龙游经济开发区基础设施配套工程资金绩效评价报告

一、基本情况

随着改革开放的不断发展，龙游经济开发区城南片区城市化建设进入一个崭新的发展阶段，社会、经济环境已有了很大的变化。但是在城市基础配套建设方面，发展速度远不能满足城市现代化建设的需要。随着龙游经济开发区城南片区经济的不断发展，市政基础设施的需求和供应之间的矛盾越来越突出。

现城南化工园区内道路路况差，路网不发达，工业污水处理厂、工业水厂、消防站、气防站、危化品停车场、危化品物流仓储中心等配套设施暂未建设，一定程度上制约了化工企业的发展，且一期化工企业将全部搬迁至本项目范围内，化工园区需扩建，因此化工园区基础功能配套综合提升迫在眉睫。

龙游经济开发区基础设施配套工程项目估算总投资为******万元，其中配套设施工程投资*****万元，市政道路工程投资*****万元。主要包括工业污水处理厂建设工程、综合功能站建设工程、加油站建设工程、特勤消防站、气防站、应急智慧中心建设工程、危化品运输车专用停车场、商贸物流园区综合供能站、城南工业邻里中心、十里铺智慧物流园、龙游经济开发区城南二期雨水分流工程和市政道路工程项目。

项目根据实际情况逐步推进，目前开源路管道完成30%；鸿运路完工；鼎新路完工；特勤消防站装修完成60%；兴业大道工程量70%。本项目已拨付专项债券资金*****万元，其中2023年8000万元，2024年5000万，截至目前支付完成9000万元。

项目总体目标：本项目的建设将推进龙游城南片区智慧化数字化平台建设，实现数字化平台对接化工产业大脑，以数字化、智能化手段提升化工本质安全、绿色发展、智能制造水平，实现园区高质量发展；加强化工企业清洁生产，从源头降低污染物排放强度，引导企业提升智能化水平，加快发展生产体系密闭化、物料输送管道化、危险工艺自动化、企业管理信息化等生产模式。推动智能智造龙游打造成浙江省生态工业强县。

项目阶段性目标：本项目建设有助于加快龙游经济开发区城南片区建设步伐，推进城南片区建设，提升区域品位和形象，对加快推进城南片区提升进程有重要的积极意义。本项目建成后将吸引大量化工企业入驻，加快龙游化工产业发展，吸引人气进一步集聚，可以带动当地交通、餐饮、娱乐、购物等相关行业的消费，有助于增加当地居民的就业机会和就业人员，从而提高当地居民的收入，促进区域经济的发展。

二、绩效评价工作开展情况

根据文件要求，对龙游经济开发区基础设施配套工程项目进行绩效评价。通过评价，深入了解专项债券资金的使用和管理，切实做好项目建设工作。绩效评价目的主要目标是评估项目实际建设成果是否达到预期目标绩效，根据评价结果安排下一步计划。

绩效评价对象为具体实施项目，评价范围主要为龙游经济开发区基础设施配套工程项目。

绩效评价方法为根据评价指标体系，通过实地查看、群众调研、台账检查等方式，对照上级文件标准，按照实事求是原则开展。

工作流程为根据评价指标体系逐项评价。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、2022年10月10日，龙游县发展和改革局以《关于龙游经济开发区基础设施配套工程项目建议书批复的函》（龙发改中〔2022〕170 号）批复本项目项建书。

2、2022年10月10日，龙游县发展和改革局以《关于龙游经济开发区基础设施配套工程可行性研究报告批复的函》（龙发改中〔2022〕180 号）批复本项目可研。

（二）项目管理情况：

1、项目实施进度及债券使用情况：

在上级主管部门的精心指导下，在县委县政府的坚强领导下，在各相关部门、沿线乡镇村的大力支持下，在各参建单位的共同努力下，开源路管道完成30%；鸿运路完工；鼎新路完工；特勤消防站装修完成60%；兴业大道工程量70%。

本项目已拨付专项债券资金*****万元，其中2023年8000万元，2024年5000万，截至目前支付完成9000万元。债券支付均按相关规定支付，不存在挪用，虚假列支的情况。

2、项目资金管理情况

项目资金专款专用，按财务制度规定通过“在建工程”及其明细科目实行单独核算。

项目资金支付审批，执行项目经办人、分管领导、财务科长、分管财务领导及公司负责人联签制度，做到项目付款相关原始凭证如合同、工程款支付证、发票等资料齐全，并核对无误。

项目进度款由监理单位复核工程形象进度后，报我公司按审批流程办理工程进度款支付。并定期与承包单位进行付款情况核对，包括投资情况、预付款、进度款以及预付款扣回等情况。做到资金支付与工程进度相符，不超付、不拖欠。

（三）项目预计效益情况：

本项目的建设具有十分重要的意义，加快推进该项目的建设显得十分迫切和必要，主要表现在以下几个方面：

1、该建设项目位于龙游经济开发区城南片区内，本项目建设是响应政策号召，推动化工园区发展建设，是龙游化工产业发展的基础。

2、项目建设内容为市政工程、其他附属设施工程、场地整平工程等，项目的建设加快了整个龙游经济开发区城南片区的发展。

3、龙游县“腾笼换鸟”项目的快速推进，加快了本项目的建设。本项目建设后可整合龙游所有化工企业，将化工企业全部纳入化工园区范围，实现化工产业统筹管理；并且可以做到规范化工企业的安全生产。

4、本项目的实施可以加强区域与周边地区间的经济往来，使得区域间物资、信息等交流更加便捷、顺畅。除此之外还将进一步提升周边居民的生活品位，改善当地配套基础设施，改善投资环境，并完内部交通网络，将为加快产业集聚，产业结构调整助力，促进当地经济发展发挥巨大的作用，带来一系列的社会效益。而道路两侧绿化带建成后可以改善道路沿线的环境质量和美化城市，为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础。同时对完善龙游经济开发区城南片区的投资环境、带动经济发展也起着一定的促进作用。因此，项目建设具有社会性和经济性。

5、本项目投入运行后，通过构建“生态工业循环网络”的总体空间构型，形成具有核心产业、辅助产业、发达路网的生态工业园区规划布局，能够使片区内工业、生态、资源、环境、居民协调发展，保障工业园区生态系统的平衡，并使当地龙头企业发挥主导地位的影响力，在技术、人才、管理各方面完成新企业的培育，新企业兴起反哺原有产业，实现园区乃至整县的协同发展、共同富裕。

2024年经济开发区新增专项债券存续期对应项目情况表.xls