项目名称

绿色农业发展资金

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 ? 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

115

115

100%

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

发展新菜地

面积2000亩

新优品种推广应用数量

10个

新技术推广应用数量

5项

新增蔬菜产量

4000吨

农作物秸秆综合利用率

≥90%

95.75%

时效指标

目标完成及时率

100%

100%

质量指标

开展耕地质量定位监测

≥90%

100%

成本指标

资金使用率

≤100%

100%

效益指标

社会效益

逐步改善土壤环境质量，保障农产品质量安全

效果显著

效果显著

减少农业污染，改善环境

效果显著

效果显著

环境效益

可持续影响

加大农业、物理和生物防治病虫害技术措施指导

≥5次

5次

减少化学农药使用

零增长

零增长

年度绩效目标

效益指标

可持续影响

加强农业废弃物合理利用，推进农业农村绿色发展

效果显著

效果显著

满意度指标

服务对象满意度指标

项目承担业主满意度

≥95%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

农业提质增效资金

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 ? 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

112

110.89

99.01%

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

新增市级示范农业新型经营
主体

20家

50家

品牌创建

2～3个

4个

现代农业培训农业干部、技
术人员、种植养殖大户

300人次

320人次

新增高标准农田建设面积

9.23万亩

9.23万亩

参加国家和省级各类农产品
展销会（交易会）

3次

4次

质量指标

农田项目验收合格率

≥95%

100%

蔬菜产品合格率

≥96%

97%

时效指标

目标完成及时率

100%

100%

成本指标

资金使用率

≤100%

100%

效益

指标

社会效益指标

平原区田间道路通达度

100%

99.01%

满意度指标

服务对象满

意度指标

农业企业和合作社满意度

≥95%

98%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

综合行政管理及后勤服务支出

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 ? 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

80

80

100%

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

开展农机安全知识培训讲座

2次

2次

开展变型拖拉机整治行动

24次以上

29次

农田项目验收合格率

≥95%

100%

农产品监测总体合格率

≥97%

99.25%

向市委、市政府报送政务信息

≥140篇

70

时效指标

重点工作完成及时率

100%

100%

成本指标

项目经费支出

不超预算

100%

效益

指标

经济效益

指标

农业增加值

1%

1%

农村常住居民人均可支配收入增幅

与经济增长基本同步

与经济增长基本同步

大宗农作物良种普及率

≥95%

98%

农业科技进步贡献率

≥59%

65%

满意度指标

服务对象满

意度指标

农民满意度

≥95%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

第三次全国土壤普查工作经费

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ?

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

50

35.98

71.96%

年度绩效目标

（80分）

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

建设市级数据库

1个

1个

培训次数

≥1次

2次

质量指标

建立普查工作质量管理体系和普查数据质量追溯机制完成率

100%

100%

时效指标

数据库当年完成及时率

100%

50%

成本指标

项目经费支出

不超预算

71.96%

效益

指标

社会效益指

标

土地普查覆盖率

100%

100%

满意度指标

服务对象满

意度指标

社会满意度

≥90%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

数据库当年完成及时率年初目标100%，实际完成50%。主要原因是土壤样品检测进行中，完成数据库的数据收集还在持续推进。

改进措施及

结果应用方案

项目名称

农业外来入侵物种普查

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ?

项目类型

1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ? 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

50

50

100%

年度绩效目标

（80分）

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

对外来入侵物种普查清单中的70个物种开展外业调查

≥2

111

普查宣传培训次数

≥1

5

质量指标

支持城区开展外来入侵物种防控工作

5个

5个

时效指标

成果集成及报告编制合格率

100%

100%

成本指标

建立普查工作质量管理体系和普查数据质量追溯机制完成率

100%

100%

效益

指标

社会效益指

标

全面摸清我市农业外来入侵物种的种类、数量、分布范围、发生面积、危害程度等

100%

100%

满意度指标

服务对象满

意度指标

社会满意度

≥90%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

测土配方施肥测土经费

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ?

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

30

29.99

99.97%

年度绩效目标

（80分）

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

耕地取土化验

600个

802个

质量指标

按技术要求取样化验样品覆盖率

100%

100%

时效指标

化验完成及时率

100%

100%

成本指标

项目经费支出

不超预算

99.97%

效益

指标

经济效益指标

实现市郊区耕地测土全覆盖

100%

100%

社会效益指标

推动中央环保督察反馈问题整改，加快农业高质量发展

显著提升

提升

环境效益指标

摸清耕地土壤养分基本状况，做好精准施肥

显著改善

改善

效益

指标

可持续影响指标

有助于加强科学施肥指导，减少耕地土壤污染。

显著减少

减少

满意度指标

服务对象满
意度指标

受益群众满意度

≥90%

95%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

农业执法监管

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 ? 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ? 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

15

13.98

93.2%

年度绩效目标

（80分）

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

农民综合负担

15元以内

15元

降低农机事故率

3‰

0

死亡人数

≤2人

0

质量指标

农民负担案件查处、结案率

100%

100%

惠农政策落实到位率

100%

100%

效益

指标

社会效益指标

维护农民合法权益

良好

良好

营造浓厚学法用法尊法氛
围，建设法治化营商环境

法治考核合格及以上等次

全员法治考核合格或以上等次

效益

指标

可持续影响

指标

农机手的安全意识普及率

85%

95%

满意度指标

服务对象满
意度指标

农民满意度

≥95%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

项目名称

新车购置

主管部门

黄石市农业农村局

项目实施单位

黄石市农业农村局　

项目类别

1、部门预算项目 ? 2、市直专项 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ?

项目类型

1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ?

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

22

20.26

92.09%

年度绩效目标

（80分）

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出

指标

数量指标

购置公务用车

1辆

1辆

质量指标

排量1.8L

100%

100%

时效指标

购置完成及时率

100%

100%

成本指标

项目经费支出

不超预算

92.09%

效益

指标

社会效益指
标

保障应急功能

显著提升

提升

满意度指标

服务对象满
意度指标

受益群众满意度

≥90%

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案