一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据六安市叶集区人民政府办公室文件叶政办〔2019〕9号文件规定，六安市叶集区机关事务管理服务中心主要职责包括：负责管理做好区直单位机关综合办公楼及大院内安全保卫、消防、水电、卫生保洁和绿化等工作；负责公寓楼、食堂管理服务工作，做好安全保卫、消防、水电、餐饮、食品安全、卫生保洁和绿化等工作。

主要内容：主要用于公寓楼（公租房）的日常管理维护，行政中心（含南区、纪委监委办公楼）日常管理维护，包括保障水、电、燃气、物业费、网络运行维护费、人员劳务费等费用的及时交付，以及电梯、消防、空调等基础设施的安全运行；保障视频会议室日常运行，进行会议室升级改造。

实施情况：物业管理全面覆盖。安全管理实现技防全覆盖。加强安保管理，强化人员及车辆进出管理，加强大院全天候安全巡查。对消防、空调、监控、电梯等设施进行全面检修，维修更换消防应急设施100余套，整改地下机动车库私搭电线，开展楼层消防设施常态化巡查，捋顺纪委监委办公楼电梯维保问题，完成非机动车库消防验收审计工作，完成空调维修保障工作。强化保洁管理、物业管理，开展保洁卫生大评比活动，激励保洁积极性，确保办公区卫生环境安全整洁。会务保障持续升级。更换六楼会议室会场监控设施，保障六楼会议实时监控，确保及时应急处理。更换五楼视频会议室主席台话筒，保障发言效果。在五楼视频会议室加装空调设施，保障视频会议设施性能。加强监督管理，与电信部门合作，全程提供驻会服务，并安排专人负责视频会议系统调试，并对会议系统升级维护，确保视频会议稳定安全。

资金投入和使用情况：全年预算500万元，全部为一般公共预算拨款收入。全年执行数412万元，执行率82.36%。

（二）项目绩效目标。

主要为公寓楼（公租房）、行政中心（含南区、纪委监委办公楼）、视频会议室进行日常管理维护，提高公寓楼（公租房）住户、行政中心办公人员、参会人员的满意度，全力保障行政中心的稳定运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次财政预算绩效评价的主要目的是了解、掌握资金的使用绩效，系统整理与分析资金管理、项目实施中存在的主要问题，进一步加强和规范区机关事务管理服务中心行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费项目支出的管理，完善项目及资金管理办法，为加强资金使用管理和项目实施提供决策参考和依据。

本次绩效评价对象为“行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费”项目资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系。

(1)指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，按照逻辑分析法,在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。

在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设置客观性的量化指标,并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

(2)评价指标体系

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经论证完善后最终确定。

行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费项目绩效评价指标体系由三级指标构成，其中一级指标和二级指标根据体系框架设置，三级指标针对本项目特点进行个性化设置，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见，具体评价指标体系如下:

3、评价方法。

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以评价项目财政支出绩效目标实现程度。

4、评价标准。

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

(1)评分规则。

对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100.0%-80.0%(含)、80.0%-60.0%(含)、60.0%-0.0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。

(2)评价等级规则。

本次绩效评价评价等级确认依据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》第二十一条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据采集方法及过程。

本项目绩效评价指标体系确定后，根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下:

(1)获取项目相关文件：研读政策文件、项目报批资料,了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；

(2)基础数据表：通过项目档案查阅、会计资料核查等填写基础数据表，并对基础表填列的基础数据及勾稽关系、数据完整准确性进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

(3)资料整理与分析：对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

2、绩效评价实施过程。

根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并提交项目实施单位进行审议。根据审议意见，重新梳理了项目总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一)综合评价情况。

项目通过较规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效实施，完成了项目的申报和支出。从项目实施结果分析，项目基本实现了叶集区机关事务管理服务中心开展“行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费”的基本需求。

(二)评价结论。

对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和实地调研等方式，对“行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为98.24分，绩效评价属于“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目决策一级指标主要从立项依据充分性和立项程序规范性、资金使用合规性等三级指标对项目立项进行考察。项目决策一级指标权重10.0%，总分10分。决策一级指标实际评价得分10分，得分率为100.0%。

（二）项目产出情况。

项目产出一级指标主要对符合条件的行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费按照文件要求及时拨付等三级指标对产出数量、产出实效、成本效益进行考察。项目产出一级指标权重50.0%，总分50分。产出一级指标实际评价得分50分，得分率为100.0%。

（三）项目效益情况。

项目效益一级指标有效支撑了公寓楼（公租房）的日常管理维护，行政中心（含南区、纪委监委办公楼）日常管理维护，会议室升级改造的基本需求，实现了有效保障，建立健全长效管理机制等三级指标进行考察。效益一级指标权重30.0%，总分30分。效益一级指标评价得分30分，得分率100.0%。

（四）项目满意度情况。

项目满意度一级指标主要从公寓楼（公租房）住户、行政中心办公人员、参会人员的满意度满意度等三级指标进行考察。效益一级指标权重10.0%，总分10分。效益一级指标评价得分10分，得分率100.0%。

五、主要经验及做法

叶集区机关事务中心非常重视政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费项目，以管理规范化、服务精细化、保障科学化为目标，在物业服务模式、保障机制和管理手段上进行积极探索、不断创新，推动提升机关物业管理现代化水平，不断提高公寓楼（公租房）住户、行政中心办公人员、参会人员的满意度，全力保障行政中心（含南区、纪委监委）的稳定运行。

六、存在问题及原因分析

中心创新“外包+托管”的服务模式，推动人与事相分离、管理与服务相分离，在提升服务品质的同时，大大节省了行政支出，减轻财政压力。采取向社会购买服务的方式，将绿化、卫生保洁、安保等服务外包给社会物业公司；公开招投标，外包消防、电梯、弱电、空调等维保工作，让专业的人干专业的事；将食堂托管给特色餐饮公司管理，餐饮服务更加多元，服务对象满意度不断提升。一般而言，机关购买服务是降低政府运行成本、提高服务效率和质量的重要途径，但由于外部物质、能量、信息的介入，原有的封闭系统被打破，必然会产生新的风险因素，如不充分竞争与新垄断风险、服务质量不达标风险等。

七、有关建议

加强制度法规建设。明确监督管理、决策监控、财务监管等制度，形成机关事务部门与服务单位、服务企业之间的合理关系。建立健全严格规范的服务规章制度，如考核考评标准、服务规范、奖惩办法等，对购买服务的主体、购买内容与程序、服务标准、绩效评价以及奖惩措施等作出全面系统规范，使服务单位、人员有法可循、有章可依。建立完整的信息公开、投诉处理和责任追究制度，明确各方职责，依法追究失职行为。

实施“阳光招标”。采取无记名投票定标方式，以专家评审报告为定标依据，将企业实力与信誉、投标文件响应情况、投标报价等作为定标择优因素，通过规范、透明的定标流程，评选出资质优良的物业管理服务企业，承担机关物业管理服务工作。

实施标准化监督。在专项服务工作中，参照标准化成果，细化完善专项服务保障标准细则，确保实现物业服务全流程标准化管理。对照标准化监督检查表单，对集中办公区的设备设施管理、秩序维护等各项服务保障工作实施标准化监管，防止标准在落实过程中走样。完善全过程监督体系。服务购

买方应完善监管体系，加强对承接方提供服务的全过程监管，建立健全信息公开制度，完善信息公开渠道和信息互动平台。建立责任追究和赔偿机制，完善应急预案。

六安市叶集区机关事务管理服务中心

????????????????????????????????????????????? 2024年5月28日

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