机构职能

宣传贯彻执行国家自然资源保护的方针、政策和法律、法规，研究制定区域自然资源保护的规定和党在农村的各项方针政策，保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。

（二）项目绩效目标

我单位2023年部门整体支出绩效目标为确保单位日常公务正常运转，高效开展各项自然保护工作。总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：通过项目实施，更好的去保护好保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。

对净化大气、减轻灾害、森林旅游、减少火灾发生、提升生态功能等级、改善和保护生态环境产生重要的生态效益；对恢复植被、提高森林覆盖率和林木绿化率、丰富森林资源、造就优美森林景观、促进旅游业的发展起到积极作用，促进了林业苗木的发展和生态环境的改善，有利于促进绿色社会的可持续发展。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出资金92.59万元。其中：人员经费84.52万元，公用支出8.07万元。

（二）项目支出情况

项目支出资金449.64万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。围绕保护区自身实际，突出资源管护、项目实施、生态监测、宣传教育“四项重点”，全面完成自然保护地管理工作，切实扛起筑牢生态安全屏障的重大使命，致力提升生态系统的多样性、稳定性、持续性，保护区生态环境质量明显。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号?)、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号?)文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为96分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：党政办年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。党政办和野保办做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年我局整体部门支出资金542.23万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我局经过对燕子山进行定期防火巡护，科学管理以及科普宣传，减少发生火灾产生的损失，提高了燕子山知名度，增加生态旅游人数。在保护区构建优质高效管护体系，生态安全屏障进一步筑牢；强化火源管控，严格值班值守；健全完善“科研强区”监测体系，科研成效进一步凸显；抓实项目申报和实施，项目建设进一步提速增质。

（五）综合评价情况及评价结论

我局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，使燕子山提高了知名度，增加生态旅游人数。保护区的科学管理，工作效率明显提高，生态环境明显改善。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我局部门整体支出资金绩效自评得分为96分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：对于我局关于保护野生动植物相关专业技术人员较少，无法更深层次地去了解和保护野生动植物。鉴于此，明年争取引入技术人员或者申请专业人士来保护局进行培训。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加引入人才或者申请专业人士来培训的资金投入。

附件：2023年财政资金绩效自评资料

?????????????????????????????????????????????????????????????江永源口省级自然保护区管理局

???????????????????????????????????????????????????????2024年3月22日