云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目（二次）咨询公告

云南省第一人民医院因工作需要，同时为充分了解技术、服务、市场及价格等情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，拟对2024年第三方审计服务项目进行（二次）公开咨询，有意者请携带有关资质证照及方案前来我院沟通洽谈。

一、咨询内容及要求

（一）服务内容:

聘请具备资质的第三方会计师事务所开展停车场2021-2023年财务收支专项审计和2023年度内部控制评价及风险评估工作。具体如下：

1.停车场2021-2023年财务收支专项审计

核实停车场收入、支出的真实性、完整性；审核停车场资产的安全性、完整性；审核停车场制度建设情况及相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合相互制约原则；停车场收费标准执行情况；停车场收费管理系统权限设置与岗位职责是否匹配，是否满足需要，是否存在系统漏铜；2019-2020年内部审计发现问题整改情况。出具财务收支审计报告及管理建议书。

2.2023年度内部控制评价及风险评估

根据财政部对《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）等制度办法的有关要求，拟对医院对内部控制单位层面及12项经济及业务内容进行风险评估和内控评价，以对发现的风险及问题进行持续改进，持续加强内控建设，防范风险的作用。出具内部控制评价及风险评估报告。

（二）项目地点：云南省第一人民医院指定地点

二、报名时间及地点

（一）报名时间：2024年6月27日---2024年7月1日8:30-11:30；14:30-17:30（法定节假日除外），逾期不予受理。

（二）报名地点：云南省第一人民医院（金碧路157号）八号楼五楼总务处办公室5（可电话报名）。

（三）报名咨询电话：0871-********毛老师

三、咨询会材料及相关安排

（一）咨询会资料（参加咨询会的供应商必须提供以下材料）

1.供应商营业执照复印件，加盖公章；

2.并具备有效的会计师事务所执业证书（年审合格且无不良记录）；

3.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书，加盖公章；

4.产品商授权书（如有）;

5.项目报价、相关技术方案（含审计方案、应急响应时间、服务方式等）、本地服务情况、相关服务业绩等，咨询会可以提供视频、图片或其它资料，以便医院更好地了解该服务；

6.无犯罪承诺书；

7.供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

现场咨询会时，1-7项请按顺序装订成册，预备正副本各1份带到会场。

现场咨询会时，我院将对项目相关事宜进行详细咨询，响应单位须派熟悉产品性能配置、技术规范、售后服务等情况的人员参会，以免影响咨询会效果。

（二）咨询会时间：2024年7月3日9:00

（三）咨询会地点：云南省第一人民医院（金碧路157号）八号楼六楼会议室

（四）联系咨询：毛老师：0871-********

云南省第一人民医院总务处

2024年6月26日