南充市中央财政林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
南充市中央财政林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | |||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 2731.2 | 2577.11 | =F8/E8 | ||||||
| 其中：中央补助 | 2731.2 | 2577.11 | =F9/E9 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | 资金分配科学 | 无 | |||||||
| 下达及时性 | 资金下达及时 | 无 | |||||||
| 拨付合规性 | 资金按相关项目资金管理办法和财务管理制度拨付 | 无 | |||||||
| 使用规范性 | 严格按照项目资金管理办法使用 | 无 | |||||||
| 执行准确性 | 资金执行准确 | 无 | |||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照规定设置预算绩效目标 | 无 | |||||||
| 支出责任履行情况 | 严格按照项目资金管理办法及财务管理制度履行支付责任 | 无 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范；加强国家重点野生动植物保护。 | 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范；加强国家重点野生动植物保护。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 4.85 | 4.85 | 任务已完成，但营山县25.22万元、阆中市78.87万元未支付。资金正在申报支付中，正在对接县财政局加快资金支付进度。 | ||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | 1.6 | 1.6 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | 0.25 | 0 | 项目涉及南充市金城山林场和阆中市，资金合计50万元。因资金下达较晚（2023年12月底下达），项目正在加紧实施，待项目完成和验收后尽快完成支付。 | ||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | 1 | 1 | |||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 2264 | 2264 | |||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | 200 | 200 | ||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||||
| 中央财政生态保护恢复资金绩效目标分解及资金明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务项目 | 资金计划文号 | 任务及资金下达 | 金城山林场 | 顺庆 | 高坪 | 嘉陵 | 阆中 | 南部 | 西充 | 仪陇 | 营山 | 蓬安 | 合计 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家公园外国有林管护补助 | 川财资环〔2023〕20号 | 404.99万元 | 39.1 | 14.9 | 34.4 | 7.07 | 98.87 | 49.93 | 14.41 | 67.05 | 25.22 | 54.04 | =SUM(D3:M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 4.8519万亩 | 0.2343 | 0.4438 | 0.2381 | 0.3274 | 0.0365 | 0.6913 | 2.8805 | =SUM(D4:M4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | 1.6万亩 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态护林员补助 | 川财资环〔2023〕20号 | 1208万元 | 235 | 291 | 284 | 398 | =SUM(D6:M6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 1208人 | 235 | 291 | 284 | 398 | =SUM(D7:M7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管护费中安排生态护林员 | 川财资环〔2023〕20号 | 1056万元 | 170 | 71 | 88 | 86 | 120 | 345 | 176 | =SUM(D8:M8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 1056人 | 170 | 71 | 88 | 86 | 120 | 345 | 176 | =SUM(D9:M9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家重点野生动植物保护 | 川财资环〔2023〕66号 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有林管护补助（扣减） | 川财资环〔2023〕103号 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有林抚育补助 | 川财资环〔2023〕103号 | 10 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有林抚育补助任务（万亩） | 0.05 | 0.2 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 资金 | 49.03 | 14.9 | 204.4 | 313.07 | 517.8 | 432.4 | 14.4 | 585 | 370.2 | 230 | =SUM(D14:M14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10万元未支。 | 118.87万元未支。 | 25.22万元未支。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 南充市市金城山林场 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 49.03 | 39.1 | =F8/E8 | ||||||
| 其中：中央补助 | 49.03 | 39.1 | =F9/E9 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | |||||||||
| 下达及时性 | |||||||||
| 拨付合规性 | |||||||||
| 使用规范性 | |||||||||
| 执行准确性 | |||||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||||
| 支出责任履行情况 | |||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。 | 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | 0.05 | 0 | 资金下达较晚（2023年12月底下达），项目正在加紧实施，待项目完成和验收后尽快完成支付。 | ||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | |||||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | 200 | 200 | ||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 顺庆区财政局、顺庆区自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 14.9 | 14.9 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | |||||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | 无 | ||||||||
| 下达及时性 | 无 | ||||||||
| 拨付合规性 | 无 | ||||||||
| 使用规范性 | 无 | ||||||||
| 执行准确性 | 无 | ||||||||
| 预算绩效管理情况 | 无 | ||||||||
| 支出责任履行情况 | 无 | ||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护。 | 加强森林资源管护。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.2343 | 0.2343 | / | ||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | |||||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | / | |||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 1 | / | ||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | / | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | / | ||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | / | ||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | / | |||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | / | ||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | / | |||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | / | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | 90 | / | ||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | 90 | / | ||||||
| 附件2 | |||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 高坪区财政局、高坪区自然资源和规划局 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 204.4 | 204.4 | 1 | ||||
| 其中：中央补助 | 204.4 | 204.4 | 1 | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使作规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理科学，规范 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 支出责任明确，履行及时，落实到位 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 加强森林资源管护，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.4438 | 0.4438 | |||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 340 | 340 | |||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | 200 | 200 | ||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 嘉陵区财政局、嘉陵区自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 313.07 | 313.07 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | 313.07 | 313.07 | 1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | 好 | 无 | |||||||
| 下达及时性 | 好 | 无 | |||||||
| 拨付合规性 | 好 | 无 | |||||||
| 使用规范性 | 好 | 无 | |||||||
| 执行准确性 | 好 | 无 | |||||||
| 预算绩效管理情况 | 好 | 无 | |||||||
| 支出责任履行情况 | 好 | 无 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 306 | 1 | 无 | ||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | 无 | |||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 1 | 无 | ||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 0.1 | 无 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | 无 | ||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 无 | ||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | 无 | |||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | 无 | ||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | 无 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | 无 | |||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | 无 | ||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | 无 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | 无 | ||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | 无 | ||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 阆中市财政局、阆中市自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 517.8 | 399 | 0.7706 | ||||||
| 其中：中央补助 | 517.8 | 399 | 0.7706 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | 资金分配科学 | ||||||||
| 下达及时性 | 资金下达不够及时 | 加强与财政部门衔接沟通 | |||||||
| 拨付合规性 | 资金按相关项目资金管理办法和财务管理制度拨付 | ||||||||
| 使用规范性 | 严格按照项目资金管理办法使用 | ||||||||
| 执行准确性 | 资金执行准确 | ||||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照规定设置预算绩效目标 | ||||||||
| 支出责任履行情况 | 严格按照项目资金管理办法及财务管理制度履行支付责任 | ||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.2381 | 0.2381 | 任务已完成，资金支付20万元，剩余78.87万元暂未支付。 | ||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | 0.2 | 0 | 正在编制退化林修复实施方案，将加快方案编制，尽快开工建设和完成资金支付。 | ||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 379 | 510 | |||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | 200 | 200 | ||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | 0.9 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | 0.9 | |||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 南部县财政局、南部县自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 432.4 | 432.4 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | 432.4 | 432.4 | 1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | |||||||||
| 下达及时性 | |||||||||
| 拨付合规性 | |||||||||
| 使用规范性 | |||||||||
| 执行准确性 | |||||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||||
| 支出责任履行情况 | |||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范；加强国家重点野生动植物保护。 | 加强森林资源管护，完成国有林森林抚育任务。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范；加强国家重点野生动植物保护。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.3274 | 0.3274 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | 1 | 1 | |||||||
| 专项拯救物种种数（个） | 6 | 6 | |||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 370 | 770 | |||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥99 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥99 | |||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 西充县财政局、西充县自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 14.4 | 14.4 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | 14.4 | 14.4 | 1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | |||||||||
| 下达及时性 | |||||||||
| 拨付合规性 | |||||||||
| 使用规范性 | |||||||||
| 执行准确性 | |||||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||||
| 支出责任履行情况 | |||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护。 | 加强森林资源管护。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.0365 | 0.0365 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | |||||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 仪陇县财政局、仪陇县自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 585 | 585 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | 585 | 585 | 1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | 资金按照文件下达任务分配 | ||||||||
| 下达及时性 | 资金按文件及时下达 | ||||||||
| 拨付合规性 | 资金按照拨付的相关要求拨付完成 | ||||||||
| 使用规范性 | 使用合规 | ||||||||
| 执行准确性 | 按照项目设立目标完成 | ||||||||
| 预算绩效管理情况 | 良好 | ||||||||
| 支出责任履行情况 | 良好 | ||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护；加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护；加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | |||||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | 0.9 | 0.9 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 518 | 1 | |||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 1 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 1 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 营山县财政局、营山县自然资源和规划局 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | =SUM([1]目标分解及资金明细!D14:D14) | 345 | 0.9319 | ||||
| 其中：中央补助 | 370.2 | 345 | 0.9319 | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 合规 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 管理规范 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 合规 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 加强森林资源管护；加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护；聘用了生态护林员575人，加强生态护林员管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 0.6913 | 0.6913 | 任务已完成，25.22万元资金正在申报支付中，正在对接县财政局加快资金支付进度。。 | ||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 575 | 5.75 | |||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | 100 | 1 | |||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 1 | |||||
| 成本指标 | 生态护林员工资（年/元） | 6000 | 60 | ||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 42 | 0.42 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥85 | |||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥85 | |||||
| 填报人： | 审核人： | ||||||
| 附件2 | |||||||||
| 林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
| 地方主管部门 | 南充市财政局、南充市林业局 | 资金使用单位 | 蓬安县财政局、蓬安县自然资源和规划局 | ||||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 230 | 230 | 1 | ||||||
| 其中：中央补助 | 230 | 230 | 1 | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
| 分配科学性 | |||||||||
| 下达及时性 | |||||||||
| 拨付合规性 | |||||||||
| 使用规范性 | |||||||||
| 执行准确性 | |||||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||||
| 支出责任履行情况 | |||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 加强森林资源管护；加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 加强森林资源管护；加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%） | |||||||
| 原天保工程实施单位社会保险补助人数（人） | |||||||||
| 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 2.8805 | 2.8805 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 国有国家级公益面积（万亩） | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 其中：国家公园范围（万亩） | |||||||||
| 原天保工程区森林抚育面积（万亩） | |||||||||
| 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||
| 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | |||||||||
| 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||
| 国家公园生态廊道建设(亩） | |||||||||
| 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） | |||||||||
| 国家公园退出不符合管控要求的人为活动（小水电退出，座） | |||||||||
| 国家公园标识标牌建设(个） | |||||||||
| 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） | |||||||||
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿项目数量（个） | |||||||||
| 野生动物救护任务（个） | |||||||||
| 专项拯救物种种数（个） | |||||||||
| 疫源疫病监测站点（个） | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） | |||||||||
| 聘请生态护林员人数（个） | 176 | 176 | |||||||
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||
| 原住居民参与国家公园管护率（%） | |||||||||
| 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||||
| 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%） | |||||||||
| 时效指标 | 社会保险补助兑现率（%） | ||||||||
| 政策性社会性补助兑现率（%） | |||||||||
| 国有林管护补助兑现率（%） | 100 | 100 | |||||||
| 国家公园项目任务完成率（%） | |||||||||
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） | |||||||||
| 湿地保护与恢复当期任务完成率（%） | |||||||||
| 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本（元/亩） | ||||||||
| 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 持续加强 | 持续加强 | |||||
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||||
| 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升 | |||||||
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | ||||||
| 国家公园所在地生态环境质量 | |||||||||
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||
| 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80 | |||||||
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