????一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目立项、用途：东寨港位于江东新区的东部生态功能区核心区域，其红树林生态系统典型，生物多样性丰富，是西伯利亚——澳大利西亚候鸟迁徙路线上的重要停歇地与黄嘴白鹭、黑脸琵鹭等珍稀濒危候鸟的重要越冬栖息地，生态地位重要；同时该区域是海南具有世界一流品质的旅游资源和海南靓丽的绿色名片。但东寨港港湾水体污染，富营氧化问题突出，导致团水虱、三叶鱼藤大面积爆发并成灾；尤其是2014年第9号台风“威马逊”的强烈袭击,致使东寨港海岸线及红树林生态系统严重受损，导致红树林生态系统急剧退化，危及到红树林生态系统安全与生物多样性保护；并因灾后东寨港红树林景观资源破碎化和生态环境恶化，严重影响着海口市旅游业的形象，制约着海南国际旅游岛的推进。因此，实施东寨港（三江湾）生态修复项目十分必要与迫切。

2、项目主要内容：海南东寨港（三江湾）生态修复项目概算总投资为*****.78万元，其中建安费7273.86万元，设备购置费218.49万元，工程建设其他费*****.32万元（征地拆迁费*****.00万元、工程其他费704.32万元），预备费409.83万元，建设单位管理费123.28万元。开工时间2023年1月9日，计划工期两年。建设内容具体如下：

（1）湿地保护基础设施工程主要包括管理标识系统(围网、界碑界桩、标识牌等)、巡护系统(巡护船、管护码头、巡护步道、巡护栈道)、闸门、管护系统(管护点、管理站、检查站)。

（2）退化湿地恢复工程主要包括退养还滩工程2680亩、红树林种植工程1600亩、鸟类生境改善工程300亩、水生动物生境改善工程780亩、红树林(幼年林)抚育工程2815亩、椰林生境改善工程1020亩。

（3）科研监测工程主要包括土建工程、安装工程等。

3、资金：2023年海南东寨港（三江湾）生态修复项目地方专项债8300万元，2023年支付8086万元。

预算单位：海口市林业局

主管部门：海口市林业局

项目概述如下：保障专项债的支出，保障项目正常开展建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况??

总体目标：完成退塘工作及项目建设。

当年年度目标完成情况：2023年预算价为8300万元，2023年完成支付8086万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2023年海南东寨港（三江湾）生态修复项目下达专项债资金为8300万元，2023年实际支付8086万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2023年海南东寨港（三江湾）生态修复项目专项债资金8300万元，2023年已完成支付8086万元。

预算情况如下：2023年度海南东寨港（三江湾）生态修复项目部门预算，预算金额为8300万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：2023年海南东寨港（三江湾）生态修复项目列入部门预算经费为8300万元，实际支付8086万元。

（四）项目资金管理情况：2023年度海南东寨港（三江湾）生态修复项目由海口美丽村庄投资有限公司组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行。每笔资金的拨付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

海口美丽村庄投资有限公司通过委托招标代理单位，并签订施工、监理合同及相关服务合同。

2.项目管理情况

按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

海南东寨港（三江湾）生态修复项目资金列入2023年度部门预算8300万元，实际到位资金8300万元，截止2023年12月31日，项目共支出8086万元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：

2023年海南东寨港（三江湾）生态修复项目列入2023年部门经费预算8300万元，实际到位资金8300万元，支出8086万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资45%。

（2）项目完成质量：优。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响：项目实施可以有效地保护典型的滨海红树林湿地生态系统，扩大红树林面积，保护众多珍稀水鸟的栖息地，在保护物种多样性、遗传多样性和生态多样性和改善生态环境、防风消浪、调节气候、净化水质、保护海岸线等方面具有显著的生态效益。同时，红树林湿地具有强大的科研、科普、文化艺术与美术价值，是生态文明建设的重要载体，对弘扬湿地文化、履行国际湿地公约、保护候鸟迁徙安全、促进生态旅游业、保障沿海村庄生命财产安全和推动区域社会经济可持续发展，特别对提高我国政府在生态建设与湿地保护方面的良好形象等方面具有重要意义。此外，湿地具有提供水资源、动植物资源等功能，具有较高的经济价值。

4. 项目的可持续性分析

通过认真研究和科学论证，海南东寨港红树林生态系统典型与独特，生物多样性丰富，是具有国际重要保护意义的湿地，但因历史原因过度的人为干扰、有害物种危害以及台风侵袭，导致东寨港红树林面积萎缩、生态功能退化，实施红树林生态修复与资源保护具有重要意义。该项目符合国家与海南省生态保护与生态文明建设政策，符合海口江东新区生态功能区的发展需要，是把海口江东新区建成全面深化改革开放试验区的创新区、国家生态文明试验区的展示区、国际消费中心的体验区、国家重大战略服务保障区的示范区的重要工作之一。特别是各级领导高度重视，针对东寨港红树林保护出台了相关政策文件，为项目实施提供可靠依据。项目区建设条件好，布局合理，建设规模适宜，资金投入适当，组织保障有力，生态效益突出，综合效益显著。因此，项目建设是必要的、也是可行的。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

总体评价

我单位负责的海南东寨港（三江湾）生态修复项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:优。