项目名称

教育奖补及维修资金　

主管部门

黄石市教育局

项目实施单位

黄石市第一中学　

项目类别

1、部门预算项目 R 2、市直专项

项目属性

1、持续性项目 R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

200万元

200万元

100%

年度绩效目标1

(100分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

消防设施设备维修

1批

1批

网络安全设备

1批

1批

宿舍门更换

566扇

566扇

宿舍楼热水改造

1栋楼

8台

维护箱式变压器数

8台

8台

10KV电力开闭所

1组

1组

中央空调运维批次

1批

1批

质量指标

设备维修达标率

100%

100%

验收合格率

100%

100%

时效指标

项目计划完工率

100%

100%

成本指标

预算控制率

100%

100%

效益指标

满意度指标

社会效益

设施综合利用率

≥95%

≥95%

服务对象满意度指标

教职工满意度

≥95%

≥95%

学生满意度

≥95%

≥95%

公众对校园环境满意度

≥95%

≥95%

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

项目实施完毕，无偏差。

改进措施及

结果应用方案

项目名称

校安工程（含校医、安防等）

主管部门

黄石市教育局

项目实施单位

黄石市第一中学　

项目类别

1、部门预算项目 R 2、市直专项

项目属性

1、持续性项目 R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

60万元

60万元

100%

年度绩效目标1

（100 分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

安保人数

≥19

20

每日巡逻次数

12次

12次

校医数量

≥2

2

质量指标

校医到岗率

100%

100%

安全事故率

0%

0%

安保到岗率

100%

100%

时效指标

服务及时率

≥95%

98%

成本指标

预算经费控制率

100%

100%

效益指标

社会效益

师生健康保障率

100%

100%

可持续影响指标

社会对学校健康管理的满意度

≥95%

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工健康安全满意度

≥95%

≥95%

学生健康安全满意度

≥95%

≥95%

年度绩效目标2

……

偏差大或

目标未完成

原因分析

项目实施完毕，无偏差。

改进措施及

结果应用方案