一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，于2021年12月12日制定并印发了《“十四五”数字经济发展规划》；浙江省为推进数字化改革进程，在《卫生健康数字化改革指南》建设文件中提出了指导意见，这些都为临海市“健康大脑+智慧医疗”项目指明了发展方向。

2021年07月13日，国家卫生健康委办公厅印发《关于加快推进检查检验结果互认工作的通知》（国卫办医函〔2021〕392 号），提出各省级卫生健康行政部门要结合实际情况建立本辖区内的检查检验结果互认体系；加强对医疗机构检查检验工作的质量控制；推进检查资料共认互享；优化激励措施；加强对已纳入互认体系医疗机构的监督管理。2021年09月08日，浙江省卫生健康委员会印发《关于全面推进医疗机构间医学影像检查资料和医学检验结果互认共享工作的实施意见》（浙卫发〔2021〕33），强调要全面推进全省医疗机构间医学影像检查资料和医学检验结果互认共享工作，优先将参加国家级或省级质控、稳定性好、费用较贵、检测频度高的项目纳入互认内容，结合本省实际逐步动态调整互认项目。根据临海市发展和改革局《关于临海市“健康大脑+智慧医疗”项目可行性研究报告的批复》（临发改社会[2022]199号）文件，实施临海市“健康大脑+智慧医疗” 项目。

2.项目内容

临海市“健康大脑+智慧医疗”项目建设内容主要包括：

①搭建临海市“健康大脑”

在临海市全局层面建设“健康大脑”，建设内容包括汇集了临海市全域居民健康信息以及全域医疗机构医疗资源的健康大数据中心，融合业务处理能力和数据处理能力的服务中枢以及通过全市协同体系建设搭建的临海市医疗健康服务生态。

②构建一体化应用平台

惠政服务-综合管理平台:基于临海市“健康大脑”构建综合管理平台，面向临海市卫生健康局以及相关政府部门提供惠政服务应用，包括区域人财物管理系统（HRP）、综合监管平台、清廉医院等；

惠民服务-全市便民惠民应用：基于“健康大脑”构建临海市健康门户，为临海 110 余万城乡居民提供便惠民服务，让所有居民通过一个统一的门户，线上获取医疗服务；

惠医服务-市域一体化应用:基于“健康大脑”构建临海市域一体化应用，面向临海市、乡、村三级所有医疗机构统一提供一套一体化系统。

③部署实施市域一体化系统：

基于“健康大脑”构建临海市域一体化应用，面向临海市、乡、村三级所有医疗机构统一提供一套一体化系统，范围覆盖临海市卫生健康局、临海市第一人民医院、临海市第二人民医院、临海市中医院、临海市妇幼保健院、临海市疾病预防与控制中心、临海市卫生监督所、临海市各基层医疗机构等。

④硬件资源及机房配套建设：

本项目建议采用公有云建设模式：云资源配置相关费用按年付费，可减轻前期资金压力，云资源配置包括云服务器、云数据库、云存储、云基础引擎、云监控服务、云负载均衡、云备份、云日志服务、云链路监控、云安全以及云与卫健委专线等。利用市第一医院、市第二医院现有机房作为数据备份机房，搭建必要的数据存储备份配套的硬件设备等，并为以后拓展建设临海市医疗健康私有云储备一定的基础机房建设和基础数据资源。

3.组织实施

①工程质量行政领导责任制

建立并落实工程质量行政领导责任制，成立项目建设小组，负责对项目的实施过程进行指导、管理、协调、监督。

②项目法人责任制

为加强工程建设，实行项目法人责任制，项目法人全面负责工程建设，确保工程质量。

③工程招投标制

为规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，项目进行招标。

④工程监理制

为加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，提高项目经济效益，项目进行工程监理。

⑤资金使用报账制

为加强资金使用管理，严格财务制度，做到专款专用、节约支出、防范风险和提高经济效益，项目资金实行使用报账制。

4.专项债券资金投入和使用情况

临海市“健康大脑+智慧医疗”项目概算总投资为*****.00万元，其中：项目资本金3479.00万元（资金来源：财政预算安排），占30.31%；发行地方政府专项债券8000.00万元，占69.69%。

根据2023年度地方政府专项债券资金安排，临海市“健康大脑+智慧医疗”项目到位地方政府专项债券资金3000.00万元，项目实际支出2272.05万元，其中监理服务费支出34.95万元，占比1.54%; 项目(软件）预付款支出2237.10万元，占比98.46%。

（二）项目绩效目标及完成情况

根据进度安排，项目计划2023年10月开始组织施工，全部建设争取于2025年4月完工并按相关要求组织验收交付使用。

截止2023年底，项目完成招投标等前期工作，市一医院及其医共体单位软件整体上线准备工作推进中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对临海市“健康大脑+智慧医疗”项目专项债券预算支出的绩效状况分析与评价，深入了解和掌握专项债券使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券使用效益提供决策依据。

（二）评价方法

1.座谈法：听取临海市卫生健康局等相关单位的介绍，了解项目背景、项目依据、项目必要性、合理性及可行性、项目执行相关配套管理制度、项目执行及项目建设成效等情况；

2.标杆管理法：对照地方政府专项债券项目标杆管理要求、工程项目质量管理要求、主管部门对项目管理规范化要求等，分析查证到的项目管理行为是否存在缺位或不规范现象、项目实施路径是否与项目目标保持一致。

3.现场核查法：通过实际走访，核查项目工程设计合理性、管理规范性、工作有效性及项目效益目标实现情况，核查项目资金使用情况。

4.专家评议法：成立由专家和评价机构组成的评价工作组，通过座谈、查看资料、实地走访与核查，充分了解项目实施情况后，结合评价指标和标准，作出专业判断，形成评价结论。

（三）评价指标体系

在对专项债券资金项目资金安排、绩效目标、项目完成情况等方面充分了解的基础上，设置决策、管理、产出和效益4个一级指标，下设20个二级指标及36个三级指标，对2023年度临海市“健康大脑+智慧医疗”项目专项债券绩效进行综合评价。

（四）评价过程

1.核实数据。对2023年度临海市“健康大脑+智慧医疗”项目专项债券资金支出数据的准确性、真实性进行核实；

2.查阅资料。查阅2023年度地方政府专项债券资金预算安排、资金管理、资支出等相关文件资料和财务凭证；

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组通过收集汇总资料、实地考察调研、专家座谈、资料分析等方法，结合项目绩效目标，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，得出了综合评价结论：临海市“健康大脑+智慧医疗”项目项目立项依据充分、程序合规，项目符合专项债券支持领域和方向情况，项目绩效目标设定合理、明确，专项债券管理规范，项目信息公开及时，财务管理健全规范；但存在项目无法在预期时间内完成建设问题，临海市“健康大脑+智慧医疗”项目项目绩效评价得分95分（得分详见附表），评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目根据临海市发展和改革局《关于临海市“健康大脑+智慧医疗” 项目可行性研究报告的批复》（临发改社会[2022]199号）文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策和行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合“事权与支出责任相匹配”原则。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作按要求在计划的时间内完成，不存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。项目所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向。项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配。项目实施内容与绩效目标具有相关性。项目预期产出和效益目标符合正常的业绩水平，与预算投资额或资金量相匹配。

（二）项目管理情况

专项债券收支已纳入政府性基金预算管理，专项债券收支、按照专门设置的会计科目单独核算和全面管理，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，没有用于偿还债务，没有用于中央明令禁止的项目支出。资金拨付和支出进度按计划执行，与项目建设进度匹配。专项债券期限与项目建设和运营期限匹配。与项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定。遵守相关法律法规和相关管理制度的规定。项目资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

项目完成招投标等前期工作，市一医院及其医共体单位软件整体上线准备工作推进中。

项目所有债券存续期内，预计总收入（现金流）为*****.48万元，总成本（现金流）为8567.03万元，可用于专项债券还本付息的资金为*****.45万元。预计专项债券还本付息支出合计*****.00万元，其中：专项债券存续期内债券利息支出总计2688.00万元(半年付息) ，到期还本支出8000.00万元。项目收益累计结余4013.45万元。经初步测算，项目收益可以覆盖拟申请的地方政府专项债券本息，资金风险可控。

（四）项目效益情况

临海市“健康大脑+智慧医疗”项目实施是认真贯彻落实国家、省、市信息化建设总体部署和要求。项目以临海市医疗信息一体化建设为基础，以临海市卫生健康局基础平台为桥梁，精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化医疗健康服务需求，发展远程化、定制化、智能化数字健康新业态，有利于全面推进临海市卫生健康数字化建设并实现弯道超车，加快推进数字化改革建设，提升“互联网十医疗健康”服务水平。

1.数据融合，奠定医疗卫生业务协同基础

建立医共体基础平台，打通不同机构间的系统壁垒，解决临海市内各医疗机构和社会机构间数据异构，难以互通的问题。通过互联互通，为区域医疗卫生业务协同，提升医疗服务质量、优化医疗卫生资源配置提供重要基础。

2.全流程综合监管，辅助卫生及医疗决策

医共体基础平台通过采集临海市域内各机构的医疗卫生和健康医疗卫生数据，汇总成统一标准格式发送到数据中心进行存储和管理，采用数据挖掘和知识发现技术，对全市医疗卫生服务和健康扶贫工作开展情况进行精细化监管，解决了各级医疗卫生机构信息系统独立，数据异构，影响上下信息收集、汇总，使各类信息集中难以统一管理，无法支撑管理部门对整个临海市域范围内医疗卫生开展情况进行监管的问题。

3.夯实医疗机构信息化，提升服务能力

通过对临海市医疗机构信息化的升级改造并深度对接医共体信息平台。提升基层信息系统的易用性和流畅度，将目前基层医疗机构普遍存在的手工化作业模式转变为信息化作业模式，支撑基层医务工作者更好的提供基本医疗和基本公共卫生服务，解决目前基层医疗机构服务效率较低、医务人员工作量较大和信息数据难以采集等的问题。以患者为中心、以医疗为主线，以提高医院经济、社会效益，提高医院科学管理水平，提高医生医疗水平提高医院医疗、服务质量为基本点”，带动医院医、教、研全面发展，实现医院全面信息化运营，努力朝实现智慧医院方向发展。

4.区域协作，合理化医疗资源配置

依托牵头医院或第三方机构建立医技中心，部署区域医疗协作平台，借助医疗卫生大数据共享机制，将市域范围内各医疗机构数据全面互通，实现业务系统互操作和医疗卫生数据的共享调阅，将检验检查数据标准化统一存储，实现检验检查结果在各机构间的互认，避免重复检查，降低居民医疗成本支出。通过区域医疗卫生资源共享和医疗协作，解决医疗机构分散，医疗卫生机构在管理上各自为政，信息分散，使优质医疗资源不能充分发挥作用，大医院医疗资源闲置而偏远贫困地区医疗资源匮乏的资源配置不合理问题。合理化的医疗资源配置，能够提升整体医疗服务能力，是推进健康工作的重要条件。

5.落实分级诊疗，缓解看病贵和看病难

通过双向转诊系统建设，由基层医生协助需要转诊治疗的居民预约上级医院的挂号资源，节省排队挂号的时间，为基层居民开辟从基层到上医院转诊的绿色通道，并结合相应转诊优惠政策，以信息惠民的优势促成分级诊疗制度的落地，降低隐形就医成本，解决因地域环境导致的居民看病远、看病难、看病贵等问题。以牵头医院为依托，建立远程会诊中心和远程会诊应用平台，引导优质医疗资源有序下沉到偏远的基层医疗机构，提升优质医疗服务的可及性。以远程培训教育的形式，分期分批对乡村医生进行轮训，降低培训指导的成本，能够持续提升基层医务人员的专业水平和文化素养，加强乡村医生队伍建设，解决基层医疗机构服务能力较低的问题。这一系列信息系统的建设，对分级诊疗制度的落地，从根本上缓解由于医疗需求和医疗资源不匹配而产生的看病贵看病难等民生问题具有重要作用。

6.提升医疗健康服务水平，促使就诊向基层回流

搭建互联网+服务平台，建设基于移动端的健康应用，引导市内各级医疗机构医生通过平台，借助电脑、手机、平板等互联网终端设备，开展网络预诊、网络门诊、家庭签约、慢病管理、健康随访等互联网+服务。实现居民通过手机在线预约挂号、在线缴费、便捷寻医、健康咨询、健康档案和检验检查结果查询等便捷功能。

“互联网+健康医疗”领域的建设能够推动互联网技术创新和应用领域拓展有机结合，解决传统医疗服务模式效率低下、居民排队等待时间长等问题，是建立就医问诊的线上线下互动、“家庭-基层医院-上级医院”多级联动，构筑互联网+健康医疗新模式，进行全面综合改革创新示范探索的必经之路。

五、有关建议

评价发现：按项目目前建设进度无法按在预期时间内完成建设，主要原因是政策变化导致医院电子病历评级不能越级测评、互联互通系统需满1年才能测评。建议项目实施单位充分做好测评准备工作，确保测评一次性通过，争取在预期时间内完成项目建设。

六、评价人员