南充市中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表
南充市中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表
附件3 | |||||||||
林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
资金名称 | 林业草原改革发展资金 | ||||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅、四川省林业和草原局 | 资金使用单位 | 南充市财政局、南充市林业局 | ||||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额: | 8638.17 | 8011.68 | =F8/E8 | ||||||
其中:中央补助 | 8638.17 | 8011.68 | =F9/E9 | ||||||
地方资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 资金分配科学 | 无 | |||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | 无 | |||||||
拨付合规性 | 资金按相关项目资金管理办法和财务管理制度拨付 | 无 | |||||||
使用规范性 | 严格按照项目资金管理办法使用 | 无 | |||||||
执行准确性 | 资金执行准确 | 无 | |||||||
预算绩效管理情况 | 按照规定设置预算绩效目标 | 无 | |||||||
支出责任履行情况 | 严格按照项目资金管理办法及财务管理制度履行支付责任 | 无 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
加强森林资源管护,推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;开展林业科技推广示范,加强林业有害生物防(除)治和森林火灾预防,加强国家重点野生动植物保护。 | 加强森林资源管护,推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;开展林业科技推广示范,加强林业有害生物防(除)治和森林火灾预防,加强国家重点野生动植物保护。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 非国有林生态保护补偿面积(万亩) | 254.3338 | 254.3338 | |||||
其中:国家级公益林(万亩) | |||||||||
已落实管护责任的天然商品林(万亩) | |||||||||
原天保工程区非国有地方公益林管护面积(万亩) | 57.0976 | 57.0976 | 阆中市剩余38.06万元未支付,将积极对接阆中市财政尽快完成资金支付。 | ||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积(亩) | |||||||||
新一轮退耕还林延长期补助面积(亩) | 135300 | 135300 | |||||||
新一轮退耕还草延长期补助面积(亩) | |||||||||
造林面积(万亩) | 1.5 | 0 | 项目涉及阆中、营山和西充县,资金合计425万元,3个县均正在开展作业设计,下一步将加快进度,尽快完成任务和资金支付。 | ||||||
油茶新造面积(万亩) | |||||||||
油茶低产低效林改造面积 | |||||||||
森林质量提升面积(万亩) | |||||||||
其中:上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩) | 36.89972 | 36.89972 | |||||||
森林可持续经营面积(万亩亩) | |||||||||
非天然商品林质量提升面积(万亩) | |||||||||
草原生态修复治理面积(万亩) | |||||||||
松材线虫病防治面积(万亩) | |||||||||
美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) | 21.64 | 21.64 | 仪陇县6万元、营山县53万元未支付,下一步将对接县级财政尽快完成资金支付。 | ||||||
草原有害生物防治面积(万亩) | |||||||||
林草科技推广项目数量(个) | 1 | 1 | 任务已完成,资金已支付45万元,剩余5.72万元待项目验收后尽快支付。 | ||||||
草种繁育面积(万亩) | |||||||||
国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) | 869 | 869 | |||||||
全国性森林综合监测项目样地数量(个) | |||||||||
全国性草原综合监测项目样地数量(个) | |||||||||
全国性湿地综合监测项目样地数量(个) | |||||||||
全国性荒漠综合监测项目样地数量(个) | |||||||||
全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) | 4200 | 4200 | 任务已完成,资金已支付8.67万元,剩余22.71万元待项目验收后尽快支付。 | ||||||
巡护面积(万亩) | |||||||||
飞机飞行时长(小时) | |||||||||
布防飞机数量(架) | |||||||||
质量 指标 | 草原生态修复治理质量达标率(%) | ||||||||
造林面积合格率(%) | ≥90 | ≥90 | |||||||
森林质量提升合格率(%) | |||||||||
非天然商品林质量提升面积合格率(%) | |||||||||
油茶新造成活率(%) | |||||||||
低产低效林改造油茶存活率(%) | |||||||||
油茶良种使用率(%) | |||||||||
森林火灾受害率(‰) | |||||||||
松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%) | |||||||||
非国有林管护责任落实率(%) | |||||||||
是否显著提升护林巡护能力 | |||||||||
实际完成飞行小时数/计划小时数 | |||||||||
布局计划完成率 | |||||||||
森林火灾受害率 | |||||||||
是否有效降低火情早期处置响应时间 | |||||||||
时效 指标 | 草原生态修复治理当期任务完成率(%) | ||||||||
造林当期任务完成率(%) | ≥85 | ≥85 | |||||||
油茶新造当期任务完成率(%) | |||||||||
油茶改造当期任务完成率(%) | |||||||||
森林可持续经营当期任务完成率(%) | |||||||||
非天然商品林质量提升当期任务完成率(%) | |||||||||
非国有林保护补偿当期任务完成率(%) | |||||||||
接到处置指令后响应时间(小时) | |||||||||
成本 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准(元/亩) | ||||||||
新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩) | |||||||||
新一轮退耕还草延长期补助标准(元/亩) | |||||||||
上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准(元/亩) | |||||||||
非国有林生态保护补偿标准(元/亩) | |||||||||
地方公益林管护补助标准(元/亩) | 3 | 3 | |||||||
效益 指标 | 生态 效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 明显 | |||||
非国有林管护效果 | 明显 | 明显 | |||||||
森林、草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 明显 | 明显 | |||||||
对地区森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||||
是否明显有利于森林草原资源保护 | 是 | 是 | |||||||
社会 效益 指标 | 民生状况 | ||||||||
油茶营造带动就业人数(人) | |||||||||
是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | 是 | 是 | |||||||
可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||||
持续发挥生态作用 | |||||||||
对地区油茶产业发展可持续性影响 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户居民满意度(%) | ≥85 | ≥85 | |||||
项目涉及职工和周边群众满意度(%) | ≥85 | ≥85 | |||||||
周边群众满意度 | |||||||||
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