一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2023年下达我盟中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金*****万元，用于支持普通国省道公路养护347.8公里，支持农村公路养护77公里。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：完成普通国省道公路养护347.8公里，完成农村公路养护77公里，通过日常养护工作确保交通畅通，对当地经济发展促进作用明显，改善通行服务水平，提升群众满意度。

绩效目标实际完成情况：年初设定指标全部完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作的开展，发现工作中存在的问题，进一步加强资金支出管理，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪资金使用进度，对实施中存在的具体问题采取纠偏措施，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

全年预算资金*****万元，财政拨付交通部门*****万元。

（三）项目资金产出情况

完成国省干线养护工程347.82公里：省道311线养护工程20.18公里、国道569线K0+000-K28+372段公路养护工程28.372公里，省道508线K47+359-K159+415段公路养护工程112.056公里、省道229线嘉峪关至清河口省道公路养护工程166.362公里，国道569线曼德拉至大通公路K97+487-K118+337段养护工程20.85公里。

2023年养护生产工作在路况调查的基础上，科学制订病害处置方案，加强施工工艺控制，加强作业现场质量管控，特别是针对历年同一路线、同一路段，裂缝处置出现反复修补的问题，从路况普查、计划安排、方案制订、养护作业施工等全过程全面查找病害成因，全面提升了管养公路病害处置质量。年度内完成路面裂缝处治107.92万延米、处治路面病害6485平方米、清扫路面2675.6万平方米、路肩上料5138立方米、整修路肩边坡61.6万平方米、拦水带、路缘石等维修767米、路基防护设施维修82立方米、修复路肩板1705平方米、施划路面标线441平米、机械回砂2673万平方米、处置砂石路面坑槽*****平方米、撒铺砂石路面磨耗层*****立方米、维修安装标志标牌395块、更换波形护栏2288米、更换防眩板3095米、更换隔离栅4732米、更换轮廓标692根、更换警示桩607根。

完成农村公路养护工程77公里：X753 图克木-巴彦洪格日（0-38.646）养护工程38.646公里、Y033五千米至G307线公路修复性养护工程2.5公里、赛汉淖尔、雅干至温图高勒养护工程26公里、X762 青铜峡（蒙宁界）-葡萄墩（蒙宁界）K8+532—K13+773段公路养护工程5.241公里、C148乌兰呼都格—X763线农村公路建设里程养护工程4.319公里。

（四）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，严格按照财务管理制度和财务内控制度等要求进行管理；项目资金使用合理合规，按照项目资金用途使用，做到专款专用，没有挤占和挪作他用的现象发生 。项目资金拨付严格按程序执行，根据项目实施进度，按计量拨付到施工单位。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1)完成普通国省道公路养护工程347.8公里，实际完成347.82公里。分值10分，自评得分10分。

（2)完成农村公路养护77公里，实际完成77公里。分值10分，自评得分10分。

2、质量指标

（1)资金使用合规，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，按要求进行会计核算。实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用。分值10，自评得分10。

（2）养护工程完工项目验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%。分值10分，自评得分10。

3、时效指标

完成年度内所有目标。分值5分，自评得分5分。

4、成本指标

所有项目成本均控制在本年度预算资金之内。分值5分，自评得分5分。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

对当地经济发展的促进作用明显，通过国省干线和农村公路养护工程的实施，提高公路行车舒适度，为“交通+旅游”“交通+物流”的发展奠定基础。分值10分，自评得分9.8分。

6、社会效益

通过日常养护工作确保交通畅通，不断提升公路安全水平，增强人民群众出行的安全感。分值10分，自评得分10。

7、生态效益

交通建设符合环评审批要求。分值5分，自评得分5分。

8、可持续影响

公路养护项目适应未来一定时期内交通需求。分值5分，自评得分5分。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

通过改善通行服务水平，提高公路安全性，不断提升群众满意度。分值10分，自评得分9.6分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.6分，等级为优秀。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

树立“花钱问效”意识，强化各项养护工作前期工作规划，做到养护生产项目实施方案整体有部署、有落实、有程序，强化动态监控管理，及时发现问题，及时解决问题。加强预算管理，严格执行预算，确保资金用到实处，实现效益最大化。

（二）措施及办法

加强预算管理，严格执行预算，确保资金用到实处，实现效益最大化。

附件3 2023年成品油税费改革转移支付直达资金绩效目标表.xls