农业生产发展资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：一是2023年耕地地力补贴共发放*****户，补贴标准为215.27元/亩，补贴面积为*****.93亩；实际种粮农民一次性补贴共发放农户6734户，补贴标准为24.4元/亩，补贴面积为*****.8亩。二是林下经济发展种植超过9种黎药，创新智慧蜂城，管理蜂蜜养殖。三是茶产业链，打造有机茶园，完善智慧灌溉水肥一体管理设施，购入有机肥，改善茶园，提高产量。

预算单位琼中黎族苗族自治县农业农村局本级 的项目 农业生产发展资金属于部门项目

主管部门为琼中黎族苗族自治县农业农村局

项目负责人为：张超、李道胜

项目概述如下：

1.2023年耕地地力保护补贴：为提高我县耕地地力保护补贴资金的使用效益，切实将补贴政策落到实处，以绿色生态为导向，以建设全国生态文明试验区和农业绿色发展先行区为目标，推进农业“三项补贴”有激励性补贴向功能性补贴转变、有覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、精准性和时效性，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励农民主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识、促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”，确保耕地地力保护补贴政策不走样，农民实惠不缩水。

2.为更好地扶持有机茶种植示范基地建设，以产业生态化、生态产业化发展为导向，加快培育发展海南大叶茶产业，开展有机茶种植技术示范推广，集中扶持县域内有机茶产业基础好、条件成熟的公司、企业或农民专业合作社实行有机茶园种植示范基地建设改造，切实改善有机茶园生产基础和产能条件，同时实现农药化肥减量控害和节本增效，示范代工琼中有机茶产业高质高效发展。

3.为践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持“因地制宜、突出特色、优化布局、规模发展”的原则，建设一批黎药、石斛和养蜂等种植和林下养殖等特殊经济发展示范基地，建设林下示范项目基地面积1000亩，辐射带动面积3000亩，做大做强传统产业，引领发展新兴特色产业，延长产业链和塑造品牌，推动林下特色经济产业品种培优、品质提升、品牌打造的标准化生产建设、促进农业增效、农民增收、农村发展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：一是通过发放耕地地力补贴鼓励农民主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识、促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”，确保耕地地力保护补贴政策不走样，农民实惠不缩水。二是通过持有机茶种植示范基地建设，以产业生态化、生态产业化发展为导向，加快培育发展海南大叶茶产业，开展有机茶种植技术示范推广，集中扶持县域内有机茶产业基础好、条件成熟的公司、企业或农民专业合作社实行有机茶园种植示范基地建设改造，切实改善有机茶园生产基础和产能条件，同时实现农药化肥减量控害和节本增效，示范代工琼中有机茶产业高质高效发展。三是通过建设一批黎药、石斛和养蜂等种植和林下养殖等特殊经济发展示范基地，建设林下示范项目基地面积1000亩，辐射带动面积3000亩，做大做强传统产业，引领发展新兴特色产业，延长产业链和塑造品牌，推动林下特色经济产业品种培优、品质提升、品牌打造的标准化生产建设、促进农业增效、农民增收、农村发展。

当年年度目标完成情况：一是2023年耕地地力补贴共发放*****户，补贴标准为215.27元/亩，补贴面积为*****.93亩；实际种粮农民一次性补贴共发放农户6734户，补贴标准为24.4元/亩，补贴面积为*****.8亩。二是林下经济发展种植超过9种黎药，覆盖林下面积超过90亩；购入蜂箱及配套设施100套，创新智慧蜂城，智慧管理蜂蜜养殖。三是茶产业链，改造120亩有机茶园，完善智慧灌溉水肥一体管理设施，购入有机肥70吨，改善茶园突然，提高产量。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

1.根据省财政厅《海南省财政厅关于提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知》（琼财农〔2023〕1173号）、《海南省财政厅关于提前下达2023年第二批农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知》（琼财农〔2023〕1276号）和《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发2023年海南省耕地地力保护补贴实施方案的调整》（琼农字〔2023〕48号）文件要求制定《琼中黎族苗族自治县农业农村局 琼中黎族苗族自治县财政局关于印发琼中黎族苗族自治县2023年耕地地力保护补贴实施方案通知》（琼中农业字〔2023〕26号）。

2.经十六届县人民政府第54次常务会议审议通过《琼中黎族苗族自治县2023年有机茶种植示范基地建设暨农药化肥减量补助项目实施方案》（琼中农业字〔2023〕129号）。

3.经十六届县人民政府第54次常务会议审议通过《琼中黎族苗族自治县2023年林下特色经济发展示范推广项目实施方案》（琼中农业字〔2023〕130号）。

预算情况如下：资金总额-年初预算数********元，资金总额-全年预算数********元，财政资金-年初预算数********元财政资金-全年预算数********元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数********.35元，资金总额-执行率84.07%元，其中：财政资金-全年执行数********.35元，财政资金-执行率84.07%，专户全年执行数0元，专户-执行率0，单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.耕地地力保护补贴：强化部门协作，按照“同意领导，分级负责，层层落实责任制”原则，成立由分管农业副县长为组长、农业农村局局长、县财政局局长为副组长的领导机构，共同组织实施并会同相关部门加强检查监督。乡镇政府和农场要成立相关的领导机构和负责组织补贴面积申报、核实和审批工作。县农业农村局负责收集汇总乡镇的农场上报水旱田补贴面积、做好耕地地力保护补贴宣传培训等工作；县财政局负责发放补贴资金和资金发放监管，根据工作梁配套工作经费。

2.有机茶种植示范基地建设项目。组长由分分管农业的县人民政府副县长担任，副组长由县农业农村局局长担任，领导小组下设办公室在县农业技术研究推广中心，办公室主任由陈李叶同志兼任，县财政局负责资金统筹和管理，县农业农村局、县农业技术研究推广中县负责种植技术指导，做好项目实施、监管和指导工作，并组织验收及资金的拨付报账等。领导小组成员因工作或职务变动不再担任成员的，由继任者接替。

3.林下特色经济发展示范推广项目。县农业农村局、县财政局营根镇政府和加钗村委会加强沟通，互相配合，明确责任，加钗村委会负责发动群众投工投劳，营根镇政府负责做好林下特色产业项目统筹协调及项目实施图回执，县农业农村局负责做好林下特色产业项目实施，县财政局负责做好资金拨付工作。

（二）项目实施情况

一是截止2023年6月底我县已发放2023年耕地地力补贴*****户。二是有机茶项目已完成实施，完善水肥一体化基础设施建设，采购绿色防控设备和有机肥70吨，改善有机茶园120亩。三是林下经济项目5个采购包已完成3个采购包工作，剩余黎药和智慧蜂城项目近期将组织验收工作，林下经济架子棚项目施工费已支付至97%，剩余尾款需待项目质保期满后方可支付，林下经济水肥一体化项目正在做结算审核，近期将支付施工费至97%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

绩效目标完成情况具体详见项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

林下特色经济项目绩效未完成原因：编制该绩效目标时该项工作尚未出台方案，后为了提高资金使用率，合理分配资金，经研究决定林下经济项目原计划种植草豆蔻改为采购其他黎药品种、石斛兰和养蜂。

五、其他需要说明的问题

主要经验做法：

耕地地力保护补贴项目：加强组织领导，强化部门协作，廷议领导分级负责，层层落实责任。做好补贴资金直达工作，加强资金库保障，提高资金调拨的及时性，及时向耕地地力保护补贴资金下达、拨付，做好监控，确保数据真实、完整、准确。建立健全补贴档案，方便后续有据可查。加强耕地地力保护，强化资金管理，以建设全国生态文明试验区和农业绿色发展先行区为目标，引导农民综合采取秸秆还田、深耕整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。

有机茶种植示范基地建设项目：通过建设生态有机茶园，推广生态有机茶园栽培管理技术，营造零号的生态环境，减少茶叶病虫害，购买推广有机种植技术模式需要的良种良苗、有机肥、生物农药等防治物品。开展技术推广服务，进行农业技术指导、咨询、技术帮扶等服务，开展田间课堂、观摩培训、集成示范等服务。穿创建农药化肥减量集成技术示范区，开展农药包装废弃物回收工作，大力宣传科学施肥用药和农药包装废弃物回收知识，提高农民科学施肥用药水平和提升农户对农药包装废弃物回收政策知晓度，建立科学合理的回收处置工作机制，鼓励资源化利用单位专业化服务机构等共同参与。

林下特色经济项目：分别为林下规模种植黎药项目，采购一批黎药物资发放给加钗村委会的村民，建设黎药种苗基地，为适应黎药爬藤类种苗的生长，建设一个黎药爬藤类架子棚；林下发展种植石斛项目，购入石斛种苗种植在加钗村委会水朗村，同时建设水肥一体化项目；林下建设智慧蜂城项目，购买智慧蜂业系统、传感系统和蜂蜜种苗100群，以及生产配套设施设备，项目实施滴定在价差村委会水朗村。

存在问题：林下经济项目黎药和智慧蜂城采购包由于实施单位尚未完成合同约定的工作内容，因此尚未验收。

下一步工作计划：督促公司尽快解决问题，加快工作进展。