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1.出厂核验。供方供货前，做好产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。

2.到货验收。由需方需求部门牵头进行。货物到达现场后，需方需求部门应做好到货验收，严格按照合同、采购文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号、质量、样式及规格参数。供方应在需方需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行安装，需方需求部门应及时告知需方采购管理部门与归口管理部门。

3.供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供方负责调换、补齐或赔偿。

4.供方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

4.1产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。

5.产品在符合合同及采购文件相关要求后，方可进行最终验收。

6.供方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.需方需要制造商对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归需方所有。

9.验收咨询电话：023-********；资产入库咨询电话：023-********。

如有异议请于5日内提出。

合同以人民币计价，合同价格包含但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费（铜管、支架、空开、水泵、接水盘等）和措施费（打孔、堵孔、吊顶恢复、原有空调的移机搬运、加管加氟、脚手架等）、旧机拆除搬运及安装调试、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等完成本项目所需要的一切费用。需方无新增需求，不增加任何费用，如因供方漏项产生的费用需方不予认可。

1.供方按采购合同约定安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。

2.供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联）（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方需求部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。