一、绩效目标分解下达情况

　2023年，根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（内财建〔2022〕1572号）文件，共下达乌海市万方电子公司保障性租赁住房补贴资金80万元。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况。2023年6月，中央财政专项补助资金保障性租赁住房补贴资金80万元已全额到位，资金到位率100%。本年度资金年初预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0万元。

　　2.项目资金执行情况。乌海市万方电子公司保障性租赁项目装饰装修40套，2023年纳入全市保障性租赁住房建设计划。根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（内财建【2022】1572号）文件，经市政府第7次市长办公会议审议通过，该项目按2万元/套标准分配上级财政专项补助资金，共计80万元，已拨付完成。

　　（二）资金管理情况分析。上级补助专项资金下达后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》执行，资金管理办法健全，在市财政城镇保障性安居工程专项资金指标文件下达后，在规定时间内及时将区级财政城镇保障性安居工程专项资金指标文件下达项目实施单位，并依据国库集中支付相关规定，根据工程进度拨付资金，同时建立了预算执行、绩效监控机制。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。乌海市万方电子公司保障性租赁项目装饰装修40套，达到入住标准。2023年纳入全市保障性租赁住房建设计划，于2023年2月份已全部投入使用，完成率100%。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况。

　　数量指标。一是保障性租赁住房项目开工数，目标值大于等于40套，实际完成40套。二是保障性租赁住房项目完工率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比。

　　质量指标。一是工程验收合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比。二是工程达标率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比。

　　时效指标。一是开工率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比。二是补助资金拨付率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比。

　　成本指标。一是装饰装修成本，目标值等于80万元，实际完成80万元。二是上级补助资金，目标值等于80万元，实际完成80万元。

　　2.效益指标完成情况。

　　一是提升全市住房保障水平，目标值提升，实际完成提升。二是改善住房保障水平，目标值改善，实际完成改善。

　　3.满意度指标完成情况。服务对象满意度目标值大于等于80百分比，实际完成100百分比。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　已按期完成绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　六、附件

　　附件：2023年乌海市万方电子公司保障性租赁项目自评表.xlsx