内部控制委托及体系审核服务项目
内部控制委托及体系审核服务项目
| 项目名称: | 内部控制委托及体系审核服务项目 |
| 项目概况： | 3.1 项目概况：本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，项目业主为中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司，目前项目资金已落实，具备采购谈判条件。现拟以公开谈判方式确定供应商。3.2采购范围：公司2024年度内控自测、综合管理体系审核，信息系统测试等服务。3.3服务内容：主要包括以下几个方面：3.3.1.主要测试内容。主要负责2024年武汉、宜昌、黄冈、荆州、襄阳、孝感、黄石、荆门、咸宁、恩施、江汉、十堰12家分公司和机关本部（含仓储调运部/仓储分公司和所属油库、非油品经营部/非油分公司）综合管理体系审核，审核重点包括不限于巡视、巡察、审计、纪检发现问题整改以及制度建设的合理性等，两项内容出具一份测试、审核报告。3.3.2.信息系统测试。主要对财务管理系统、资产管理系统、ERP系统、加油站管理系统等系统进行权限测试，并提出整改建议。3.3.3.测试系统录入。协助湖北销售按照上级单位要求在6月30日前完成测试系统初始化，测试完成后从审核问题中提取部分问题，在测试系统中录入。" |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.1.资质要求供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有一般纳税人资格，具有会计师事务所或税务师事务所执业证书，提供统一社会信用代码的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目报名。1.2业绩要求：须提供2021年1月1日至谈判响应文件递交截止日期间，完成的类似服务业绩（至少1个业绩）。业绩资料须提供发票明细或提供合作方盖章确认的对账证明清晰扫描件并加盖公章以及合同扫描件（首页、合同标的结算条款所在页和签署页等关键页）并加盖公章。业绩数量按合同数量统计，统计时间节点以合同签订时间为准。提供资料不全或相关信息无法准确判定的，该项业绩无效；经核实提供虚假业绩的取消其资格。1.3信誉要求：以下均以开标当日评标委员会查询结果为准：1.3.1供应商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的视为未列入）；1.3.2供应商、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的视为未列入）；1.3.3 2021月1日至谈判响应文件递交截止日供应商、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪，同时供应商须提供无行贿犯罪承诺函；1.3.4 未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的（投标人失信分以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。失信行为的相关处理办法详见附件一）。1.3.5供应商及供应商拟参与本项目的人员未被列入采购人黑名单。1.4 供应商须提供连续三年度(2021年1月1日至2023年12月31或2020年1月1日至2022年12月31)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括审计报告和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表。注：审计报告必须是经会计师事务所或审计机构盖章，且有注册会计师签字或盖章的。若供应商成立年度不足三年，仅需提供成立至今的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告。谈判截止日之前半年内成立的公司可不提供审计报告。根据提供的最近年度（2023/2022）财务报告，该投标人为资不抵债的或处于被接管、破产或关、停、并、转状态的，或不提供以上资料的，将被否决。1.5其他要求：满足国家法律法规规定的其他情形。本项目不接受联合体，不允许分包。 |
| 采购文件的获取： | 5.1.采购谈判报名期限及方式：本公告发布之日起至2024年6月3日14时前，有意参加谈判的供应商以电子邮件的形式将加盖公章的《供应商参加谈判采购函》（详见附件）扫描件发送至采购人工作人员邮箱（hbchj@petrochina.com.cn），发送后请电话联系工作人员确认。5.2.谈判文件获取时间及方式：2024年6月3日16时前，采购人工作人员以电子邮件的形式发送电子版谈判文件至供应商报名时提供的被授权人电子邮箱。5.3.谈判文件澄清截止时间及发送方式：2024年6月4日14前，以书面形式（电子邮件发送）。5.4.谈判响应文件的截止时间及地点：5.4.1谈判响应文件提交截止时间：2024年6月12日9时30分（北京时间）。5.4.2谈判响应文件递交或邮寄地点：湖北省武汉市江汉区常青路149号中国石油武汉大厦24楼。联系人：瞿海君（联系电话：156*****017）。5.4.3逾期送达的或者未送达指定地点或不符合规定的谈判响应文件，采购人不予受理。 5.5.谈判时间地点：湖北省武汉市常青路149号中国石油武汉大厦24楼。5.5.1谈判时间：2024年6月12日9时30分（北京时间）。5.5.2谈判地点：线上远程谈判。 |
| 项目单位联系人： | 瞿海君 |
| 项目单位联系方式： | 156*****017 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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