根据财政部关于印发《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2022〕1号）和省财政厅转发财政部《福建省财政厅转发财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2022〕2号）的文件精神，对照内容，客观而真实地开展了自查自评。现将自查情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

年初设定的年度绩效总体目标是：完成2021年年度投资450万元，并完成该项目附属楼主馆建设及一二楼内部装修；湛卢巨剑的铸造及安装等基础设施建设。资金分解下达具体情况：2021年10月获得福建省原中央苏区松溪县社会公益事业奖励金326万元，松溪县旅游发展有限公司自筹124万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金全到位分析

松溪县中国湛卢冶金博物馆工程建设项目资金已到位450万元，其中2021年10月获得福建省原中央苏区松溪县社会公益事业奖励金326万元，松溪县旅游发展有限公司自筹124万元。

2.项目资金执行情况

截止2022年1月底，该项目已完成投资450万元，其中包括2021年10月获得福建省原中央苏区松溪县社会公益事业奖励金326万元，松溪县旅游发展有限公司自筹124万元；项目当前已完成主馆主体、外墙建设；附属楼主体建设、一、二楼内部装潢；湛卢巨剑的铸造及安装。

3.项目资金管理情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

县旅游发展有限公司严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金到位以来，紧紧围绕项目建设进展及严格按照专项资金使用方案进行该项目资金的使用，推进冶金博物馆项目工程建设；对照年初任务目标来看，基本都已完成建设。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：县旅游发展有限公司较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

（1）数量指标：完成附属楼主体建设1座以上。

（2）质量指标：项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：项目完成及时率达到100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：松溪县农特产品销售量达到70%以上。

（2）社会效益：预计年接待游客量10万人次以上。

（3）生态效益：植被覆盖率达到60%以上。

（4）可持续影响指标：未来可持续发展的影响达到20年以上。

3.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标及社会满意度指标达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因项目已完成当年度绩效目标，

未偏离绩效目标。

（二）下一步改进措施

因项目未偏离年初绩效目标，所以暂无改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况自评得分96分。总体来看，松溪县2021年中央专项彩票公益支持原中央苏区社会公益事业项目资金绩效自评报告（松溪县中国湛卢冶金博物馆项目）运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。对宣传松溪，推动本区域乃至闽北旅游、观光服务等相关产业的发展将起到重要作用和深远影响。满足广大市民日益增长的精神文化需求，加强公共文化基础设施建设，促进松溪县城市面貌向更高水平发展，示范带动效果明显。

松溪县文化体育和旅游局

2024年5月14日