详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 |
| 2 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,888.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、科学技术支出 | |
| 四、事业收入 | 8,352.51 | 四、社会保障和就业支出 | 779.29 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、节能环保支出 | 11,603.94 |
| 六、其他收入 | 15.57 | 六、住房保障支出 | 903.79 |
| | | |
| 本年收入合计 | 13,257.02 | 本年支出合计 | 13,287.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 30.00 | | |
| | | |
| 收入总计 | 13,287.02 | 支出总计 | 13,287.02 |
| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
| | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | 金额 | 其中：财政专户 | | | | | |
| 生态环境部长江流域生态环境监督管理局 | 13,287.02 | 30.00 | | | | | 30.00 | 13,257.02 | 4,888.94 | | | 8,352.51 | | | | | 15.57 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 779.29 | 779.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 779.29 | 779.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 518.27 | 518.27 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.28 | 70.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.16 | 127.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.58 | 63.58 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 11,603.94 | 8,979.77 | 2,624.17 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,624.41 | 1,401.38 | 223.03 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 1,401.38 | 1,401.38 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 183.00 | | 183.00 | | | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 40.03 | | 40.03 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 593.62 | | 593.62 | | | |
| 2110302 | 水体 | 528.62 | | 528.62 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 9,335.91 | 7,578.39 | 1,757.52 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 9,295.91 | 7,578.39 | 1,717.52 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 903.79 | 903.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 903.79 | 903.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 455.67 | 455.67 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 448.12 | 448.12 | | | | |
| 合 计 | 13,287.02 | 10,662.85 | 2,624.17 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,888.94 | 一、本年支出 | 4,888.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,888.94 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）科学技术支出 | |
| | （四）社会保障和就业支出 | 260.32 |
| 二、上年结转 | | （五）节能环保支出 | 4,140.59 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）住房保障支出 | 488.03 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 收入总计 | 4,888.94 | 支出总计 | 4,888.94 |
| 功能分类科目 | | 2023年执行数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算数比2023年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | | | 增减额 | 增减(%) |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 合计 | 4,996.93 | 4,888.94 | 2,264.77 | 2,624.17 | -107.99 | -2.16% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.16 | 260.32 | 260.32 | | -39.84 | -13.27% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.16 | 260.32 | 260.32 | | -39.84 | -13.27% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160.91 | 114.36 | 114.36 | | -46.55 | -28.93% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.15 | 9.39 | 9.39 | | 0.24 | 2.62% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.73 | 86.73 | 86.73 | | | 0.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.37 | 49.84 | 49.84 | | 6.47 | 14.92% |
| 211 | 节能环保支出 | 4,211.96 | 4,140.59 | 1,516.42 | 2,624.17 | -71.37 | -1.69% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 886.91 | 886.92 | 663.89 | 223.03 | 0.01 | 0.00% |
| 功能分类科目 | | 2023年执行数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算数比2023年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | | | 增减额 | 增减(%) |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 663.88 | 663.89 | 663.89 | | 0.01 | 0.00% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 183.00 | 183.00 | | 183.00 | | 0.00% |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 40.03 | 40.03 | | 40.03 | | 0.00% |
| 21103 | 污染防治 | 578.62 | 593.62 | | 593.62 | 15.00 | 2.59% |
| 2110302 | 水体 | 518.62 | 528.62 | | 528.62 | 10.00 | 1.93% |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60.00 | 65.00 | | 65.00 | 5.00 | 8.33% |
| 21104 | 自然生态保护 | 23.00 | 50.00 | | 50.00 | 27.00 | 117.39% |
| 2110401 | 生态保护 | 23.00 | 15.00 | | 15.00 | -8.00 | -34.78% |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 35.00 | | 35.00 | 35.00 | - |
| 21111 | 污染减排 | 2,723.43 | 2,610.05 | 852.53 | 1,757.52 | -113.38 | -4.16% |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2,633.43 | 2,570.05 | 852.53 | 1,717.52 | -63.38 | -2.41% |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 | 40.00 | | 40.00 | -50.00 | -55.56% |
| 功能分类科目 | | 2023年执行数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算数比2023年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | | | 增减额 | 增减(%) |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 484.81 | 488.03 | 488.03 | | 3.22 | 0.66% |
| 22102 | 住房改革支出 | 484.81 | 488.03 | 488.03 | | 3.22 | 0.66% |
| 2210201 | 住房公积金 | 270.34 | 276.19 | 276.19 | | 5.85 | 2.16% |
| 2210203 | 购房补贴 | 214.47 | 211.84 | 211.84 | | -2.63 | -1.23% |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,862.79 | 1,862.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 782.29 | 782.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 659.40 | 659.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.34 | 8.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.73 | 86.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.84 | 49.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 276.19 | 276.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 287.27 | | 287.27 |
| 30201 | 办公费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 24.80 | | 24.80 |
| 30207 | 邮电费 | 27.10 | | 27.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 41.19 | | 41.19 |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 77.00 | | 77.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.34 | | 15.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.91 | 110.91 | |
| 30301 | 离休费 | 13.50 | 13.50 | |
| 30302 | 退休费 | 29.99 | 29.99 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 67.42 | 67.42 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.80 | | 3.80 |
| 合 计 | 2,264.77 | 1,973.70 | 291.07 |
| 2024年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 12.80 | | 12.00 | | 12.00 | 0.80 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
| | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 | | |
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| 合计 | | | | |
| 二级项目名称 | | 重点区域和行业重大问题环境影响评价 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 14.74 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 14.74 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展长江流域重点领域规划环评质量及落实情况跟踪监管和建设项目环评全过程管理技术支持，编制完成长江流域规划环评落实情况年度监管报告1份（2024年），提出水网相关政策建议，长江流域重大涉水生态影响类建设项目及专项规划环评落实情况年度监管报告1份（2024年），推动建立健全规划环评和项目环评监督管理机制，促进长江生态功能逐步恢复，推动地区改善区域生态环境质量，实现长江经济带高质量发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | “三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥3份 | 30 |
| | 质量指标 | “三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳 | | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上报“三线一单”、环境影响评价材料满足党中央、国务院报送要求或被采纳 | | 完成 | 40 |
| 二级项目名称 | | 排污许可监督管理 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 10.10 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 10.10 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展2024年度长江流域内重点行业排污单位排污许可证实施效果评估和证后监管工作，形成2024年度长江流域重点行业排污许可证后监管报告及专报信息1篇，为长江流域水生态环境改善提供技术和数据支持，达到长江流域重点行业排污单位排污许可证实施效果评估和证后监管目的。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 排污许可论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥1份 | 30 |
| | 质量指标 | 排污许可论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳 | | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展排污许可提质增效行动计划 | | 完成 | 40 |
| 二级项目名称 | | 新污染物治理与环境风险防控 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 65.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 65.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 指导协调监督长江流域有关省份全面落实《新污染物治理行动方案》各项任务，对督促指导省份新污染物环境风险防控工作成效开展评估，督促地方生态环境部门落实监管责任；适当开展监督性抽测，形成测管协同典型案例，督促园区和企业落实主体责任；结合工作实际，编制新污染物现场监督检查工作指南，推进新污染物现场监督检查工作规范化，有力支撑《新污染物治理行动方案》。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥2份 | 30 |
| | 质量指标 | 论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳 | | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新污染物治理和环境风险防控在社会效益方面发挥的作用 | | 完成 | 10 |
| | | 重点省份新污染物管控措施落实监督指导及监督性抽测次数 | | ≥4次 | 30 |
| 二级项目名称 | | 国家生态文明建设示范市县和“两山”实践创新基地创建工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 15.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展国家生态文明建设示范市县和“两山”实践创新基地创建工作的评选与复核、日常监管，有利于贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态文明建设决策部署，推动地区改善区域生态环境质量，促进产业调整转型升级，实现绿色发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥1份 | 30 |
| | 质量指标 | 论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目对口司局采纳 | | 通过 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动地方形成具有示范推广价值的实践模式，促进各地绿色高质量发展，提升生态文明示范建设影响力 | | 完成 | 40 |
| 二级项目名称 | | 区域水生态环境保护责任落实与项目管理 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 168.62 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 168.62 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展长江流域（片）水生态环境保护责任落实与项目管理，配合做好流域内省区水污染防治项目资金监督管理，做好水生态环境保护规划实施情况调研，做好生态保护补偿工作调研、水功能区水质达标评估、黑臭水体整治监管、“十五五”地表水国控断面设置需求研究、重点流域水污染源监管、重点湖泊水生态环境调查、饮用水水源地生态环境保护监管、流域生态环境日常督导和水生态环境形势分析等工作，推动落实地方生态环境保护主体责任，提升流域生态环境监督管理水平，推动改善长江流域水生态环境质量。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办会议、培训次数 | | ≥2次 | 10 |
| | | 论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥13份 | 10 |
| | | 参加调研、检查、帮扶等人次数 | | ≥150人次 | 10 |
| | | 调查城市数量 | | ≥50个 | 10 |
| | 质量指标 | 论文、报告、建议、案例等通过验收或被采纳率 | | ≥100百分比 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动流域地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到年度目标 | | 完成 | 40 |
| 二级项目名称 | | 国家生态环境监测网络建设与运行 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 190.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 190.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过对长江流域水生态环境持续性的监测，不断促进流域生态环境监测网络建设，进一步摸清流域水生态环境基本情况，为流域水生态环境考核和监督管理工作提供重要数据支撑。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点流域水生态调查监测断面数量 | | 52 | 20 |
| | | 生态环境监测论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥6份 | 20 |
| | 质量指标 | 论文、报告、建议、案例等项目成果通过验收或被项目归口司局采纳 | | 通过验收 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家空气、地表水、地下水、海洋等生态环境质量考核要求 | | 完成 | 40 |
| 二级项目名称 | | 中央生态环境保护督察 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 40.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 40.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 落实《中央生态环境保护督察工作规定》要求，参与中央生态环境保护例行督察、生态环境警示片等工作，推动落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，促进高质量发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 派员参加中央生态环境保护例行督察现场工作次数 | | ≥1次 | 15 |
| | | 派员参加生态环境警示片现场工作次数 | | ≥1次 | 15 |
| | 质量指标 | 深入推进中央生态环境保护督察 | | 压实被督察对象生态环境保护责任，推动解决突出生态环境问题，促进高质量发展。 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中解决人民群众关心突出问题 | | 通过中央生态环境保护督察、生态环境警示片调查拍摄等工作，推动解决人民群众关心的突出生态环境问题。 | 40 |
| 二级项目名称 | | 农村与农业环境保护监督管理 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 35.00 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 35.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过开展相关省区农村环境整治现场调研评估和流域农村生态环境保护日常调研等工作，进一步掌握流域相关工作进展，推动流域农村与农业生态环境保护管理工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | 分省农村环境整治现场调研评估报告 | | ≥4份 | 30 |
| | 质量指标 | 论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目对口司局采纳 | | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村与农业环境改善程度 | | 明显提升 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对本项目工作的满意度 | | ≥90% | 10 |
| 二级项目名称 | | 重点区域和行业重大问题环境影响评价 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [144]生态环境部 | | 实施单位 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 15.19 | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | | 15.19 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 以丹江口水库库区及上游流域为对象，加强跨省界生态环境分区管控指导，加强对国家重大战略落地的支撑，形成丹江口库区及上游流域生态环境分区管控方案建议；以长江流域重点省市或区域为对象，开展2024年流域省区分区管控跟踪评估，评估管控协调性和合理性，形成长江流域协调管控情况报告。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90） |
| 产出指标 | 数量指标 | “三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等数量 | | ≥2 | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | “三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳 | | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 跟踪评估“三线一单”落地应用情况 | | 有效推动 | 40 |
目 录
第一部分 长江流域生态环境监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 长江流域生态环境监督管理局 2024 年部
门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 长江流域生态环境监督管理局 2024 年部
门预算情况说明
第四部分 名词解释
-1-
一、主要职能
长江流域生态环境监督管理局在长江入海断面以上流
域和澜沧江以西（含澜沧江）区域，依据法律、行政法规的
规定和生态环境部的授权或委托，负责水资源、水生态、水
环境方面的生态环境监管工作，主要承担以下职责：组织编
制流域生态环境规划、水功能区划，参与编制生态保护补偿
方案，并监督实施；提出流域水功能区纳污能力和限制排污
总量方案建议；建立有跨省影响的重大规划、标准、环评文
件审批、排污许可证核发会商机制，并组织监督管理；参与
流域涉水规划环评文件和重大建设项目环评文件审查，承担
规划环评、重大建设项目环评事中事后监管；指导流域内入
河排污口设置，承办授权范围内入河排污口设置的审批和监
督管理;指导协调流域饮用水水源地生态环境保护、水生态
保护、地下水污染防治有关工作；组织开展河湖与岸线开发
的生态环境监管、河湖生态流量水量监管，参与指导协调河
湖长制实施、河湖水生态保护与修复；组织协调南水北调等
重大工程水源地水质保障；组织开展流域生态环境监测、科
学研究、信息化建设、信息发布等工作；组织拟订流域生态
环境政策、法律、法规、标准、技术规范和突发生态环境事
件应急预案等；承担流域生态环境执法、重要生态环境案件
调查、重大水污染纠纷调处、重特大突发水污染事件应急处
置的指导协调等工作；指导协调监督流域内生态环境保护工
-2-
作，协助开展流域内中央生态环境保护督察工作；承担生态
环境部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
长江流域生态环境监督管理局部门预算包括局本级和
局属单位预算，单位情况见下表：
序号
1
2
单位名称
生态环境部长江流域生态环境监督管理局本级
生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境
监测与科学研究中心
注：因机构转隶尚未完成，长江流域生态环境监督管理局上海生态环境科
学研究中心、长江流域生态环境监督管理局南水北调中线水源生态环境科学研
究中心预算暂由生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学
研究中心代编。
-3-
-4-
部门收支总表
部门公开表 1
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
4,888.94 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、科学技术支出
四、事业收入
8,352.51 四、社会保障和就业支出
五、事业单位经营收入
五、节能环保支出
六、其他收入
15.57 六、住房保障支出
779.29
11,603.94
903.79
本年收入合计
13,257.02
本年支出合计
13,287.02
使用非财政拨款结余
结转下年（非财政拨款）
上年结转
30.00
收入总计
13,287.02
支出总计
13,287.02
-5-
部门收入总表
部门公开表 2
单位：万元
单位名
称
合计
上年结转
一般公
政府性
国有资
财政
小计
共预算
基金预
本经营
专户
结转资
算结转
预算结
管理
其他资金
小计
一般公共
预算拨款
金
资金
转资金
资金
本年收入
国有
事业收入
政府性
资本
基金预
经营
算拨款
预算
拨款
事业单
上级补
金额
其中：财
位经营
助
政专户
收入
收入
附属单
位
其他收
上缴收
入
使用非
财政拨
款结余
入
生态环
境部长
江流域
生态环
境监督
管理局
13,287.02
30.00
30.00
13,257.02
4,888.94
8,352.51
15.57
-6-
部门支出总表
科目
代码
科目名称
合计
基本支出 项目支出
208
社会保障和就业支出
779.29
779.29
20805
行政事业单位养老支出
779.29
779.29
2080501
行政单位离退休
518.27
518.27
2080502
事业单位离退休
70.28
70.28
机关事业单位基本养老
2080505
保险缴费支出
127.16
127.16
机关事业单位职业年金
2080506
缴费支出
63.58
63.58
211
节能环保支出
11,603.94
8,979.77
2,624.17
21101
环境保护管理事务
1,624.41
1,401.38
223.03
2110101
行政运行
1,401.38
1,401.38
2110102
一般行政管理事务
183.00
2110107
生态环境保护行政许可
40.03
21103
污染防治
2110302
水体
2110304
固体废弃物与化学品
21104
自然生态保护
2110401
生态保护
593.62
528.62
65.00
50.00
15.00
183.00
40.03
593.62
528.62
65.00
50.00
15.00
部门公开表 3
单位：万元
上缴
上级
支出
事业
单位
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
-7-
上缴
上级
支出
事业
单位
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
科目
代码
科目名称
合计
基本支出 项目支出
2110402
农村环境保护
35.00
35.00
21111
污染减排
9,335.91
7,578.39
1,757.52
2111101
生态环境监测与信息
9,295.91
7,578.39
1,717.52
2111102
生态环境执法监察
40.00
40.00
221
住房保障支出
903.79
903.79
22102
住房改革支出
903.79
903.79
2210201
住房公积金
455.67
455.67
2210203
购房补贴
448.12
448.12
合
计
13,287.02
10,662.85
2,624.17
-8-
财政拨款收支总表
部门公开表 4
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
4,888.94 一、本年支出
4,888.94
（一）一般公共预算拨款
4,888.94 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）科学技术支出
（四）社会保障和就业支出
二、上年结转
（五）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款
（六）住房保障支出
260.32
4,140.59
488.03
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计
4,888.94
支出总计
4,888.94
-9-
一般公共预算支出表
部门公开表 5
单位：万元
功能分类科目
2023 年执行数
2024 年预算数
2024 年预算数比 2023 年执行数
科目编码
科目名称
执行数
增减额
增减(%)
小计
基本支出
项目支出
年初预算数
合计
4,996.93
4,888.94
2,264.77
2,624.17
-107.99
-2.16%
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
2080506
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
机关事业单位职业年金缴
费支出
300.16
300.16
160.91
9.15
86.73
43.37
260.32
260.32
114.36
9.39
86.73
49.84
260.32
260.32
114.36
9.39
86.73
49.84
-39.84
-13.27%
-39.84
-13.27%
-46.55
-28.93%
0.24
2.62%
0.00%
6.47
14.92%
211
节能环保支出
4,211.96
4,140.59
1,516.42
2,624.17
-71.37
-1.69%
21101
环境保护管理事务
886.91
886.92
663.89
223.03
0.01
0.00%
-10-
功能分类科目
2023 年执行数
2024 年预算数
2024 年预算数比 2023 年执行数
科目编码
科目名称
执行数
增减额
增减(%)
小计
基本支出
项目支出
年初预算数
2110101
行政运行
2110102
一般行政管理事务
2110107
生态环境保护行政许可
21103
污染防治
2110302
水体
2110304
固体废弃物与化学品
21104
自然生态保护
2110401
生态保护
2110402
农村环境保护
663.88
183.00
40.03
578.62
518.62
60.00
23.00
23.00
0.00
663.89
183.00
40.03
593.62
528.62
65.00
50.00
15.00
35.00
663.89
0.01
183.00
40.03
593.62
528.62
65.00
50.00
15.00
35.00
0.00%
0.00%
0.00%
2.59%
1.93%
8.33%
15.00
10.00
5.00
27.00
117.39%
-8.00
-34.78%
35.00
-
21111
污染减排
2,723.43
2,610.05
2111101
生态环境监测与信息
2,633.43
2,570.05
852.53
852.53
1,757.52
-113.38
-4.16%
1,717.52
-63.38
-2.41%
2111102
生态环境执法监察
90.00
40.00
40.00
-50.00
-55.56%
-11-
功能分类科目
2023 年执行数
2024 年预算数
2024 年预算数比 2023 年执行数
科目编码
科目名称
执行数
增减额
增减(%)
小计
基本支出
项目支出
年初预算数
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210203
购房补贴
484.81
484.81
270.34
214.47
488.03
488.03
276.19
211.84
488.03
488.03
276.19
211.84
3.22
3.22
5.85
0.66%
0.66%
2.16%
-2.63
-1.23%
-12-
一般公共预算基本支出表
部门公开表 6
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目代码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1,862.79
1,862.79
30101
基本工资
782.29
782.29
30102
津贴补贴
659.40
659.40
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
30109
职业年金缴费
8.34
86.73
49.84
8.34
86.73
49.84
30113
住房公积金
276.19
276.19
302
商品和服务支出
287.27
287.27
30201
办公费
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30213
维修（护）费
30215
会议费
30216
培训费
6.30
3.00
0.04
2.20
24.80
27.10
41.19
18.00
1.50
1.00
5.00
6.30
3.00
0.04
2.20
24.80
27.10
41.19
18.00
1.50
1.00
5.00
-13-
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目代码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
30217
公务接待费
30226
劳务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
0.80
8.00
20.00
24.00
12.00
77.00
15.34
303
对个人和家庭的补助
110.91
110.91
30301
离休费
30302
退休费
30307
医疗费补助
310
资本性支出
31002
办公设备购置
13.50
29.99
67.42
13.50
29.99
67.42
3.80
3.80
0.80
8.00
20.00
24.00
12.00
77.00
15.34
3.80
3.80
合
计
2,264.77
1,973.70
291.07
-14-
一般公共预算“三公”经费支出表
2024 年预算数
公务用车购置及运行费
部门公开表 7
单位：万元
合计
因公出国（境）费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
12.80
12.00
12.00
0.80
-15-
政府性基金预算支出表
部门公开表 8
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
项目支出
小计
人员经费
公用经费
本年政府性基金预算支出
合计
（注：2024 年生态环境部长江流域生态环境监督管理局部门预算中没有使用政府性基金预
算拨款安排的支出。）
-16-
国有资本经营预算支出表
部门公开表 9
单位：万元
科目编码
科目名称
2024 年国有资本经营预算支出
小计
基本支出
项目支出
合计
（注：2024 年生态环境部长江流域生态环境监督管理局部门预算中没有使用国有资本经营
预算拨款安排的支出。）
-17-
绩效目标表
部门公开表 10
按照预算公开要求，生态环境部长江流域生态环境监督
管理局公开了重点区域和行业重大问题环境影响评价、排污
许可监督管理、国家生态文明建设示范市县和“两山”实践
创新基地创建工作经费等共 9 个二级项目的 2024 年绩效目
标表。
-18-
重点区域和行业重大问题环境影响评价
(2024 年度)
二级项目名称
重点区域和行业重大问题环境影响评价
主管部门及
代码
项目资金
（万元）
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
14.74
14.74
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过开展长江流域重点领域规划环评质量及落实情况跟踪监管和建设项目环
评全过程管理技术支持，编制完成长江流域规划环评落实情况年度监管报告 1 份
（2024 年），提出水网相关政策建议，长江流域重大涉水生态影响类建设项目及
专项规划环评落实情况年度监管报告 1 份（2024 年），推动建立健全规划环评和
项目环评监督管理机制，促进长江生态功能逐步恢复，推动地区改善区域生态环
境质量，实现长江经济带高质量发展。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
产出指标
数量指标
质量指标
效益指标
社会效益
指标
“三线一单”、环境影响评价
论文、报告、建议、案例等数
量
“三线一单”、环境影响评价
论文、报告、建议、案例等通
过验收或被项目归口司局采
纳
上报“三线一单”、环境影响
评价材料满足党中央、国务院
报送要求或被采纳
≥3 份
30
完成
20
完成
40
-19-
排污许可监督管理
(2024 年度)
排污许可监督管理
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
二级项目名称
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
10.10
10.10
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过开展 2024 年度长江流域内重点行业排污单位排污许可证实施效果评估
和证后监管工作，形成 2024 年度长江流域重点行业排污许可证后监管报告及专报
信息 1 篇，为长江流域水生态环境改善提供技术和数据支持，达到长江流域重点
行业排污单位排污许可证实施效果评估和证后监管目的。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
数量指标
质量指标
社会效益
指标
排污许可论文、报告、建议、
案例等数量
排污许可论文、报告、建议、
案例等通过验收或被项目归
口司局采纳
开展排污许可提质增效行动
计划
≥1 份
完成
完成
产出指标
效益指标
分值权重
（90）
30
20
40
-20-
新污染物治理与环境风险防控
(2024 年度)
新污染物治理与环境风险防控
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
65.00
65.00
0.00
0.00
执行率
分值（10）
二级项目名称
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
指导协调监督长江流域有关省份全面落实《新污染物治理行动方案》各项任
务，对督促指导省份新污染物环境风险防控工作成效开展评估，督促地方生态环
境部门落实监管责任；适当开展监督性抽测，形成测管协同典型案例，督促园区
和企业落实主体责任；结合工作实际，编制新污染物现场监督检查工作指南，推
进新污染物现场监督检查工作规范化，有力支撑《新污染物治理行动方案》。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
产出指标
数量指标
质量指标
效益指标
社会效益
指标
论文、报告、建议、案例等数
量
论文、报告、建议、案例等通
过验收或被项目归口司局采
纳
新污染物治理和环境风险防
控在社会效益方面发挥的作
用
重点省份新污染物管控措施
落实监督指导及监督性抽测
次数
≥2 份
完成
完成
≥4 次
30
20
10
30
-21-
国家生态文明建设示范市县和“两山”实践创新基地
创建工作经费
(2024 年度)
二级项目名称 国家生态文明建设示范市县和“两山”实践创新基地创建工作经费
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
15.00
15.00
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过开展国家生态文明建设示范市县和“两山”实践创新基地创建工作的评选
与复核、日常监管，有利于贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于
生态文明建设决策部署，推动地区改善区域生态环境质量，促进产业调整转型升
级，实现绿色发展。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
产出指标
数量指标
质量指标
效益指标
社会效益
指标
论文、报告、建议、案例等数
量
论文、报告、建议、案例等通
过验收或被项目对口司局采
纳
推动地方形成具有示范推广
价值的实践模式，促进各地绿
色高质量发展，提升生态文明
示范建设影响力
≥1 份
通过
30
20
完成
40
-22-
区域水生态环境保护责任落实与项目管理
(2024 年度)
二级项目名称
区域水生态环境保护责任落实与项目管理
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
168.62
168.62
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过开展长江流域（片）水生态环境保护责任落实与项目管理，配合做好流域
内省区水污染防治项目资金监督管理，做好水生态环境保护规划实施情况调研，
做好生态保护补偿工作调研、水功能区水质达标评估、黑臭水体整治监管、“十
五五”地表水国控断面设置需求研究、重点流域水污染源监管、重点湖泊水生态
环境调查、饮用水水源地生态环境保护监管、流域生态环境日常督导和水生态环
境形势分析等工作，推动落实地方生态环境保护主体责任，提升流域生态环境监
督管理水平，推动改善长江流域水生态环境质量。
一级指标 二级指标
三级指标
数量指标
产出指标
举办会议、培训次数
论文、报告、建议、案例等数
量
参加调研、检查、帮扶等人次
数
调查城市数量
质量指标
论文、报告、建议、案例等
通过验收或被采纳率
效益指标
生态效益
指标
推动流域地表水Ⅰ－Ⅲ类水
体比例达到年度目标
指标值
≥2 次
≥13 份
≥150 人次
≥50 个
≥100 百分
比
完成
分值权重
（90）
10
10
10
10
10
40
-23-
国家生态环境监测网络建设与运行
(2024 年度)
二级项目名称
国家生态环境监测网络建设与运行
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
本级
190.00
190.00
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过对长江流域水生态环境持续性的监测，不断促进流域生态环境监测网络
建设，进一步摸清流域水生态环境基本情况，为流域水生态环境考核和监督管理
工作提供重要数据支撑。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
数量指标
产出指标
重点流域水生态调查监测断
面数量
生态环境监测论文、报告、建
议、案例等数量
论文、报告、建议、案例等项
52
≥6 份
20
20
质量指标
目成果通过验收或被项目归
通过验收
10
口司局采纳
效益指标
社会效益
指标
满足国家空气、地表水、地下
水、海洋等生态环境质量考核
完成
40
要求
-24-
中央生态环境保护督察
(2024 年度)
中央生态环境保护督察
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域生
态环境监督管理局本级
40.00
40.00
0.00
0.00
执行率
分值（10）
二级项目名称
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
落实《中央生态环境保护督察工作规定》要求，参与中央生态环境保护例行
督察、生态环境警示片等工作，推动落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双
责”，促进高质量发展。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
数量指标
派员参加中央生态环境保
护例行督察现场工作次数
派员参加生态环境警示片
现场工作次数
产出指标
质量指标
深入推进中央生态环境保
护督察
效益指标
社会效益
指标
集中解决人民群众关心突
出问题
15
15
20
40
≥1 次
≥1 次
压实被督察
对象生态环
境保护责任，
推动解决突
出生态环境
问题，促进高
质量发展。
通过中央生
态环境保护
督察、生态环
境警示片调
查拍摄等工
作，推动解决
人民群众关
心的突出生
态环境问题。
-25-
农村与农业环境保护监督管理
(2024 年度)
农村与农业环境保护监督管理
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域生
态环境监督管理局本级
35.00
35.00
0.00
0.00
执行率
分值（10）
二级项目名称
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
通过开展相关省区农村环境整治现场调研评估和流域农村生态环境保护日常
调研等工作，进一步掌握流域相关工作进展，推动流域农村与农业生态环境保护
管理工作。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
数量指标
分省农村环境整治现场调
研评估报告
≥4 份
产出指标
论文、报告、建议、案例等
质量指标
通过验收或被项目对口司
完成
局采纳
分值权重
（90）
30
20
效益指标
满意度
指标
社会效益
指标
服务对象
满意度指
标
农村与农业环境改善程度
明显提升
30
上级主管部门对本项目工
作的满意度
≥90%
10
-26-
重点区域和行业重大问题环境影响评价
二级项目名称
重点区域和行业重大问题环境影响评价
(2024 年度)
主管部门及代
码
项目资金
（万元）
[144]生态环境部
实施单位
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
生态环境部长江流域
生态环境监督管理局
生态环境监测与科学
研究中心
15.19
15.19
0.00
0.00
执行率
分值（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
以丹江口水库库区及上游流域为对象，加强跨省界生态环境分区管控指导，加
强对国家重大战略落地的支撑，形成丹江口库区及上游流域生态环境分区管控方
案建议；以长江流域重点省市或区域为对象，开展 2024 年流域省区分区管控跟踪
评估，评估管控协调性和合理性，形成长江流域协调管控情况报告。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
分值权重
（90）
产出指标 数量指标
产出指标 质量指标
效益指标
社会效益
指标
“三线一单”、环境影响评价
论文、报告、建议、案例等数
量
“三线一单”、环境影响评价
论文、报告、建议、案例等通
过验收或被项目归口司局采
纳
跟踪评估“三线一单”落地应
用情况
≥2
30
完成
20
有效推动
40
-27-
-28-
一、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年收支预
算情况总体说明
按照综合预算的原则，长江流域生态环境监督管理局所
有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预
算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：
社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。长
江流域生态环境监督管理局 2024 年收支总预算 13,287.02
万元，无政府性基金和国有资本经营预算拨款收支预算。
二、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年收入预
算情况说明
长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 2024 年 收 入 预 算
13,287.02 万元，其中：上年结转（非财政拨款结转）30
万元，占 0.23%；一般公共预算拨款收入 4,888.94 万元，
占 36.79%；事业收入 8,352.51 万元，占 62.86%；其他收入
15.57 万元，占 0.12%。
三、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年支出预
算情况说明
长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 2024 年 支 出 预 算
13,287.02 万元，其中：基本支出 10,662.85 万元，占 80.25%；
项目支出 2,624.17 万元，占 19.75%。
四、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年财政拨
款收支预算情况总体说明
-29-
长江流域生态环境监督管理局 2024 年财政拨款收支总
预算 4,888.94 万元，均为一般公共预算当年拨款收入。支
出包括：社会保障和就业支出 260.32 万元、节能环保支出
4,140.59 万元、住房保障支出 488.03 万元，分别占比 5.32%、
84.69%、9.98%。
五、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年一般公
共预算当年拨款情况说明
2024 年财政拨款预算全部为一般性支出，不涉及发改
委基建投资等其他预算。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
长江流域生态环境监督管理局 2024 年一般公共预算当
年拨款 4,888.94 万元，比 2023 年执行数减少 107.99 万元，
降低 2.16%。规模变化的主要原因：一是压减了离退休支出
财政拨款预算，二是国家生态环境监测网络建设与运行项目
地下水监测等工作任务减少相应压减了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024 年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：社
会保障和就业支出（类）占 5.32%；节能环保支出（类）占
84.69%；住房保障支出（类）占 9.98%。
按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主
要是 21111 污染减排，2024 年预算数为 2,610.05 万元，占
-30-
部门支出总额的 53.39%，主要用于开展国家生态环境监测
网络建设与运行、中央生态环境保护督察等工作。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.208 社会保障和就业支出（类）
（1）2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单
位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 114.36
万元，比 2023 年执行数减少 46.55 万元，降低 28.93%。主
要原因：行政单位离退休支出减少。
（2）2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单
位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 9.39
万元，比 2023 年执行数增加 0.24 万元，增长 2.62%。
（3）2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单
位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024 年预算 86.73 万元，与 2023 年执行数一致。
（4）2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单
位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024
年预算 49.84 万元，比 2023 年执行数增加 6.47 万元，增长
14.92%。主要原因：2024 年职业年金基数调整，预算相应
增加。
2.211 节能环保支出（类）
（1）2110101 节能环保支出（类）环境保护管理事务
（款）行政运行（项）2024 年预算 663.89 万元，与 2023
-31-
年执行数基本持平。
（2）2110102 节能环保支出（类）环境保护管理事务
（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 183 万元，与
2023 年执行数一致。
（3）2110107 节能环保支出（类）环境保护管理事务
（款）环境保护行政许可（项）2024 年预算 40.03 万元，
与 2023 年执行数一致。
（4）2110302 节能环保支出（类）污染防治（款）水
体（项）2024 年预算 528.62 万元，比 2023 年增加 10 万元，
增长 1.93%。主要原因：长江流域水生态考核试点工作项目
支出增加。
（5）2110304 节能环保支出（类）污染防治（款）固
体废弃物与化学品（项）2024 年预算 65.00 万元，比 2023
年增加 5 万元，增长 8.33%。主要原因：新污染物治理与环
境风险防控工作项目支出增加。
（6）2110401 节能环保支出（类）自然生态保护（款）
生态保护（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年减少 8 万
元，降低 34.78%。主要原因：压减了生态环境破坏调查评
估及监管工作经费。
（7）2110402 节能环保支出（类）污染减排（款）农
村环境保护（项）2024 年预算 35.00 万元，为本年新增项
目，主要用于开展农村环境整治现场调研评估等工作。
-32-
（8）2111101 节能环保支出（类）污染减排（款）生
态环境监测与信息（项）2024 年预算 2,570.05 万元，比 2023
年执行数减少 63.38 万元，降低 2.41%。主要原因：国家生
态环境监测网络建设与运行项目支出减少。
（9）2111102 节能环保支出（类）污染减排（款）生
态环境执法监察（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执
行数减少 50 万元，降低 55.56%。主要原因：压减了生态环
境执法项目。
3.221 住房保障支出（类）
（1）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）2024 年预算 276.19 万元，比 2023 年执
行数增加 5.85 万元，增长 2.16%。主要原因：职工正常晋
档晋级以及编制内人数增加，导致公积金缴存基数增加。
（2）2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）
购房补贴（项）2024 年预算 211.84 万元，比 2023 年执行
数减少 2.63 万元，降低 1.23%。
六、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年一般公
共预算基本支出情况说明
长江流域生态环境监督管理局 2024 年一般公共预算基
本支出 2,264.77 万元，其中：
人员经费 1,973.70 万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
-33-
金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。
公用经费 291.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年“三公”
经费预算情况说明
长江流域生态环境监督管理局 2024 年“三公”经费财
政拨款预算合计 12.80 万元，较 2023 年“三公”经费预算
数减少 2.59 万元，主要是压减了公务用车运行费预算。其
中：公务用车运行费 12.00 万元，为按规定保留的公务用车
燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费 0.80 万元，
主要用于国内公务接待支出。
八、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年政府性
基金预算当年拨款情况说明
长江流域生态环境监督管理局 2024 年未安排政府性基
金预算。
九、关于长江流域生态环境监督管理局 2024 年国有资
本经营预算当年拨款情况说明
长江流域生态环境监督管理局 2024 年未安排国有资本
经营预算。
-34-
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
长江流域生态环境监督管理局 2024 年机关运行经费财
政拨款预算 196.04 万元，与 2023 年预算数持平。
（二）政府采购情况
长江流域生态环境监督管理局 2024 年政府采购预算总
额 215.96 万元，其中：政府采购货物预算 57.75 万元、政
府采购服务预算 158.21 万元。
（三）国有资产占有使用情况
长江流域生态环境监督管理局共有车辆 17 辆。其中，
应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13
辆。单位价值 100 万元以上设备 25 台（套）。
（四）预算绩效情况
2024 年长江流域生态环境监督管理局财政拨款项目均
实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2,624.17 万元，包
含二级预算项目 12 个。
-35-
-36-
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收
入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管
理服务工作的离退休管理机构的支出。
1.行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统
一管理的离退休人员的支出。
2.事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休人员
的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映
-37-
用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、
规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支
出。
3.生态环境保护行政许可（项）：反映经法律法规设定
和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响
评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及
相关技术支持等方面的支出。
（七）节能环保（类）污染防治（款）：反映大气、水
体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污
染物等污染防治方面的支出。
1.水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防
治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、
河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2.固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗
废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久
性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
-38-
（八）节能环保（类）自然生态保护（款）：反映用于
生态保护、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理
等方面的支出。
1.生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示
范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、
试点示范等支出，资源开发生态监管等支出。
2.农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的
支出。
（九）节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境
监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。
1.生态环境监测与信息（项）：反映监测和信息方面的
支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污
染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支
出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统
建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
2.生态环境执法监察（项）：反映监督检查生态环境法
律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行
政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污许可
及排污权交易监督管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查
处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
-39-
（十）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：反映
除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。
其他节能环保支出（项）：反映除上述科目以外其他用
于节能环保方面的支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反
映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1.住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》
的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政
策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职
职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，
缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级
别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终
一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发
放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国
家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地
区津贴、特殊岗位津贴等。
2.购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城
镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23
号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入
比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房
-40-
货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发
放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发
放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央
单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单
位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的
通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单
位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和
标准执行。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件
发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用
途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政
任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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