项目名称

林州市职业教育中心

提升改造项目

项目类型

教育类

主管部门

林州市教育体育局

单位名称

林州市职业教育中心

项目资金 (万元)

项目资金总额：

9371.62

年度资金总额：

100

其中：债券资金

7000

其中：债券资金

100

配套资金

2371.62

配套资金

绩效目标

预期目标

预期目标完成情况

目标1: 实训楼主体完工。
目标2: 文化广场翻新改造完工。

目标1: 实训楼主体一层封顶，完成总工程量的30%。

目标2: 文化广场翻新改造完工，完成总量100%。

绩
效
指
标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因及 改进措施

成本指
标

经济成本 指标

指标1:本项目建设所需的大部分建筑材料和运输设备将由本地区供应，这将给当地建筑（材）业和运输业带来一定的发展机遇。

明显

明显

100

90

由一定的带动作用，但完成工程量较小，未完全达到预期指标

指标2: 促进社会稳定，解决就业问
题

明显

明显

100

90

解决了一定的就业问题，但规模未达理想目标。

社会成本 指标

指标1: 改善林州职业教育的办学效益

明显

明显

100

90

未形成特色专业资源利用效益未完全发挥。

生态环境 成本指标

指标1: 建设过程中的环保部门的处罚次数

≤0 次

≤0 次

100

100

严格遵守环保要求。

指标2: 扬尘

有效处理

有效处理

100

100

严格抑制扬尘。

产出指标

数量指标

指标1: 总建筑面积

*****.00㎡

6000 ㎡

100

90

冬季持续严寒天气等综合因素影响。按工期计划施工。

指标2:文化广场

总造价18万元

18万元

100

100

按期完工。

质量指标

指标1:实训楼工程

100%

100%

100

100

严格按质量、安全等要求施工。

时效指标

指标1: 项目按时开工建设

按计划开工

按计划开工

100

100

按计划开工。

指标2: 项目建设按期完工

按计划完成

按计划完成

100

90

冬季持续严寒天气等综合因素影响。按工期计划施工。

成本指标

指标1:项目总投资

9371.62

100

100

100

按计划投资。

绩效指标

效益指标

经济效益 指标

指标1:项目的建设将形成以学历教育、技能培训和职技科研为一体的多功能的发展格局。

提升

提升

100

100

创特色专业，建品牌基地。

社会效益 指标

指标1: 提高实训基地的规范管理

提升

提升

100

90

管理人员数量及水平不足。增加专业人员数量，提升水平。

指标2: 带动社会就业

提升

提升

100

90

解决了一定的就业问题，但规模未达理想目标。

生态效益 指标

指标1: 运输车辆排放的尾气

有效处理

有效处理

100

100

严格遵守排放要求。

指标2: 施工噪音

有效处理

有效处理

100

100

严格控制施工噪音。

……

可持续影 响
指标

指标1: 建成后可使用年限

≥30 年

≥30 年

100

100

按要求施工，使用年限达到要求。

满意度指 标

服务对象
满意度指
标

指标1:在校师生、社会培训人员

≥95%

≥95%

100

90

相关配套不足。增加实训楼配套设施。

指标2: 被投诉次数

≤3 次

≤3 次

100

100

提高培训质量。