一、项目概况

（一）项目背景

"十四五"规划将"规范开展全域土地综合整治"作为实施乡村建设行动的一项重要内容。浙江省明确指出要开展农用地综合整治；推进闲置浪费、低效利用建设用地整治；统筹推进生态环境整治修复。《关于印发金华市深化低效用地再开发工作实施意见的通知》中指出要实施全域土地综合整治。对再开发价值不高的低效建设用地允许复耕盘活。鼓励美丽城镇建设乡镇开展全域土地综合整冶。通过全域土地综合整治腾退的低效建设用地。《兰溪市全域土地综合整治与生态修复工程实施方案（试行）》（兰政发［2021]13号）中提出要垦造耕地；旱地改水田建设用地复垦；耕地质量提升。

（二）主要内容

云山街道土地全域综合整治项目。主要包括：黄泥岭工业企业收回复垦，岩头村姚大湾宅基地复垦、土地开发、旱改水及耕地功能恢复，以及永丰萝卜厂、吴村排涝站区块复垦。累计工业（建设）用地复垦135亩、土地开发177亩、旱改水21亩、千亩方1254亩。

（三）组织实施情况：

1.“旱改水”项目：“旱改水”质量提升项目实施面积20.79亩，实施后规划新增水田面积20.16亩。项目批准投资额94.416万元，其中工程款约58万元。项目委托市交投集团下属兰溪市通达公路养护工程有限公司施工，于2022年7月22日开工，2022年10月30日竣工验收，目前已完成指标入库。经复核，实际新增水田面积19.49亩。

2.“千亩方”项目：千亩方永久基本农田集中连片整治项目，总面积1254亩，可建成连片耕地 1085.9亩，其中水田1084.96 亩。项目批准投资777.8219万元，其中工程款约307万元。项目委托市交投集团下属兰溪市通达公路养护工程有限公司施工，于2022年11月25日开工，2023年10月30日竣工验收。

3.“垦造耕地”和“建设用地复垦”项目：项目位于云山街道岩头村姚大湾，招标实施面积143.6亩。其中垦造耕地立项面积66.38亩，规划可新增旱地64.49亩；建设用地复垦立项面积58.44亩，规划可新增旱地49.94亩；其他非立项实施面积18.78亩，可新增旱地10.9亩。，这两个项目一并设计、一并实施。于2024年4月3日进行招投标，中标单位为浙江百通建设有限公司，中标价为829.5106万元。目前已进场施工。

4.“低效用地整治复垦”项目：低效用地整治项目位于黄泥岭工业园区，实施面积约75亩，共涉及12家企业(含金建高铁建设征收的2家企业)，项目范围内企业已全部腾空拆除。项目于2023年8月9日进行招投标，中标价为336万元，中标单位为宁波舜安市政园林有限公司。2023年8月31日开工，当年11月25日进行竣工验收。

（四）专项债券资金投入和使用情况等。

项目总投资约*****万元，整个项目以专项债形式启动，其中专项债资金*****万元，自筹资金3000万元。截止目前资金支付使用情况如下：

1、企业安置和姚大湾搬迁安置费用：*****万元，其中专项债*****万元；

2、“旱改水”项目费用：工程款48万元，其中专项债48万元；

3、“千亩方”项目费用：工程款153万元，其中专项债65万元；

4、“低效用地整治复垦”项目费用：工程款168万元，其中专项债168万元；

5、“旱改水”、“千亩方”、“低效用地整治复垦”三个项目工程建设其他费用及政策处理费用：233万元，其中专项债100万元。

综上所叙述，2022年——2024年4月，实际已支付到位资金*****万元，其中专项债1200万元，自筹907万元。

（五）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：完成云山街道全域土地综合整治，通过上级验收。

2.阶段性目标：

第一阶段：2022年底，完成“旱改水”质量提升项目。

第二阶段：2023年底，完成千亩方永久基本农田集中连片整治，申请上级验收;完成“低效用地整治复垦”项目施工;“垦造耕地”和“建设用地复垦”项目完成农户房屋迁建和房屋拆除策处理工作

第三阶段：2024年10月底。完成“垦造耕地”和“建设用地复垦”项目施工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）.评价对象和目的

本次评价的对象为 2022年云山街道专项债券项目资金。。

（二）.绩效评价工作过程。

本次绩效评价根据绩效评价指标体系框架，从决策阶段、管理。施工等阶段进行逐一核对分析，逐项复盘。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

除垦造耕地和建设用地复垦项目正在实施外，其余项目均已完工，其中旱改水项目已完成指标入库。从决策和管理方面对云山街道土地全域综合整治项目进行综合评价，自评得分90分，总体评价良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况；

云山街道全域土地综合整治项目，前期经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。经上报兰溪市人民政府研究决定通过。

（二）.项目管理情况；

1.云山街道成立工作专班，由街道主要领导亲自抓，各子项目由分管领导具体实施的专班工作制度。

2.严格实行专项财务制度，所有专项债资金支付经街道班子集体讨论决定后，报上级专班审核后方可支出。

（三）项目产出情况；

旱改水项目已完成入库，新增水田指标19.49亩。

（四）项目效益情况。

截止目前，项目效益为新增水田指标19.49亩。其余未入库暂无法计入。

云山街道基础设施建设有限公司

2024年5月13日

附件1：云山街道专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(2024).xlsx