一、基本情况

（一）项目概况

项目总投资3千元。工程于2020年3月开始报批，2020年12月开工建设，计划至2023年12月完成建设投入使用。项目具体实施进度由建设单位根据项目前期工作进度和资金到位的实际情况确定。本项目实施计划进度为36个月,主要工作内容为：

第一阶段（2020年3月-2020年11月）：前期准备阶段。完成可行性研究及审批、方案设计、初步设计、施工图设计以及监理招投标、施工招投标、签订合同等建设准备工作。

第二阶段（2020年12月-2021年12月）：土建施工。由2020年12月开工，完成全部建筑的土建及安装工程施工，并通过部分项工程验收。

第三阶段（2021年6月-2023年12月）：室内外装修、设备购置与安装、工程竣工验收。

截止目前，项目已累计支出2700万元，工程形象进度100%。该项目累计收到专项债资金600万元，已于当年全部支出。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标是：改善门诊就医环境，优化就医流程，增加候诊区域，增加住院床位，空间最大化利用。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价以诸暨市第二人民医院改扩建项目为对象，目的为论证项目的必要性、合理性、筹资合规性，评价范围包括建设的成本、功能、资金来源、后续可能实现的收益预测等；

2.本次事前绩效评价采取论证评审、咨询座谈等方式，主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析等方法进行论证。

成本效益分析法是指通过支出预算安排与预期效益的对比分析，对专项支出进行评价。

比较法是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对专项支出进行评价。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对专项支出进行评价。

最低成本法是指对预期效益不易计量的专项支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评价。

三、评价结论

1.项目选址符合医院发展的需求

项目选址符合医院发展，为当地百姓带来便利。项目选址是合理的。

2.项目功能设置、建设规模符合相关标准要求

本项目是以方便当地百姓优化就诊为服务内容。本项目建设规模将原有门诊楼及老住院楼进行改扩建，新增建筑面积2996.8平方米，门诊楼新建3层医疗用房，住院楼新增5层医疗用房，对原有建筑进行消防整体配套提升，室外道路、管网、绿化进行规范提升，建成后有规范的检验中心，重症监护室，新增48个床位等。

3.项目建设资金基本落实

本项目建设投资2991.21万元。资金筹措通过自筹和地方政府专项债券等途径统筹解决。

4.具有良好的社会效益

本项目符合现代医院发展需要，优化就医流程，规范行业标准，增加住院床位，减轻当地百姓就医烦、住院难的现状。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目立项各类批复充分、合规，勘察、设计、用地、开工许可等前期工作均已完成，项目符合专项债券支持领域。

2.项目管理情况。对项目进行了绩效评价，债券资金按规定用途使用，资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配，专项债券本息按计划执行偿还。

3.项目产出情况。本项目主要为方便群众、服务群众为目的，在原有基础上能增加20%的服务量。

诸暨市第二人民医院

2024年6月11日

【全文下载】诸暨市第二人民医院改扩建项目资金绩效评价报告.pdf