一、绩效目标分解下达情况

2023年，凉山州民政局、财政局下达我县（市）彩票公益金安排用于社会福利的支出专项转移支付预算243.3万元，其中：老年人福利项目99万元、儿童福利项目81.5万元、社会公益类项目62.8万元，同步下达我县绩效目标。按照资金下达文件要求和上级对地方专项转移支付绩效目标管理相关规定，我县按时填报了区域绩效目标。

（一）老年人福利类项目情况

1.安排省级福彩公益金64万元资助居家养老服务项目。

2.安排州级福彩公益金35万元资助金河镇钱家湾社区日间照料中心建设。

（二）儿童福利类项目情况

1.安排中央福彩公益金16.5万元资助17名年满18周岁的全日制大中专本科学生发放助学金。

2.安排州级福彩公益金65万元资助盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）附属设施建设资金45万元，盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）设施设备采购资金20万元。

（三）社会公益类项目情况

1.安排州级福彩公益金62.8万元资助盐源县殡仪馆火化炉补助建设资金60万元，为7名符合条件的大一新生发放慈善福彩帮困助学金2.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我县在收到福彩公益补助资金后，及时开展金河镇钱家湾社区日间照料中心建设，2023年居家养老服务项目，盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）附属设施建设，盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）设施设备采购，孤儿助学工程15人，完成盐源县殡仪馆火化炉建设，完成慈善福彩帮困助学7人等工作，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2023年，项目整体实现支付178.05万元，预算执行率为73.18%，中央下达彩票公益金安排的支出实现支付15.25万元，预算执行率为92.42%；省级下达彩票公益金安排的支出实现支付0万元；州级下达彩票公益金安排的支出实现支付162.8万元，预算执行率为100%。其中：老年福利类实现支出35万元；儿童福利类实现支出80.25万元，；社会公益类实现支出62.8万元。

3.项目资金管理情况分析

（1）预算资金分解下达情况：资金分配科学合理、资金下达及时。

（2）审计监督:福彩公益补助资金暂未开展相关审计。

（3）持续完善制度建设。参照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2021〕60号）、民政部办公厅关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》等六个办法的通知（民办发〔2019〕34号）、《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）、《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法（川民发〔2021〕102号）、《凉山州民政局州本级福彩公益金使用管理办法》（凉民发〔2020〕54号）等资金管理办法。

（4）信息公开和标识使用管理:按相关文件要求对彩票公益金项目做了标识标牌，并且及时在县政府网站进行公开。

（5）做好福彩公益金宣传：服务项目通过宣传简报进行宣传。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：完成金河镇钱家湾社区日间照料中心建设，2023年居家养老服务项目，1个盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）附属设施建设，1个盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）设施设备采购，孤儿助学工程17人，完成盐源县殡仪馆火化炉建设，完成慈善福彩帮困助学7人。

（三）绩效目标完成情况分析

实际完成情况:完成1个金河镇钱家湾社区日间照料中心建设，1个盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）附属设施建设，1个盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）设施设备采购，为15名孤儿发放孤儿助学工程助学金，完成盐源县殡仪馆火化炉建设，为7名大一新生发放慈善福彩帮困助学金。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数15人，慈善福彩帮困助学人数7人，支持儿童福利服务机构数量1个，火化炉更新改造数量1个，日间照料中心建设项目数量1个。

（2）质量指标

经费使用合规率为100%，1个盐源县儿童福利院（未成年人保护中心）附属设施建设完成并验收，1个日间照料中心建设项目完成并验收。

（3）时效指标

资金及时支付，2024年继续完成未完工2023年居家养老服务项目。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

居家社区养老服务便利性和专业性明显增强，明显带动带动儿童福利事业发展。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

接受服务老人满意度为92%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

2023年居家养老服务项目，该项目2024年2月才完成招投标流程，正在实施阶段。

（二）下一步改进措施

项目正在有序开展，预计2024年8月完工并验收拨款。

（三）加快预算执行的建议

督促相关经办人员及第三方服务公司加快进度，尽快完成2023年居家养老服务项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对2023年彩票公益金项目进行了绩效自评，并及时在县人民政府网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：附件6.自评表.xlsx

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