海口市审计局转来《海口市人民医院综合保障楼项目竣工决算审计报告》（海审投报〔2023〕59 号）收悉，我司高度重视、及时研究并积极落实整改。审计发现问题涉及我司6项，截至2024年4月29日，已完成整改5项，1项正在整改中，完成率83.33%。具体整改情况如下：

一、关于“多计工程造价”的问题（整改台账序号1）

整改状态：已完成整改。

整改情况：目前海口市财政局正在对项目进行财务决算，针对贵局的报告，已调整工程决算金额。在以后的项目管理工作中，我司将严格按照合同、相关规范、标准要求，认真核实现场实际完成工程量，细致审核施工单位的工程结算资料。

二、关于“未按合同约定，超付工程进度款”的问题（整改台账序号2）

整改状态：正在整改。

整改情况：该项目2015年开工，按合同约定可支付至合同额的80%，但按照《海口市政府投资项目管理规定》（海府﹝2017﹞99号）规定，可支付至合同额的85%，目前项目支付至合同额的83%，后期款项将根据工程结算额进行支付。我司已召开整改部署会议，加强对工程款支付工作的监督和管理，严格按合同约定支付工程进度款，同时要求公司其他所有项目引以为戒，杜绝再次发生类似问题。

三、关于“水土保持设施未按方案实施导致无法验收”的问题（整改台账序号5）

整改状态：已完成整改。

整改情况：我司已召开整改部署会议，严格执行整改工作。今后我司将加强水土保持防治工作，按照水土保持方案做好水土保持设施的实施及验收工作。

四、关于“招标人及招标代理机构涉嫌以不合理的条件限制、排斥潜在投标人”的问题（整改台账序号6）

整改状态：已完成整改。

整改情况：我司已发文招标代理单位，要求其在后续的招标工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规开展招标工作，确保招标活动公开、公平、公正和诚实信用。今后我司将加强学习和管理，确保在后续的招标工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规开展招标工作，确保招标投标活动公开、公平、公正和诚实信用。

五、关于“投标人未响应招标文件的实质性要求，涉嫌隐瞒资信业绩投标”的问题

整改措施：已完成整改。

整改情况：已发文相关投标单位，要求其加强学习和管理，在后续的投标工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规开展投标工作。在后续招标工作中我司将在招标文件中明确投标单位需做出“响应招标文件实质性要求”的承诺。

六、关于“未尽保管投标资料的责任”的问题

整改状态：已完成整改。

整改情况：今后我司将加强管理，严格按照《档案管理办法》对档案进行管理，设立项目文件档案存放室，对政府采购项目每项采购活动的采购文件妥善保存。

特此公告。

海口市建工集团有限公司

2024年6月7日